企业审计方案模板

方案在工作的具体步骤上和整体进度的推动上发挥着重要作用，为了让下一个月工作更加顺利。我们需要制定对应方案，较为满意的方案怎么写？下面我们会为您带来有关“内部审计方案模板”相关的所有内容，希望您在读完后有所自得！

内部审计方案模板【篇1】

第一章总则

第一条为进一步贯彻落实风险为本的管理方法，促进全行有效履行反洗钱义务，提高反洗钱水平，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《江西省金融机构反洗钱内部审计工作指导意见》等有关反洗钱法律法规规章，并结合我行实际，特制定本工作方案。

第二条本方案所称反洗钱内部审计，是指本行审计部门根据有关法律、法规、规章及本行反洗钱工作的有关规定，对全行的反洗钱制度建设、执行情况和相关部门、岗位反洗钱工作履职情况进行的专门、独立、客观的监督和评价等活动。

第三条 景德镇农商银行稽核监察部为我行反洗钱内部审计部门。

第四条 景德镇农商银行反洗钱内部审计应遵循“独立性、客观性、风险为本”的原则。独立性原则是指坚持机构或业务上的独立性，由稽核监察部开展反洗钱内部审计，与反洗钱部门开展的反洗钱检查相互独立;客观性原则是指应以事实为基础，以反洗钱法律法规和规章为依据，实事求是地反映审计过程与结果;风险为本原则是指应以风险为导向开展反洗钱内部审计，将重要风险环节作为内部审计的重点。

第五条 反洗钱内部审计的目标是促进建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程;评价本行反洗钱内部控制的健全性和有效性;促使全行各业务条线反洗钱工作有效开展并形成整体合力;逐步提高预防、监测洗钱风险的能力，从而降低经营风险、合规风险，增加银行的价值。

第六条 稽核监察部每年至少应对总部及其分支机构开展1次反洗钱内部审计(稽核)，每年不少于20%的审计面。

反洗钱内部审计应纳入年度审计项目计划，统筹安排。

第七条 稽核监察部在开展反洗钱内部审计时，有权及时、全面了解本行反洗钱工作相关的经营管理信息，并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。

第八条 内部审计人员应当遵守保密和回避制度，保守反洗钱内部审计工作中知悉的有关秘密，主动回避与个人存在利害冲突的审计项目。

第二章审计方式和审计内容

第九条内部审计以风险导向审计理念为基础，采取现场审计形式开展反洗钱内部审计工作。

第十条 内部审计包括常规内部审计和特殊内部审计，审计方式为全面审计或专项审计。

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(一)进一步深化财政审计工作 财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相 结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。 (二)加强政府投资建设项目审计 随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设筑市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情 优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×××个投资审计项目。 (三)稳步推进经济责任审计 经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。*年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路， 改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济

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编辑寄语：以下是小编为大家整理的【it企业年会策划方案模板】，供大家参考！

时间：20xx年1月1日 地点：xx度假村 参加人数：全体人员 参加部门：公司内所有部门 所需时间总计：2小时 一、 活动目的 1、 增强员工的凝聚力，提升公司的竞争力 2、 对2013年工作进行总结，对获得的业绩进行分析 3、 制定新一年度工作总体规划，明确新年度工作方向和目标 4、 表彰工作优秀的公司员工，通过激励作用，将全体员工的主观能动性充分调动起来，投入到未来的工作中。 5、 加强三店员工的沟通与交流 二、 年会主题 用心前行 ● 辉煌2020 三、 年会安排 1、 年会形式 领导致辞、表彰优秀员工、表演节目穿插游戏抽奖活动同时聚餐 2、 年会人员安排及职责 1) 会场总负责：xxx 主要工作：总体协调，人员调配 2) 策划、现场协调：xxx 主要工作：年会策划、会议节目安排、舞台协调、现场资讯采集; 3) 人员分工、布场及撤场安排：xxx 主要工作：人员的调配，布场、撤场时的相关事宜安排; 4) 活动主持：xxx 主要工作：根据活动流程进行活动主持。 5) 员工签到、物品准备：xxx 主要工作：负责员工签到、领取抽奖券和小礼品、奖品、荣誉证书、抽奖箱等相关物品的准备和传递 6) 音乐灯光：xxx 主要工作：负责年会背景音乐、节目音乐的播放与切换 7) 现场照相、录像：xxx 主要工作：现场活动的拍照与录制 四、 会场布置 1、 会场内(现场不让进行布置) a. 用投影仪投影出背景 主要内容：本公司的logo及年会主题 b. 用彩带、气球与鲜花等点缀会场 c.将桌椅排放成u字型 2、 会场外 a. 指示牌 制作一个礼仪小姐的指示牌，设置签到处。 五、 年会流程 1、 主持人开场白，邀请领导致辞; 2、 表彰优秀员工; 如：奖项及获奖名单、优秀团队奖等 3、 员工文艺汇演、游戏(穿插进行); a. 演出名单 1) xx部门 1、 节目形式：诗歌朗诵 2、 节目时间：2分钟 3、 参与人员：全体售前员工(销售、市场、财务) 2) xx部门 1、 节目形式：xx 2、 节目时间：xx 3、 参与人员：xx 3) xx部门 1、 节目形式：大合唱 2、 节目时间：xx 3、 参与人员：xx 4) xx部门 1、 节目形式：xx 2、 节目时间：xx 3、 参与人员：xx b. 游戏内容(

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以公司企业理念为诉求点，分为：独特、沟通、 独特、沟通、开放、共享四个板块， 开放、 来表现大地风景的综合实力。 以期达到——看到画册就有感性的冲动！

以各种不同的独特观 点打动客户心理，并希望某一点可以与客户搭建起心灵相通的桥梁。 在内容的编排上，采用虚实内容对衬的表现手法，具体采用主、辅两条线并行的方式， 主线介绍大地风景的胸怀、内功、未来等方面内容，以独特、沟通为主题加以表现；辅 独特、 线介绍案例、企业文化，让人们领略到大地风景的企业功力和精神内涵，从而提升本册的文 化位和亲和性，达到巧妙提升企业美好形象的目的。

独特篇扉页———— 扉页————在设计上突出以下黑体字 ————

开篇序言 无论是企业或者个人， 都应该专注于自己的领域， 并坚持到底。 坚持到底。 人的经历是有限的， 企业可以利用的资源也是有限的， 唯有专注如一， 专注如一， 才能超越别人， 持久的成就。 取得非凡而持久的成就。

朋友们， 当你确定方向， 需要不断用“专注如一 这再朴素不过的四个字来提醒自己： 专注如一” 专注如一 人们终其一生往往只能“专注如一”地做好一件大事。 我们怎样做（p1） 我们怎样做（p1）我们从品牌核心价值出发 我们从企业形象建设的环境出发、 我们从消费者的思维出发， 构建起品牌的价值体系， 融合不同行业的先进传播理念、与创意经验， 为您带来更优化的品牌形象，创造更多的市场机遇。

主体风格：清新唯美 板块：领导致辞、公司简介、生产经营主业、企业文化、硬件设备、员工风采。

一、领导致辞 总经理致辞，亲笔签名

二、公司简介 xx公司的文字简介，配以公司办公大楼图片或标志性建筑图片。 xx公司是xx的全资子公司，是集投融资、房地产开发、工程施工、专网通讯、宽带互联网、有线电视、媒体策划与制作、文化娱乐经营、彩色印刷、液化气经营、商业零售、物业管理为一体的综合型企业。 公司总部坐落于风景秀丽的世界水电之都宜昌，北临西陵峡口，南凭长江之滨，地理位置优越，交通便利。公司以“服务顾客重于一切”为经营理念，以“精细”铸造“精品”，多次荣获湖北省经贸工委

、经贸委授予的“文明单位”称号，被湖北省工商行政管理局评为“重合同守信用企业”，公司连续多年获得集团公司“文明单位”的称号。经过近几年的强劲发展，公司赢得了社会各界的一致好评。 三、生产经营 公司下属8个成员企业：x贸大

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这篇《企业趣味活动方案模板》，是小编特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！ 　一、活动目的： 为了丰富广大群众的文化娱乐生活，缓解职工的紧张工作节秦，满足职工日益增长的精神文化生活需求，倡导健康的文化生活习惯，培养大家对文体活动的爱好，树立正确的劳动价值观念，建立和谐劳动工作环境。 二、组织机构： 领导小组组长：蒋桂英 副组长：杨军 成员：杨和平、罗正东、兰毅、李树源(办公室成员及工会小组长) 三、 (一)活动第一项：由工会主席蒋桂英发表庆祝“五一”活动演讲 (二)活动第二项：趣味活动、比赛内容及规则 所有团体项目由各部门选派代表代表本部门参加，(其中每项活动：业务部派三人参加，其它部门派一人参加，仓储部与办公室共同组队参加) 除灭火器演练活动在库区进行外，其它活动在“百花园”进行。 1羽毛球—— 兰毅负责 (1)、单打：各参赛单位选手分上下半区采取抽签分组淘汰方式,前三名予以奖励。(11分一局，三局二胜) 2、斗地主——李树源负责 (1)、 每个参赛单位报两名选手分成两组，分上下半区采取抽签分组淘汰方式，前三名予以奖励。 3、灭火器演习短跑------杨军负责 (1)、提灭火器短跑50米现场灭火：公司全体人员参加现场演练，各部门选代表参加，由区粮食局安全管理员讲解消防知识，灭火器的使用，现场灭火演练(邀请出租户的代表参加，目的学会使用灭火器) 4、摸“福”----杨和平负责 (1)、全部选手都可以参加，以摸到“福”为准，给予奖励。 5、拔 河—— 由罗正东负责 各参赛单位全部队员参赛，采取抽签淘汰方式进行比赛，前两三名予以团体奖励。 (三)、活动第三项：以上活动完后在“百花园”自由活动，6：00“百花园”就餐。 以上所有活动重在参与，参与中陶冶情操、增智强体，过一个健康、欢乐、和谐的“五一”。让所有员工在热闹的 活动环境中，让心灵得到提升，身心愉快、舒畅。 xxx有限公司 xx年xx月xx日

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离任审计方案（一）

根据县局（分公司）4月份办公会议安排，决定对4月份调整的烟叶工作站站长任职期间的经济责任情况进行审计，根据审计工作相关的规定，特订以下审计方案。

一、审计目的

通过对烟叶工作站站长任职期间的资产管理、资金往来、资金收支的真实性、合规性的审计，正确评价任期经济责任的履行情况，从而进一步规范烟站的管理行为。

二、审计对象和审计期间

审计对象：西村烟叶工作站站长：陈百清

段村烟叶工作站站长：姚合群

仁村烟叶工作站站长：唐万民

果园烟叶工作站站长：席东峰

西阳烟叶工作站站长：古庆辉

审计期间： 20xx年3月—20xx年4月

20xx年6月—20xx年4月

20xx年3月—20xx年4月

20xx年4月—20xx年4月

20xx年8月—20xx年4月

三、审计内容

1、费用报销方面是否合规？有无超预算执行的现象？

2、物资差价款的收取是否按程序要求办理？交款是否及时，原始凭证是否齐全？

3、烟叶生产专用物资管理手续是否齐全？报账是否及时？签字是否有代签现象？账账、账实是否相符？

4、资产管理是否建立固定资产、低值易耗品明细账，是否账账、账实相符？是否有擅自处置资产情况？

5、是否建立固定资产、低值易耗品、往来、包装物、材料物资、库存商品明细账？

6、是否将以下单据整理归档？

（1）司磅员存留的过磅单及烟叶收购清单？

（2）仓库保管的出、入库单 和数量帐、调拨单、盘点表、成包验收入库单、质量认可卡及其它票据？

（3）微机操作员的收购发票及日报表、月报表？

（4）付款员的现金帐、付款凭证及报表？

7、被审计企业领导人员廉洁自律情况？

8、财务专用章和烟站专用章是否按照规定放置和使用？

四、审计成员

审计组组长：杨社军

审计组成员： 魏秋林 李留群 王龙

五、审计时间：

20xx年4月24日至5月10日

六、审计步骤：

①听取烟站汇报，②实施审计，③编写审计底稿，④汇总分析，⑤撰写审计报告，⑥和被审单位交换意见并签字。

七、工作要求

为了提高审计工作质量，保证审计结果的客观公正，有效控制审计风险，对审计工作提出要求：

1、严格遵守审计职业道德规范，认真完成好审计任务，做到审计结论事实清楚，证据充足，理由充分，评价客观。

2、严格遵守审计程序和审计纪律。按照审计方案确定的内容，依法开展审计，取得审计证据。严格遵守审计纪律，保守审计秘密。

3、加强基础工作管理，要

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接触的第二家大型的企业是一个集团，下面的公司有做海产品生产的，有做出口贸易的，也有做转口贸易的，规模很大，只海产品生产的公司总资产就两亿。这让我头一次接触到了国际贸易，虽然不知道具体过程是怎样，但看了他们的凭证，包括报关单、进出口的发票等等，也能知道个大概。由于部门经理对转口贸易了解不多，所以公司的财务总监给他讲解了多次，但部门经理觉得审计风险还是很大，最终没有在报告上签字，而是另找了一位同仁签了字。 到现在为止，接触的企业中，内控的要数威海一家大型的中日合资的企业。去之前，早听部门经理说这家企业的老总是个留日博士，学历高不说，长得也很帅，是那种传说中的成功男士。这家企业在当地是很有名气的，要想进这家企业，也得有些关系。不过耳听为虚，眼见为实。我们在威海待了四天，真得让我见识到了大企业的内控。虽然也找出了一些问题，但比往年要少很多。在威海我们住的宾馆---抱海大酒店。酒店在海边，所以取名叫"抱海"。由于公司有日本的股份，所以日本的股东又委托pwc给审计。我们一年审两次，他们可能是一次。可是价格上真是天壤之别。虽然住的条件是一样的，但收费是我们所的十倍。可见国际所的威力。 威海是一座新兴的城市，没有那么多的高楼大厦，盘旋交错的立交桥，人口也很少，让人有一种清新的感觉。 不像青岛，走在城市的街道都有一种竞争的火药味，更不用说高楼、立交桥，让你内心压抑。是啊，青岛开始有一种大城市的感觉，于是也渐渐失去了最适宜人居住的城市的美誉。 从威海返回已是周四的下午，略有疲惫。也许已习惯了出差，已习惯了加班没有加班费的日子，已习惯了天天与数字打交道。周六早上5;45又踏上了去临朐的大巴车。周末又没的休了。哎~

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这篇《企业中秋活动策划方案模板》，是小编特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！ 　一、活动主题 亲情xx公司人——与你同行的明天 二、活动目的 1. 让员工充分的展现自我，在活动的过程中认知自我及企业大家庭的氛围。 2. 实现领导和员工的互动，让企业的各层工作者在共同的平台下交流。 3. 有效的利用活动的过程及其宣传策略，以别于以往的操作，让大家感受到xx公司的发展和进步。同时包装xx公司，促进其外部形象和内部文化的形成策划方案。 4. 通过xx公司生活秀使xx公司人认知及发现自我，为未来的bi行为识别系统改善进行一定的铺垫。 三、活动人员 xx公司总部及xxx公司员工 四、活动时间：20xx年9月27日 晚 五、活动地点：公司总部食堂 六、主办单位： 爱登网络公司 承办单位 x策划公司 七、活动内容 (一)、节目征集 1、总部各部门，每一部门至少表演一个节目;x公司不少于3个节目 2、本周四11点前完成节目申报工作 3、本周五进行排练 4、节目申报者请自备伴奏乐器或音带cd (二)、2013年中秋晚会现场 1.主干时间分配：1民乐中秋宣传片 又一段短小的宣传片作为晚会的开端 2 领导致辞 由现场主持人介绍嘉宾邀请xx先生给xx公司员工致辞，并邀请大家共同举杯 演出 3 由各个部门选报的活动(具体编排待订) 4 xx公司生活秀 说明：此项活动旨在让xx公司人认识自我，在表演的过程中认识注意仪表仪态的重要性。今天员工们代表一个部门，未来代表的是整个xx公司的形象，从而使观看者也从中受益。活动的参与性和观赏性很高。 有每个部门推选出两名员工作为自己部门的形象代表，由个人准备3-4套生活服装，一套夏季服装，一套休闲服装，一套工作服装，一套由本部门设计搭配的服装。来参加这场xx公司人的生活秀。在秀结束后，我们将邀请观众上台来评述。 5 游戏 同一首歌 邀请领导和员工共同合作一首歌曲，邀请领导人数三，员工人数三 我猜，我猜，我猜猜猜 邀请舞台下的员工上台来用五个问题猜出一件物品，猜出的即可以拿走奖品 奖品设置可以是(cd 小家电，日常用品 可以是小动物也可以是人，主要增强娱乐效果) 游戏有两人完成，一人将眼睛蒙住，一人在终点指导他完成路程，在

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以下是小编为大家整理的关于《最新审计实习报告模板：审计实习报告》，希望大家能够喜欢！

自从走进了大学,就业问题就似乎总是围绕在我们的身边,成了说不完的话题.为了拓展自身的知识面,扩大与社会的接触面,增加个人在社会竞争中的经验,锻炼和提高自己的能力,以便在以后毕业后能真正走入社会,能够适应国内外的经济形势的变化,并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题,我参加了学校为期一个多月的erp实习.

一.实习目的

实习,就是把我们在学校所学的理论知识,运用到客观实际中去,使自己所学的理论知识有用武之地.只学不实践,那么所学的就等于零.理论应该与实践相结合.另一方面,实习可为以后找工作打基础.通过这段时间的erp实习,学到一些在课堂里学不到的东西.因为环境的不同,接触的已经不是我熟悉的那班同学,所做的工作也不是以前的作业那般简单了,而是近趋于真实的经济业务.能从中学到的东西自然就不一样了.要学会从实践中学习,从学习中实践.通过erp实习初步了解企业生产,经营管理过程,结合实习内容消化和理解课堂学习过的理论知识,较概括地了解生产企业经营管理情况,提高学生理论联系实际以及分析问题,解决问题的能力,为工作就业打下基础.

二.实习体验

立志以审计为 职业的我,在这次实习中自然选择了内部审计这一职位.我有幸在实习中与各位同学一起工作,一起经营企业,能把自己在课堂学到的知识真正运用出来使我颇感兴 奋.在以前上课时都是老师在教授,学生听讲,理论部分占主体,而我自己对专业知识也能掌握,本以为到了实际工作中应该能够应付得来,但是在erp实习中并 没想象的如此容易.有很多时候,必须运用到其他的专业知识,这就要靠平时的积累,所以说会计审 计是一个博学的职业.令我印象最深的是,平时在课堂教学上交作业,数字错了改一改就可以交上去了,但在erp实习里,数字绝对不可以出错,因为数据是审计 业务的重点,数据不行,审计项目便无法完成,也有可能发表了错误的审计意见.同样,模拟企业会对每一个员工严格要求,每一个环节都不能出错,因为这不是一 个人的事,是一组人全体成员的事.这种要求在课堂里是没有的,在课堂里可能会解一道题,算出一个程式就行了,但这里更需要的是与实际相结合,只有理论,没 有实际操作,只是在纸上谈兵,是不可能在这个社会上立足的,所以一定要特别小心谨慎,而且一旦出错并不是像平时的作业一样老师打个红叉

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一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。 ⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期

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