内部审计实施方案
审计局政务公开实施方案范文
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根据《市人民政务办公室关于印发xx市xx年政务公开工作实施方案的通知》（xx府办发电﹝xx﹞xx号）要求，结合审计工作实际，制定本实施方案。
一、总体要求
认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔xx〕8号）和国家、省、市xx年政务公开工作要点，根据《xx市xx年政务公开工作实施方案》，进一步明确政务公开工作任务，扩大公开范围，细化政务公开要求，增强公开实效，提高审计工作透明度，助力深化改革、经济发展、民生改善和政府建设。
二、工作目标
全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。紧紧围绕“更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用”，进一步加大审计信息公开和政策解读力度，健全完善全方位审计信息公开解读机制，进一步深化审计结果公告及整改情况的公开，以公开推动审计查处问题的整改。努力提升审计监督效能和审计信息公开实效。
三、工作任务
（一）加大审计信息公开力度，努力构建全方位信息公开格局
紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以审计宣传推动审计信息公开，构建全方位信息公开格局，进一步拓展主动公开范围，为市委、市政府的工作大局服务，为审计工作大局服务。全年主要围绕五个方面内容，加大信息公开力度，及时有效传播正能量。一是财政审计情况；二是民生项目审计情况；三是审计结果及整改落实情况；四是完善本部门预决及“三公”经费使用情况的信息公开；五是继续细化完善已公开的责任清单和权利清单。
（二）深化审计结果公告及整改情况公开，以公开推动审计查处问题的整改
认真总结近年来审计结果公告的经验做法，进一步深化审计结果公告及整改情况公开工作，提升审计结果公告影响力，以公开推动审计查处问题的整改，促进重大政策措施有效落实。一是做好xx年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告的公开，形成舆论热议审计结果公告的浓厚氛围。二是把好时间节点，逐步推进审计结果公告及整改情况的公开，其中公开涉及民生审计项目不少于1个、整改落实情况不少于1个。公告相关审计结果的同时强调政策解读和舆论引导，形成“审计查出问题、舆论推动整改、督查
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区城管局内部控制规范实施方案
为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》有关规定，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
（一）工作目标
通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各项规章制度及各项业务流程得到细致梳理，各项经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
（二）工作任务
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。
（三）任务分工
单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党委会或班子会研究同意后组织实施。
具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、合同管理以及内部监督管理等内容。
三、主要步骤
（一）宣传培训学习阶段(2016年10月)
后勤科会同办公室开展本
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为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》有关规定，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
（一）工作目标
通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各项规章制度及各项业务流程得到细致梳理，各项经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
（二）工作任务
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。
（三）任务分工
单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党委会或班子会研究同意后组织实施。
具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、合同管理以及内部监督管理等内容。
三、主要步骤
（一）宣传培训学习阶段(20**年10月)
后勤科会同办公室开展本局
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小编寄语：下面是我们的小编为大家整理的档案局内部控制建设实施方案，请大家参阅！
为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和省财政厅、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》，稳步做好我局行政事业单位内部控制制度的建立和实施工作，现提出以下实施方案。
一、工作目标
以明确岗位职责为基础，以进一步建立健全制度和提高执行力为抓手，在2016年年底前完成单位内部控制的建立和实施工作。
二、基本要求
1. 全面覆盖。内部控制建设是对所有行政事业单位提出的总要求，贯穿权力运行过程，要按照单位全覆盖、权力全覆盖、流程全覆盖的要求，有序推进内部控制建设工作。
2. 突出重点。围绕重点领域、重点环节，针对重要岗位、重要事项，通过规范的业务流程和科学的控制方法，强化内部权力运行制约，防止权力滥用。
3. 注重结合。做好合理内控与依法行政的结合、权力制衡与提质增效的结合、流程控制和风险管理的结合、发现问题与解决问题的结合，既制约权力，又要发挥出权力应有的管理效率与服务效能。
4. 持续完善。加强内部控制建设是项持久工程、系统工程，要国家行政法规调整等因素，及时改进完善，提高内部控制能力和水平。
三、主要任务
1. 规范岗位设置。按照分权制衡的原则，规范岗位设置，分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗，确保岗位设置、岗位分工的合理性和科学性，发挥内部控制的作用。（办公室）
2. 优化权力流程。对权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，制定作业规范，明确操作标准，合理分解权力。通过流程控制和痕迹化管理，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。（监督指导科）
3. 健全控制体系。围绕权力流程中的岗位职责和权力风险点，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定内部控制措施，形成操作性强、具体管用、切实可行的内部控制体系。重要措施以制度形式固化。（办公室）
4. 推进信息公开。权力事项、运行流程、岗位设置等内容在一定范围内公开。每年进行单位内部控制自我评价，并将自我评价情况报告作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。逐步建立内部控制信息公开机制，更好的发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。（办公室）
5. 严格考评问责。建立健全内部控制的监督检查和问责机制，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施
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审计局政务公开实施方案
根据区政府办《**区人民政府办公室关于印发**区20**年政务公开工作主要任务分解表的通知》（**政办【20**】121号）精神，为进一步规范和深化我局政务公开工作，结合审计工作实际，特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，加强政务公开宣传，细化政务公开工作任务，加大公开力度，加强政策解读回应，增强政务公开实施，促进我局政务公开工作的常态化、制度化、规范化。
二、组织领导
成立政务公开领导小组，小组由局长担任，分管领导担任副组长，成员由各科室负责人组成。领导小组下设办公室，挂靠局办公室，负责局政务公开的日常工作。
局政务公开监督小组负责局政务公开的日常监督检查，由局纪检组组长担任组长。
三、公开重点
（一）围绕深化改革推进公开
进一步推进权利清单和责任清单公开。严格落实权力清单、责任清单制度，按照已梳理完成的行政职权的目录、行政职权运行的条件、运行程序和办理时限依法行使行政权力。推进行政执法“互联网+”行动，规范审计行政处罚权力行为，扎实推进行政权力网上公开透明运行工作，通过政府门户网站集中展示，及时动态更新，促进审计机关规范化和法制化建设，让权力在阳光下有效运行。认真开展行政权力清理工作，结合我局审计工作实际，对照现行有效的法律法规，对正在行使的行政权力事项全面梳理，形成行政权力清单并对外公布，主动接受社会监督。（办公室负责）
我局目前尚无行政审批项目、非行政许可审批事项及中介服务事项。
（二）围绕民生改善推进公开
及时公开公务员招录信息，配合区人社局做好行政事业机关人员招录信息发布工作，扩大就业信息服务的受众面。（办公室负责）
（三）围绕助力政府建设推进公开
1、推进政策执行和落实情况公开
（1）围绕政府工作报告、发展规划提出关于审计的“加强审计监督，确保权力在阳光下廉洁运行”；加强稳增长政策措施落实跟踪审计、预算执行及其他财政收支、民生资金、政府投资、领导干部经济责任等审计工作。（审计科室负责、办公室配合）
（2）深化审计结果公告及整改情况的公开。审计组跟踪检查落实审计项目整改落实情况，做好审计结果通报工作，提升审计结果应用。开展经济责任审计项目审计查出问题的联合督查并报政府进行通报。（审计科室负责、办公室配合）
2、深入推进预决算公开
推进使用财政资金的单位预
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审计局创先争优活动实施方案
市经济责任审计局、机关各科室、机关党总支：
根据中共中央办公厅近日转发的中组部、中宣部《关于在党的基层组织和党员中深入开展创先争优活动的意见》和省委关于《全省深入开展创先争优活动动员部署会议》及市委组织部《关于抓紧做好创先争优活动动员部署工作的通知》的精神，制定本方案。
一、指导思想和目标
以邓小平理论和“三个代表”重要思想及党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以加强党的执政能力和先进性建设为主线，以建设高效、务实、公正、廉洁的审计机关为目标，以围绕审计工作中心、服务审计工作大局、建设审计队伍为重点，以改革创新的精神为动力，全面推进机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，努力提升我局机关党建工作的科学化水平，力争机关党建工作再上新台阶，并以此来带动和促进我局机关效能建设大提升。
二、组织领导及活动方式
成立以局党组成员组成的安庆市审计局创先争优活动领导小组，局党组书记、局长何家虎同志任组长,***、***同志担任副组长，***等**名人员担任组员。活动采取自下而上，民主评选，集中审议的方法进行。
三、阶段划分及时间安排
根据市委统一部署，此次活动共分为四个阶段：
（一）动员部署阶段：从20xx年5月1日至5月31日。主要工作是领导小组和办公室成员进行先期学习、成立领导小组、确定活动目标和主题、制定活动方案，并将此次活动与创建学习型党组织活动有机结合起来，努力提升广大党员的学习力、创造力和竞争力。
（二）全面推进阶段：从20xx年6月1日至20xx年6月30日。主要工作是深入学习党的十七大和十七届三中、四中全会精神，认真组织党员干部学习四中全会《决定》和胡锦涛同志的重要讲话，党组中心组要按计划组织学习中宣部推荐的《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》、《科学发展观重要论述摘编》等七本重要文献，切实践行科学发展观。要利用隆重纪念建党90周年为契机，切实加强革命传统教育和党性、党风党纪教育，不断提高广大党员和干部为党的事业奋斗终身的思想觉悟。
（三）深化提升阶段：从20xx年7月1日至20xx年6月30日。主要工作是进一步深化对党的十七大精神和科学发展观重要论述的学习和理解，充分结合市审计局工作实际，认真找出制约本单位发展的矛盾和原因，制定出切实可行的整改方案和措施，全面推进各项工作。
（四）总结完善阶段：从20xx年7月至18大召开
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审计局贯彻法治政府建设实施方案
为了认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实《法治政府建设实施纲要（xxxx-xxxx）》（以下简称《纲要》）、《关于完善审计若干重大问题的框架意见》、《中共xx省委关于贯彻党的十八届四中全会决定全面推进依法行政加快建设法治政府的实施意见》及《xx市人民政府关于深入推进依法行政加快建设法治政府的实施方案》的相关规定，紧紧围绕市委市政府中心工作，结合我局实际，制定《xx市审计局关于贯彻法治政府建设实施纲要(xxxx—xxxx年)的方案》。
一、指导思想
坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《国务院关于加强审计工作的意见》、中办国办发《关于完善审计若干重大问题的框架意见》及《关于实行审计全覆盖的实施意见》要求，围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局和市委市政府中心工作，深入推进依法行政、法治xx建设，规范审计监督程序，提高审计工作质量，为实现审计监督全覆盖提供有力的法治保障。
二、主要任务和具体措施
（一）组织保障和落实机制
1.加强组织领导。成立深入推进依法行政加快建设法治政府工作领导小组，完善依法行政工作的体制机制。
2.落实第一责任人责任。履行党政主要负责人依法行政、法治政府建设第一负责人的职责，将依法行政、法治政府建设摆在全局工作的重要位置，局长亲自研究部署、主动听取汇报，稳步推进依法行政、法治xx建设各项工作任务全面深入开展。
3.强化监督检查。将依法行政、法治xx建设工作纳入处室目标责任考核，强化对责任处室的考核工作，确保依法行政和法治xx建设工作任务的顺利开展。
（二）依法全面履行审计监督职能
1.公布权力清单、责任清单。根据市编办的统一部署，对照《中华人民共和国审计法》，对我局的权力清单和责任清单进行全面梳理。在全面梳理、清理调整、审核确认、优化流程的基础上，将法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开，逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式。年内完成权力清单、责任清单的公布工作。（年内完成）
2.实行审计监督全覆盖。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、
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