城管局内部控制规范实施方案。
志向是前进的驱动力，计划是前进的路线图。当我们不知道如何进行项目的时候我们都需要准备一套方案。方案在我们的日常工作中占有非常重要的地位。优秀的方案有哪些特点？下面，小编为大家整理的“城管局内部控制规范实施方案”，欢迎你阅读与收藏。
城管局内部控制规范实施方案
为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》有关规定，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
（一）工作目标
通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各项规章制度及各项业务流程得到细致梳理，各项经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
（二）工作任务
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。
（三）任务分工
单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党委会或班子会研究同意后组织实施。
具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、合同管理以及内部监督管理等内容。
三、主要步骤
（一）宣传培训学习阶段(20**年10月)
后勤科会同办公室开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
（二）梳理评估设计阶段(20**年11至12月)
按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，进一步完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程目录。
开展经济活动风险评估，查找风险点，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等控制方法，设计风险控制措施。
（三）内控制度建设阶段(20**年1至3月)
按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。
按照不同层面的内部控制要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制工作手册的编制。
（四）强化组织实施阶段(20**年4至12月)
根据单位内部控制制度，认真组织内部控制制度的实施，并加大对各项内控制度建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的工作效率和效果，推进常态化内部控制落实。
四、工作要求
（一）加强领导。成立由局长任组长，后勤科、监察室、政工人事科、法制科分管领导任副组长，后勤科、监察室、政工人事科、法制科主要负责人及局会计为成员的贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作领导小组。负责组织制定我局贯彻实施内部控制规范工作方案并组织实施工作，协调解决重大事项、监督、指导内部控制工作开展。
领导小组下设办公室，后勤科科长兼任办公室主任，单位会计及驻点律师助理为成员，负责领导小组日常工作。
（二）精心组织。贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》涉及单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重。要将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。
（三）落实责任。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。单位主要负责人为内控规范实施第一责任人，要带头推动规范实施，做到任务到岗、责任到人、层层抓落实。
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档案局内部控制建设实施方案
档案局内部控制建设实施方案
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为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和省财政厅、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》，稳步做好我局行政事业单位内部控制制度的建立和实施工作，现提出以下实施方案。
一、工作目标
以明确岗位职责为基础，以进一步建立健全制度和提高执行力为抓手，在2016年年底前完成单位内部控制的建立和实施工作。
二、基本要求
1. 全面覆盖。内部控制建设是对所有行政事业单位提出的总要求，贯穿权力运行过程，要按照单位全覆盖、权力全覆盖、流程全覆盖的要求，有序推进内部控制建设工作。
2. 突出重点。围绕重点领域、重点环节，针对重要岗位、重要事项，通过规范的业务流程和科学的控制方法，强化内部权力运行制约，防止权力滥用。
3. 注重结合。做好合理内控与依法行政的结合、权力制衡与提质增效的结合、流程控制和风险管理的结合、发现问题与解决问题的结合，既制约权力，又要发挥出权力应有的管理效率与服务效能。
4. 持续完善。加强内部控制建设是项持久工程、系统工程，要国家行政法规调整等因素，及时改进完善，提高内部控制能力和水平。
三、主要任务
1. 规范岗位设置。按照分权制衡的原则，规范岗位设置，分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗，确保岗位设置、岗位分工的合理性和科学性，发挥内部控制的作用。（办公室）
2. 优化权力流程。对权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，制定作业规范，明确操作标准，合理分解权力。通过流程控制和痕迹化管理，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。（监督指导科）
3. 健全控制体系。围绕权力流程中的岗位职责和权力风险点，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定内部控制措施，形成操作性强、具体管用、切实可行的内部控制体系。重要措施以制度形式固化。（办公室）
4. 推进信息公开。权力事项、运行流程、岗位设置等内容在一定范围内公开。每年进行单位内部控制自我评价，并将自我评价情况报告作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。逐步建立内部控制信息公开机制，更好的发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。（办公室）
5. 严格考评问责。建立健全内部控制的监督检查和问责机制，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，全面提升管理成效。（办公室）
四、工作步骤
1.组织动员阶段（**月上旬－**月中旬）
各科室要充分认识内部控制建设的重要性，开展“熟悉内控、理解内控、掌握内控”的宣传活动，增强全体干部参与内部控制建设的积极性和主动性，营造内部控制建设的良好环境。
2. 内控建设阶段（**月下旬－**月下旬）
按照局长办公会议审定的内部控制要求，从规范岗位设置、优化权力流程、健全控制体系三个方面着手，制定各项权力内部控制制度、权力流程图、具体内部控制措施经分管局领导审定后，提交局长办公会研究。
3. 内控建设基础性评价阶段（**月上旬-**月中旬）
局内部控制建设领导小组办公室负责组织对内部控制建设情况进行评价，对不符合要求的，责成相关部门和单位进一步整改完善。
五、保障措施
1. 加强领导，明确职责。局成立局内部控制建设领导小组，主要负责人任组长，领导小组办公室设在局办公室，具体负责全局内部控制建设工作的指导、协调、督办和检查等工作。
3. 合力推进。一是加强部门会商，办公室和业务科室等部门要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制。二是定期、不定期开展监督检查，及时发现内部控制薄弱环节，查找原因，堵塞漏洞。
城管局同创行动实施方案
城管局同创行动实施方案
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为全面提升我县城市管理水平，我局决定从2017年2月至2017年12月开展“四城”同创行动。现制定城管局同创行动实施方案,请贯彻落实。
一、指导思想
深入贯彻党的十八大和十八届五全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实县委县政府全县精神文明建设暨“同创行动”动员大会会议精神，以“四城”同创（创建“省级文明县”、“省级卫生（健康）县城”、“省级双拥模范县”、“国际健康休闲之城”）为抓手，大力推进城区精细化建设管理和人性化服务，努力建设“环境优美、干净整洁、畅通有序、宁静祥和、文明开放、宜居宜旅”的健康县城。
二、基本原则
（一）统一行动，分级负责。明确工作责任，各部门为“四城”同创行动责任主体，担负活动开展的主体责任。分别履行职能范围内的牵头责任，加强指导，共同推进城市管理工作。
（二）把握重点，突出亮点。各部门结合工作实际，对城镇建设管理中的重点、难点问题进行集中突破，力争一年内取得实效；同时注重因地制宜、打造亮点，做到既统一标准又彰显特色。
（三）统筹联动，确保实效。各部门结合自身工作实际，按照“同创行动”文件要求，制定工作计划和目标任务，确保工作取得实效。
三、实施步骤
（一）全面部署阶段（2017年1月-2月）
做好“四城”同创行动前期各项准备工作，保障各项创建工作同步推进。成立城管局“四城”同创工作领导小组，制定方案，分解任务，明确分工，各负其责；召开“四城”同创行动动员大会，开展**传，营造创建工作氛围。
（二）组织实施阶段（2017年3月-5月）
各部门要将各自分工进一步细化，制定本部门具体实施方案，确定创建工作负责人和具体经办人，报局办公室。要严格按照各项创建工作标准和要求，根据本实施方案，认真开展创建工作，主动完成各项创建任务，并及时向“四城”同创工作领导小组报告工作进度，按照“同创行动”确定的任务和时限要求，迅速行动，在巩固强项的基础上，突出重点，猛攻弱点，狠抓难点，一项一项对照，一个一个排查，一条一条落实，一环一环把握，查缺补漏，全面完成创建目标任务。在创建过程中，要注重各类资料的收集、整理，并按要求进行完善和归档，同时报送局办公室。
（三）自查迎检阶段（2017年6月-12月）
“四城”同创工作领导小组对各部门的创建工作进行初查，对已达到标准的要进一步巩固和提高；对尚未达到标准的进行调度、通报，责令限期整改落实，整改完善后形成的资料，于2017年6月中旬交局办公室整理和复核。
四、保障措施
（一）加强组织领导，形成高位推动。城管局成立“四城”同创行动领导小组，由城管局局长王小辉任组长，副局长陈源任副组长，局属各部门负责人为小组成员。领导小组下设办公室，由陈恩兵任办公室主任。各部门要进一步统一思想，深化认识，制订可行的工作方案，列出任务清单表，把每一项工作落实到责任部门和责任人。
（二）认真履行职责，落实工作责任。各部门按照职责分工，分别认真落实牵头实施和参与实施责任，协同推进活动扎实有序开展。各部门要切实履行工作职责，细化落实工作方案，认真履行职能，切实开展好各项工作，保质保量完成各项任务。
（三）强化**传引导，把握舆论导向。局办公室对活动开展情况进行跟进**传报道，通报活动进程、推介先进典型、曝光落后案例，着力营造全社会参与、关心、支持我局“同创行动”的浓厚氛围。充分利用新型媒体推动社会各界全面监督活动开展，既督促责任部门克难奋进，又让人民群众感受到新的变化。
（四）加大工作考核，严格奖惩分明。把本次活动纳入各部门年度目标考核范围，建立科学公平、奖惩分明的考核机制。领导小组按照月度检查、半年考核、一年交账的要求组织对此项工作进行督查，督查和考核结果作为评价部门责任人工作绩效以及干部任用的重要依据，对未完成既定目标任务相关部门进行通报批评。
五、工作任务
各部门结合实际，扎实深入开展“四城”同创工作，积极围绕全面提升市民整体素质和城市文明程度开展“省级文明县城”创建，围绕全面提升拥军优属、拥政爱民优良传统开展“省级双拥模范县”创建，围绕全面提升环境卫生水平开展“卫生（健康）县城”创建，围绕全面提升全域旅游整体水平开展“国际健康休闲之城”创建，各部门结合实际参照相关标准扎实推进相关工作。主要实施以下“两大工程”：
（一）日常工作
1. 对城区市容市貌进行管理，深入背街后巷。包括对户外广告、乱搭乱建、乱摆摊点、占道经营、乱挂乱晾乱晒等管理，尤其是集贸市场、主街道、学校、车站、医疗机构、公共场所等周边乱摆摊点、占道经营。（责任单位：执法大队、市容股）
2. 落实“门前三包”责任制，对屡教不改不履行责任，拒绝整改的商户、单位进行批评教育、媒体曝光或者必要的经济处罚。（责任单位：执法大队）
3. 环卫处负责对加强对老城区环境卫生清扫保洁，主街道日保洁12小时以上，次干道日保洁不低于8小时，做到垃圾日产日清、密闭运转，密闭清运率达90%以上。对破旧损坏垃圾桶进行更换，清运车辆定期清洗。（责任单位：环卫处）
4. 推广降尘、低尘清扫作业方式。扩大机械化清扫保洁作业范围，提升城区公用设施建设和管理水平。（责任单位：环卫处）
5. 切实做好生活垃圾填埋场的管理工作，要求相关资料完整，定期进行消杀除臭、除虫，生活垃圾无害化处理率达70%以上，做到生活垃圾处理减量化、资源化和无害化。（责任单位：环卫处）
6. 对城区所有工程、项目施工进行备案，监督其文明、卫生施工、运输。（责任单位：执法大队）
7. 审查批准城区文明、卫生创建各类围墙、广告位、路段**传标语、**传栏的设置、制作、安装。（责任单位：市容股）
8. 加强非机动车停放管理，划定非机动车停放区域、停车线，安装相关设施和标示，教育引导居民有序排放非机动车，严禁主街道、次干道非机动车乱停乱放。（责任单位：执法大队）
9. 加强红棚夜市管理，尤其是垃圾清扫清运和污水倾倒、排放等问题。（责任单位：执法大队）
10. 加强垃圾中转站等重点工程设施建设，协助完成农贸市场、公厕的改造、整治工作。（责任单位：环卫处）
11. 禁止城区散放家畜家禽，饲养宠物符合有关规定，且不得影响市容环境卫生和居民生活。（责任单位：执法大队）
12. 铲除城区内公共用地或街巷处菜地。（责任单位：执法大队）
13. 加强县城基础卫生设施建设和管理，进一步建立健全卫生管理长效机制，提升县城整体卫生水平。（责任单位：环卫处）
城管局政风行风建设实施方案
城管局政风行风建设实施方案
为加强我局政风行风建设，提高城管执法行政效率和服务水平，根据福建省民主评议政风行风工作部署和《市纠风工作实施意见》及《关于印发市民主评议政风行风工作实施方案的通知》的文件要求，结合城管执法工作实际情况，特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入开展学习实践科学发展观，围绕“保增长、保民生、保稳定”和服务“海西建设，漳州先行”的工作大局，立足于社会各界和广大老百姓的广泛参与，提高民主评议工作成效。坚持以队伍素质教育为重点、以提高文明执法为目标、以增强服务意识为关键、以转变工作作风为保证、以群众是否满意为标准，通过教管并举、评改结合、标本兼治的评议措施，确保城管执法队伍逐步形成“务实、创新、高效、清正、亲民”的和谐局面。坚持群众的利益观，把群众的呼声作为一种信号来对待，把群众的需要作为一种任务来完成，把群众的满意作为一种标准来要求。通过开展民主评议政风行风，积极解决事关民生的热点、难点问题，努力构建一支能够“让政府满意、受社会尊敬，让政府放心、受百姓拥戴”的城管执法队伍。
二、基本原则
(一)坚持谁主管、谁负责，管队伍必须管行风。
(二)坚持标本兼治、综合治理、科学规范。
(三)坚持依靠群众，自觉接受社会监督。
(四)坚持边评边改，评改结合，把落实整改、解决问题贯穿于评议工作的全过程。
(五)坚持公平公正公开，创新思路，改进方法，与重点评议相结合，努力取得整体实效。
三、评议安排
(一)评议对象：机关党委会、监察室、办公室、法制科、广告科、督查科和四个直属执法大队共10个单位的全体干部、职工和协管员均列入评议对象。
(二)评议内容：主要是依法履行职责、公正执法、政务公开、办事效率、服务态度、清正廉洁等情况，以及服务重大经济项目的态度、措施与成效。重点评议以下七个方面内容：
一是在依法履职方面，是否存在不作为、乱作为等问题。
二是在公正执法方面，是否存在公权私用、执法不公、违法行政、野蛮执法等问题。
三是在政务公开方面，是否存在不按规定向社会公开审批事项、办事程序及收费项目、收费标准、收费依据等问题。
四是在办事效率方面，是否存在推诿扯皮，不主动、不及时、不认真解决损害群众利益等问题。
五是在服务态度方面，是否存在作风粗暴、生冷硬顶、门难进、脸难看、事难办、话难听等问题。
六是在廉洁自律方面，是否存在刁难群众，以职权之便吃拿卡要报等问题。
七是在长效机制方面，是否建立并落实政风行风建设领导责任制和教育、监督、考核、奖惩等制度；是否建立完善的内部管理机制。
四、方法步骤
(一)宣传发动阶段(1-5月份)。
一是制定工作方案。根据漳州市纠风办的实施方案，结合城管执法工作实际，制定《漳州市城管执法局民主评议政风行风工作实施方案》。
二是完善领导机构。根据工作需要和人员变动情况，5月15日前要进一步调整充实局民主评议政风行风工作领导小组及其办公室；要求直属大队建立相应组织机构，确保工作落实。
三是收集行评意见。我局从人大代表、政协代表、退休老领导、新闻工作者、法律工作者及行业代表、基层组织中聘请9位行评代表，聘期从8月至20xx年8月。5月31日前采取召开座谈会、发放问卷调查等形式，收集各类意见、建议和信息。
四是召开动员大会。5月31日前，召开全局民主评议政风行风工作动员大会，传达市纠风工作会议精神，部署我局民主评议政风行风工作。统一思想，提高认识，营造氛围，明确目标，扎扎实实把我局行评工作抓出成效。
五是加强社会监督。5月31日前，向服务对象宣传我局的主要职责、办事程序、收费标准、服务承诺，以及举报投诉渠道和方法；围绕服务态度、服务质量、办事时限、违诺追究等方面，向社会公开承诺，接受社会监督。
(二)查找问题阶段(6月份)。
一是采取内查外调的组织形式，认真查摆单位内部政风行风方面的突出问题(6月10日前)。重点做好“十不准”、“五公开”等工作纪律执行情况的监督检查，并与正常业务工作质量检查、执法督查结合起来，认真查找事关行业作风方面的业务工作质量问题。
二是做好意见、建议征求与收集工作（6月20日前）。按照评议内容，结合年度工作，通过召开专题座谈会、发放征求意见函(6月5日前)、设立评议意见箱、热线电话和电子信箱等多种形式，直接与企业、群众对话，广泛征求意见和建议。局聘请的评议代表或其他组织、部门、单位，通过明查暗访，帮助查找收集企业和群众的意
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见建议。三是分类整理各种意见建议(6月30日前)。局行评办将征求到的意见和建议认真梳理，逐一记入《政风行风查找问题登记表》，汇总整理后报送市纠风办。针对查找出的问题，逐一填入《漳州市城管执法局民主评议政风行风整改落实情况表》，并向参评单位发出落实整改责任通知书。
(三)整改落实阶段(7-11月份)。
一是认真落实整改。各单位根据局下发的落实整改责任通知书和《民主评议政风行风整改落实情况表》要求，逐一制定整改措施，明确整改责任单位或责任人，以及整改期限、整改内容、整改措施、整改时限、整改成效，及时造册登记并于11月15日前上报局行评办。局行评办于11月30日前以书面形式汇总上报市纠风办和局行评领导小组。
二是加强督促检查。组织行评代表进行明查暗访，加强对参评单位的日常考核和整改情况进行跟踪检查(11月份)。
(四)总结提高阶段(12月份)。
一是做好组织工作总结与资料整理。认真总结历年的工作经验，对政风行风建设工作中形成的制度与措施，查找问题、落实整改和反馈认可的资料，向市纠风办和行评代表报送的材料，本单位有关政风行风建设方面的媒体报道和内部管理方面的音像、文字资料，都要认真进行收集和整理，归集装订，使评议工作方案落实情况和政风行风改进情况有资证载体。
二是加强与市纠风办的沟通，主动争取和配合评议代表对我局评议工作的检查指导。
五、工作要求
开展民主评议政风行风，不但是社会发展的客观需要，也是城管执法部门的内在要求。6个机关科室和4个直属执法大队，都要以与时俱进的精神，创造性开展行评工作，遵循城管执法工作特点，探索民主评议工作规律，注意根据形势和任务的变化及时调整工作思路，确保的民主评议工作保持时代特色，贴近工作实际，符合群众意愿，体现行评成效。因此，整个民主评议活动要求做到以下“三个落实”：
一是营造活动氛围，推动行评深入开展。充分发挥我局文化宣传阵地的优势，通过短信平台、投诉举报中心和城管执法网站、城管执法简报、城管执法专题宣传板报，以及我局与《闽南日报》、漳州电视台《本地话新闻》栏目合作的专题板块，并通过发挥我局建立的23位宣传信息员队伍的作用，多渠道、多形式开展广泛的宣传活动，营造舆论氛围，推动活动开展。同时，通过城管执法指挥中心等四个服务窗口的“青年文明号”、“巾帼文明岗”创建活动载体，加大与社会的交流，发动群众的广泛参与，从而把行评工作不断引向深入。
二是讲究工作方法，提高民主评议成效。首先要围绕“谁主管、谁负责”和“管行业必须管行风”的责任要求，把政风行风建设列入“一把手”工程，纳入目标管理，融入具体工作，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实；围绕“树立亲民理念，构建和谐城管”这一城管执法理念，把行评工作与纠风专项治理、强化队伍建设、服务海西发展紧密结合起来。其次要讲究方法，注重实效，不但要严格按照方案确定的原则、要求和程序进行，确保评议过程不弄虚作假、评议环节不偷工减料、评议标准不随意降低；坚持“评”与“纠”并举、“纠”与“建”并重的方针，解决队伍中存在的问题、解决影响发展的问题、解决群众关注的热难点问题。
三是认真总结经验，巩固提升评议成果。机关6个科室和4个直属大队，一方面要注重工作总结，善于培养典型，抓住亮点，对能够影响并带动整个队伍正气上升的正面典型人物，要塑造培养，总结推广，扩大榜样的力量，延伸行评的实际效果。民主评议政风行风工作要列入直属大队绩效考评内容之一，对工作表现出色的单位要给予应有的表扬，并作为年终评先评优的一个重要依据，提高行评工作的辐射作用。另一方面要认真对一年来的行评工作进行系统的总结，巩固成果，把行之有效的好经验、好做法形成制度，并在实践中加以完善，形成民主评议长效工作机制。
县城管局督查考核工作实施方案
县城管局督查考核工作实施方案
为了进一步强化监督职能，加强城管队伍建设和管理，改进作风树形象，提高效能见长效，特制定本实施方案：
一、指导思想
以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，以开展“三城同创”活动为契机，围绕“转变作风、改善形象、提高绩效”主题，着力解决城管队伍在思想作风、工作作风、队伍纪律等方面存在的突出问题，切实增强全体城管队员宗旨意识和法纪观念，努力打造“服务好、素质高、纪律严、业绩优”的城管队伍。
二、工作目标
通过开展督查考核工作，使工作人员达到精神面貌明显改观，服务意识明显提高，工作作风明显改进，纪律作风明显增强；整个队伍形成思想高度统一，行动高度一致，有令必行，有禁必止，真正形成团结进取、务实创新、规范高效、廉洁亲民的工作新局面，实现“城管上水平、百姓得实惠”目标。
三、组织领导
为完善我局城市管理督查考核机制，确保城市管理督查考核工作有序高效开展，决定成立**县城市管理局督查考核工作领导小组。成员名单如下：
组 长：**
副组长：** ** **
成 员：由局属各单位、各执法大队、局机关各股室负责人组成。
督查考核工作领导小组下设办公室，**同志任督查办主任，**同志任督查办副主任，工作人员由局督查股、城管大队、市场服务中心抽调人员组成，具体负责督查考核的组织、实施和协调等工作。
四、督查考核对象
机关各股室、局属各单位、各片区及其工作人员。
五、督查考核内容
（一）路段管理情况。是否存在乱停乱放、乱摆摊设点、乱倒垃圾、乱挂广告、乱搞活动和破坏市政设施等现象；市容和环境处置是否存在监管不及时、不到位、不作为现象等。
（二）到岗到位情况。是否严格遵守上下班作息制度，是否存在工作人员迟到、早退、随意脱岗、串岗现象等。
（三）担当履职情况。工作中是否存在推诿扯皮、执行不力,弄虚作假、明诺暗抗，拈轻怕重、讨价还价等现象；对重要会议、重要文件精神和重点工作贯彻落实过程是否规范执行、落实结果是否准确到位；是否存在不作为、慢作为、乱作为现象；是否对局安排的工作存在上有政策下有对策、政令不通的现象等。
（四）服务效能情况。有无办事拖拉、违反服务承诺、超时办结等问题；是否存在态度生硬、门难进、脸难看、话难听、事难办等问题；是否存在刁难、不给好处不办事、“吃拿卡要报”的问题；办事程序是否公开、顺畅，投诉监督电话是否畅通等。
（五）依法行政情况。是否存在违法违规办事；是否存在办事不公、暗箱操作的问题；是否存在乱罚款、乱收费、乱作为、乱审批问题等。
六、督查考核方式
（一）定期督查考核。每月对相关部门进行一次督查考核，时间由局督查考核工作领导小组确定，由局督查股执行具体事务，不提前通知督查考核对象，采用“查问题、看资料、听汇报”等形式。
（二）经常性督查考核。根据工作的需要，随时组织督查人员全方位地进行督促检查，可以采取明查或暗访等形式。
七、督查考核程序
（一）准备工作。根据工作实际情况，局督查考核工作领导小组合理布置督查考核事宜，制定督查工作计划，安排督查人员。
（二）现场督查。督查人员督查发现的问题，登记《**县城市管理局督查记录》表，督查人员签字确认，尽可能保留影像记录。
（三）问题反馈。局督查股在1个工作日内，将督查发现的问题分类梳理，填写并送达《**县城市管理局督查整改通知单》，将问题反馈给相关责任单位或责任人。
（四）落实整改。相关责任单位或责任人必须及时对存在的问题进行整改到位，并在规定时间内将整改措施和整改情况书面报局督查股。
（五）定期通报。每个月的督查考核情况在次月10日前进行书面通报。
八、督查考核结果运用
（一）评优评先
督查考核列入年度专项工作目标管理考评，督查考核结果作为年度综合目标管理考评的重要依据之一。
1、对机关各股室、局属各单位和片区的考评。年终对督查考核发现的问题和没有及时按《督查整改通知》要求整改到位的情况分别排名，分别对做得好的前两名给予专项奖励；对整改到位最差的不能评为综合目标管理先进单位。
2、对个人的考评。年终评选10名督查考核先进个人。
（二）责任追究
1、机关各股室、局属各单位和片区。每个月对督查考核发现问题的整改落实情况分别进行排名，对连续3个月排名最落后的给予通报批评，对连续4个月排名最落后的给予该部门负责人诫勉谈话。
2、个人。同一问题3次被督查并没有及时整改落实到位，对该问题的相关责任人给予通报批评；5次被督查并没有及时整改落实到位，对该问题的相关责任人给予调离工作岗位，情节严重的给予待岗处理。
九、工作要求
（一）提高认识。各单位要从我局大局出发，深刻认识开展督查考核的必要性和紧迫性，主动接受、认真配合督查考核工作，不得以任何理由干扰、阻挠督查考核活动。对干扰、阻挠督查考核活动的单位和个人，依法依纪严肃处理。
（二）精心组织。督查考核工作坚持实事求是、客观公正的原则，对督查考核发现问题必须如实报告。督查考核要互相监督，每次督查考核必须由2名以上工作人员参加。要结合各自特点和督查考核内容，制定合适的督查考核策略和方法，提前查阅和搜集各种信息、材料，按照有关要求严密组织好、开展好督查考核工作。督查考核过程中，要注意收集相关证据，做好督查考核记录，妥善保管影像资料。
（三）协调配合。局督查股是督查考核的执行机构，各单位督查室归口督查股管理，各督查室和督查股要加强沟通、协作、配合。
（四）严格纪律。督查考核工作人员要严守工作纪律，严格保密，自觉做到讲原则不徇私、讲认真不马虎、讲创新不保守、讲效率不懈怠，忠实履行好工作职责。不得徇私舞弊，不得借督查考核谋取任何不正当利益。对违反督查考核纪律的，按照有关规定从严处理。
城管局廉政风险教育月活动实施方案
城管局廉政风险教育月活动实施方案
开展“廉政教育月”活动，是庆祝建党xx周年系列活动的重要内容，是积极开展党的群众路线教育实践活动、深入推进中央八项规定和党风廉政建设、省级卫生县城复审工作和全市科学发展半年观摩各项任务落实的客观需要。按照县纪委、县委组织部、县委宣传部、县直机关工委、团县委、县妇联的安排，结合城市管理工作实际，就“廉政教育月”活动做出如下实施方案。
一、目标要求
以“强纪律、转作风、促廉政”为主题，运用警示教育、岗位廉政教育培训、廉政党课、专题民主生活会、德廉知识测试、廉政文化宣传等多种形式，培育和弘扬廉洁价值观，教育引导全体党员干部特别是领导干部自觉加强党性修养、恪守从政道德，转变工作作风、提升思想境界，把思想和行动统一到县委、县政府部署和要求上来，把精力和心思凝聚到创新实干上来，建设幸福xxxx，有力的推动我县跨越发展、促进省级卫生县城复审工作的顺利进行。
二、活动安排
（一）召开动员会议。(时间：7月4日）召开全体干部职工“廉政教育月”活动动员会议，对“廉政教育月”活动进行安排部署，结合我局实际，动员全体干部职工积极参与到“廉政教育月”活动中来。
（二）进行专题学习。（时间：每周一）结合每周一上午的中层以上会议，组织局内党员干部认真学习中国特色社会主义理论体系，学习党章和习近平总书记在十八届中央纪委二次全会上的重要讲话，学习县委关于改进工作作风、密切联系群众和廉洁从政方面的有关规定。科级党员干部要加强学习，学习形式不局限于集中学，要充分利用业余的时间仔细学、认真学，特别是学习《党章》、《廉政准则》等党纪法规，认真对待全县举办的廉政知识测试。
（三）召开专题民主生活会。（时间：7月10日至20日）组织班子成员对照《党章》、《廉政准则》和中央、省委、市委、县委关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，认真查找在思想信念、工作作风、廉洁从政等方面的不足，深刻分析原因，开展批评和自我批评。
（四）签署廉政责任状。（时间：7月10日前完成）依据“集体领导与个人分工负责相结合；谁主管谁负责；一级抓一级，层层抓落实”的责任制原则，结合我局实际，与全体党员干部签署廉政责任状，确保城管执法工作依法有序、健康发展。
（五）开展岗位廉政教育。（时间：7月10日、15日、20日、25日、30日）在全局范围内，结合局属各科室的部门职责，组织学习《党章》、《廉政准则》、《建设系统岗位廉政准则》及县直机关工委推荐的《从政提醒——党员干部必修的25课》、《基层腐败案例剖析》、《廉政党课三十讲》等廉政书籍，在局内部制作廉政教育宣传栏，力争通过视频、图书、宣传栏等多种形式教育全体干部职工，使全体干部职工从思想上筑牢反腐败的防线。
（六）开展演讲比赛。（时间：7月10日至25日）全体干部职工开展“为民务实清廉从我做起”演讲比赛，全力营造风清气正、奋发有为的浓厚氛围。
（七）积极向社会宣传廉政教育活动。（时间：7月15日至25日）走上街头，向市民发放廉政宣传单，结合惠民工程和“1+X”网格化党员干部联系服务群众活动，向社会宣传廉政。同时全力做好廉政公益宣传标牌的悬挂服务事宜，努力在全社会营造“廉荣贪耻”的良好社会氛围。
三、保障措施
（一）加强组织领导。县城管执法局高度重视“廉政教育月”活动，成立主要负责人任组长、分管负责人任副组长，其他班子成员任成员的廉政教育活动领导小组，研究实施方案、精心组织、周密安排、带头落实，确保活动取得实效。
（二）明确责任分工。一把手对全局“廉政教育月”统筹指挥安排，活动领导小组副组长负责对活动进行协调、督办，各部门结合自身工作积极配合，抓好任务落实，确保我局“廉政教育月”活动取得实效。
（三）搞好统筹安排。把“廉政教育月”活动作为转变作风、推动工作的重要抓手，与我县省级卫生县城复审工作、迎接全市科学发展观摩、推进当前各项工作落实结合起来，统筹兼顾、有机结合，以教育活动促进各项工作，以各项工作的实际成效检验教育活动成果，确保我县省级卫生县城复审的顺利通过。
城管局安全生产大排查实施方案
城管局安全生产大排查实施方案
小编寄语：下面是我们的小编为大家整理的城管局安全生产大排查实施方案，请大家参阅！
为深刻吸取**发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故教训，全面贯彻全国、全省、全市安全生产电视电话会议精神和省政府办公厅《关于切实做好全省安全生产工作的紧急通知》（**府厅明电〔2016〕147号）以及**安字[2016]41号《**县安全生产大排查集中行动工作方案》和省、市、县近期其他相关文件要求，结合我局安全生产和行业管理工作实际，现就全局安全生产大排查集中行动，制定本实施方案。
一、 总体要求
深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产系列重要指示批示精神，全面贯彻落实国家、省、市、县委、政府关于安全生产工作决策部署，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，针对教训查、突出重点查、抓住问题查，从严落实党政领导责任、从严落实部门监管责任、从严落实企业主体责任、从严进行追责问责，切实做到组织领导、人员配备、对象覆盖、责任落实、隐患整改、工作措施到位，坚决做到不放过任何一个漏洞、不遗漏任何一个盲点、不留下任何一个死角，确保不发生重特大事故，确保岁末年初全局安全生产形势平稳有序，保障人民群众生命财产安全。
二、时间和范围
本次大排查行动从即日起至明年全国“两会”结束。排查重点是全局各单位生产车辆安全、设备设施安全、市政、公用设施安全、市政工程施工安全、公园防火安全、龙湖水面防护安全、燃气行业安全、广告店招（尤其是高空物品）安全，及人员密集场所、旅游休闲景点、娱乐场所等公共领域安全隐患问题开展排查。
三、重点排查内容
（一）各单位需排查的共性内容。
1.相关证照是否齐全；
2.安全责任体系是否建立；
3.安全培训是否到位；
4.事故应急体系是否完善，包括应急预案、应急措施、应急装备设施、应急演练等方面；
5.企业负责人带班制度是否落实；
6.隐患排查治理是否按要求进行，并网上申报；
7.风险管控措施是否建立。
（二）燃气行业（领域）需排查的个性内容。
（1）上岗操作人员是否严格执行安全管理制度及操作规程；
（2）特种作业人员（包括危险工艺操作人员）是否持证上岗；
（3）安全考核奖惩制度是否建立；
（4）在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常使用；
（5）重大危险源的安全生产状况是否定期检查，是否采取措施消除事故隐患。
四、大排查行动方式
结合全县安全生产大排查大整治和“回头看”，突出企业、政府、部门三个层面，坚持企业全面自查与政府及部门督查检查相结合。
（一）企业层面。
各单位要对照大排查行动内容开展全面检查，尤其要按照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，突出抓好事故易发的重点场所、要害部位、关键环节的排查，对排查出的隐患、问题，要制表列出清单，建立台账，制订整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。排查情况、整改方案和整改结果，都要经本单位主要负责人签字，在单位内部公布，接受职工群众监督。对缺乏专业人才的企业，要督促企业聘请有关专家，做好安全隐患大排查工作。
县委、县政府将组织若干明察暗访组，邀请本县主流媒体参加，对各地企业开展大排查行动情况开展明察暗访。
（二）政府层面。
在各单位全面排查的基础上，相关部门对容易发生事故的燃气管道、燃气站点及人员密集场所等重点行业领域，要抽调精干力量、组织专业人员，开展全方位、全过程排查检查。全局各单位要对辖区内的各类隐患排查做到全覆盖，对重大隐患，必须做到检查、整改、验收闭环管理。
元旦、全国“两会”前后，县委、县政府将继续组织相关部门成立安全生产综合督查组，对各单位开展大排查行动情况进行综合督查。
（三）部门层面。
负有安全生产监督管理职责行业主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，加强对本行业、本领域大排查行动的全过程督导，通过采取明察暗访、抽查互查等多种方式加强检查。检查发现的重大问题，要及时通报有关地方政府，并做好跟踪督导。
五、工作要求
（一）强化领导，落实工作责任。各单位要把大排查行动作为当前安全生产工作的首要任务。为加强对安全生产大排查行动的组织领导，成立城管局安全生产大排查行动领导小组，组长由局长**同志担任，常务副组长由**同志担任，第一副组长由**同志担任，副组长由局各分管领导担任，成员由局属各单位负责人组成。大排查行动领导小组下设办公室于法制宣传股，具体负责安全生产大排查行动的组织协调、检查督导工作。
（二）加大宣传，引导社会参与。各单位要充分利用各种媒体，采取各种方式，对安全生产大排查行动进行广泛宣传发动，积极引导全社会参与。要充分发挥群众和舆论监督作用，鼓励通过举报电话等方式举报安全隐患，及时兑现举报奖励。同时对大排查行动走过场、隐患排查治理不力的，要予以公开曝光。
（三）严格执法，确保排查实效。各单位大排查行动要坚持“命”字在心、“严”字当头、敢抓敢管，以更加“严细实”的作风，以对隐患和问题“零容忍”的态度，对督查检查中发现的重大隐患和严重非法违法行为，该曝光的坚决曝光、该处罚的坚决处罚、该关闭的坚决关闭、该追究刑事责任的坚决依法追责，确保大排查行动取得实效。
（四）严格纪律，严肃责任追究。大排查行动，实行“谁检查、谁签字、谁负责”，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场。对排查的问题，需要追究有关责任人的，要立即追责、集中曝光，形成强大威慑力。对隐患整改不到位或因工作不力导致事故发生的，都要倒查追究责任。
（五）标本兼治，构建长效机制。各单位要把大排查行动与安全生产“打非治违”、安全专项整治等工作相结合，利用“互联网+”现代信息手段，构建完善的安全风险防控体系与隐患排查治理体系。要把大排查行动中形成的好经验、好做法，及时总结提炼固化为规章制度和标准规范，着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。
局属各单位要及时掌握本行业领域大排查行动工作动态，每天下午4﹕00时以前向局报情况，5:00时以前由局向县安委会办公室报送大排查行动的主要做法、成效、发现的突出问题和前期发现隐患的整改进度情况，重大情况随时报告。大排查行动结束后，各生产单位和行业管理（燃气）向局法宣股报送大排查工作总结，局汇总后向县安委会办公室报送工作总结。
内部审计实施方案
方案一：内部审计实施方案
为进一步加强学校财务管理，规范学校财务行为，促进全县教育事业持续健康发展，根据教育内部审计工作有关规定，结合我县财务管理实际，经局长办公会研究决定制定如下实施方案。
一、指导思想和工作目标
坚持以三个代表重要思想和国家农村义务教育经费保障机制有关政策为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕创办人民满意教育县，坚持依法依规、实事求是、客观公正、规范行为的原则，有步骤、有重点地对我县中小学实施审计，为领导决策提供依据。
二、审计对象与范围
（一）审计对象
全县公办中小学和中心校，具体包括公办的乡镇中小学、县直中小学、幼儿园。
（二）审计的范围
1、时间范围：学校财务收支审计主要审计2008年至今学校财务收支情况；
2、经费范围：即学校所有经费，具体包括学校生均公用经费、各种专项资、项目资金、教师津贴补贴、遗属补助、勤工俭学经费和学校食堂经营管理经费等。
三、审计内容和重点
教体局内部审计以规范行为目的。根据目前我县中小学财务管理的实际和经费使用情况，审计工作的重点为以下几个方面：
（一）学校收费情况
1、学校是否全面落实义务教育阶段全免政策，加强寄宿制贫困学生生活费补助公示工作，确保补助工作的公开、公正。
2、高中招收择校生是否执行了三限政策，高中择校生比例是否超过当年实际招生总人数的30%。严禁学校降低录取分数、提高收费标准或在限定标准外收取其他费用。
3、各学校是否把收费政策、规定、项目、标准、依据及举报电话公之于众，增强收费工作的透明度，主动接受学生、家长和社会的监督。做到学校清清楚楚收费，家长明明白白交钱。
4、学校是否强制要求学生统一订购教辅材料、课外读物、报刊杂志等；重点审计将教辅材料纳入教学用书目录、向学生印发教辅材料推荐目录、学校和教师统一组织学生购买教辅资料等违规行为；有无盗版教材和学辅资料进入学校；看学校是否有强制学生参加保险并代收保险费的行为；是否有在岗教师组织或参与有偿家教活动
（二）中小学公用经费的管理使用情况
1、公用经费开支是否按规定的范围：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、校方责任险等。
2、公用经费的支出是否按规定的比例：学校业务与管理的投入必须保证年度公用经费预算总额的30%以上；教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%，安排用于教师参加培训所需的差旅费、伙食费、资料费和住宿费等开支；教学仪器设备经费的投入与日常的维修维护必须保证年度公用经费预算总额的8%以上；开展信息技术教育教学的学校，信息技术教育经费：小学每生每期30元（含电教教材费8元），中学每生每期40元（含电教教材费12元）；房屋、建筑物的日常维修维护、校园绿化美化、文化建设的投入必须保证年度公用经费预算总额的20%以上；中小学冬季取暖费年生均30元；校方责任险每生每年5元
3、审计核定学生人数，看有无虚报冒领、套取国家专项经费的行为。
4、审计生均公用经费的运行情况。生均公用经费能否安全顺利运行，公用经费下拨到乡镇财政所之后，资金能否及时、足额直接拨付到各中小学校。对不能及时到位甚至截留、克扣、挪用公用经费者，建议给责任人通报批评，直至追求党、政纪处分和法律责任。
5、审计公用经费的管理和使用是否规范。审批制度和理财小组是否健全，小学指出300元以内，初中指出500元以内，由校长审批，超过限额，由各学校成立不少于三人的民主理财小组集体讨论后方可支出；支出程序是否正确，学校经费的支出要按审批权限，有经办人签字，学校法人签字后，有会计报账，实行审批、开支两条线，严禁一人暗箱操作；账务是否公开，民主理财制度、学校开支要一月一公开，做到收支相符，公开结果存档备查。
（三）审计教师的津贴补贴和已故人员的遗属补助。查有无弄虚作假、克扣、截留、挪用等违规违纪现象，一经发现，给予严肃处理，情节严重的移交纪检监察机关查处。
（四）审计贫困学生资助经费使用情况。重点审计高中和各级各类职业学校，查有无弄虚作假、克扣、截留、挪用等违规违纪现象，一经发现，给予严肃处理，情节严重的移交纪检监察机关查处。
（五）审计单位资产的管理和使用情况。查看固定资产总账和明细账，对照实物，看有无公物私用，贪污，毁坏、丢失等失职渎职的校长或其他人员。
（七）学校食堂小卖部、房租等其它经费管理情况
四、审计时间安排
本次审计工作时间自至，共计90天：
第一步，准备阶段（4月1日4月5日）。下发审计通知书，审计小组制定审计方案。
第二步，实施阶段（4月6日6月16日）
1、审计小组进入，逐乡镇进行，每乡镇3天，听取被审计单位介绍，了解单位概况，查看会计报表、凭证、账簿等有关资料，对财务等有关人员进行座谈了解有关情况。
2、对职业中专、进修学校、一高、二高、三高、吴台职高、实验中学、实验小学、实验幼儿园、聋哑学校进行审计。
3、汇总审计情况，并对审计中发现的问题进行追溯审计。
第三步，报告阶段（-），就审计问题进行沟通，撰写审计报告，出具审计报告征求意见稿，建立审计档案，以及在需要时进行复审和后续审计。
第四步，落实整改阶段（），下达审计意见和审计结论，落实整改。对审计中发现的违规、违纪行为，如不及时整改的向领导汇报，并视其情节轻重分别提出警告、记过、记大过、撤职处分的建议。情节严重的移交纪检、检察机关处理。
五、审计方法
（一）内部审计工作主要审计学校收支情况，弄清学校收入和支出状况，了解学校整个财务运行情况，了解学校资产管理状况，了解学校资金使用效益情况，并以此从一个侧面来反映学校校长在执行财务制度，规范财务行为，加强财会队伍建设，促进教育教学管事方面的经验和做法，找出存在的问题，以更好地促进工作。
（二）实行审计和检查相结合，突出学校财务收支审计，兼顾学校财务检查 .
六、 审计领导小组
组长：刘士领
副组长：从严杰、屈振
审计组成员：王永固、于超、孙立志、张凤华、刘杰
方案二：内部审计实施方案
为完善和规范公司内部审计管理，明确审计责任，加强内部控制，防范经营风险，维护财经法纪，根据公司《审计工作暂行规定》《物资供应管理体系》的相关规定，以及国家相关法律、法规的基本原则，结合公司实际情况，制定本方案。
一、审计工作内容
1.对采购业务的招标、供应商选择、采购合同签订、执行等进行检查、审计与监督。审计资料主要包括：招标书、供应商评选表、采购依据、审批依据、采购合同、价格依据等。
2.对基建、维修工程项目的预算、标底编制、决算、竣工交付使用等进行检查、审计与监督。基建维修项目审计资料主要包括：
1)准建报告或派工单；
2)审批后的施工图纸；
3)工程量清单；
4)重要工程物资市场询比价资料；
5)工程合同及相关单据；
6)使用部门的验收签章。
3.对公司固定资产投资等重大项目的管理及使用进行审计。
4.公司决策层指定专项的审计。
二、审计程序
1.采购业务审计程序
1)采购业务审计实施合同生效前审计。
2)审计部受理合同生效前、经各事业部总经理签批并已录入erp系统后的采购合同。
2.基建、维修项目审计程序
1)基建项目及1万元（含1万元）以上金额的维修项目实施工程合同生效前审计；
2)1万元以下的维修项目进行结算审计。
3)审计部受理公司分管基建、维修项目的领导签批后的工程（维修）合同。
三、审计时间
1、采购业务审计应于审计部受理后1个工作日（8工时）内完成。受理时间从采购合同（纸质版）收到时间和erp系统提交审批时间两者较晚者起计；审计驳回后再次提交的采购合同不连续计算驳回前受理时间。
2、基建、维修项目审计应于审计部受理后10个工作日内完成。受理时间从收到完整的项目资料之日起计；审计驳回后再次提交不连续计算驳回前受理时间。
3、特定项目审计在所要求的时间内完成。
4、急件审计由所属部门领导通知审计部进行。
四、审减额的确认
1.事业部总经理签批后的合同金额与审计通过时的合同金额之差为采购业务审减额。
2.公司分管基建、维修项目的领导签批后的工程（维修）合同金额与审计通过时的合同金额之差为基建维修项目审减额。
五、审计处理
1.采购部门年终绩效考核时，提成奖基数扣除采购业务审减额的10倍金额后才予计提。
2.基建、维修项目存在审减额的，以审减额的10倍金额为依据对责任部门进行相应处理。
3.其他业务的审计处理将参照上述两类实行。
方案三：内部审计实施方案
根据《贵州省国家税务局关于开展2009年全省国税系统税收执法检查及内部审计工作的通知》（黔国税函〔2009〕166号）精神，现结合我市国税系统实际，拟定2009年度内部审计工作实施方案。
一、内部审计工作计划
（一）2009年，市局拟对六枝特区国家税务局、钟山区国家税务局、钟山经济开发区国家税务局开展内部审计工作，对盘县国家税务局开展后续审计。
（二）内部审计工作对被审计单位2007年2008年度的内部控制制度、预算编制与执行、财务收支管理、固定资产管理、专项经费管理、基本建设管理及政府采购管理等情况进行审计；对盘县国家税务局2008年审计意见落实情况进行后续审计。
（三）根据《国家税务局系统领导干部任期经济责任审计办法》，与财务审计相结合，适时对离任的单位负责人进行经济责任审计，审计时段为2个年度。
（四）审计时间安排在三、四季度，具体时间以审计通知书为准。
二、审计重点内容
（一）内部控制制度的制定与执行情况。上级下达的制度是否及时转发；本单位制定的财务管理各环节控制制度是否健全、合理，有无与上级制度相悖的现象；各项内控制度执行是否有效；财务软件使用是否规范；银行预留印鉴是否分开保管；出纳日记账是否按日顺序登记。
（二）贯彻落实预算管理制度情况。预算编制是否完整，是否将本部门收支全部纳入预算管理、实行了收支两条线；预算编制是否合理、合规，有无代编预算、随意追加预算情况；是否落实经费最低保障线制度；项目经费和基本经费是否被挤占、挪用；专项经费是否做到专款专用，开支范围是否符合规定。
（三）贯彻落实财务制度情况。2005年清理津补贴后，有无新增津贴补贴、奖金项目，有无提高原有津贴补贴、奖金或扩大发放范围的现象；财务核算是否真实、准确、完整，经费支出是否按规定的范围和标准开支，手续是否完备，记账是否及时，结构是否合理；编制和汇总决算报表有无随意调整科目、虚列支出、随意结转、瞒报漏报现象；债权债务等往来款项是否及时、有效清理，是否存在违反规定的个人借款和无预算关系单位借款等问题；账户开设是否合规，手续是否完备；有无账外资金、私设小金库问题。
（四）固定资产管理情况。固定资产管理部门、使用部门、财务部门是否正确履行资产管理职责；资产价值和实物核算是否真实完整；资产的增加、减少是否严格履行手续并及时进行核算；固定资产的处置收入是否按规定入账；车辆购置是否超编制、超标准；固定资产的管理档案是否健全，账实是否相符，有无资产流失现象。
（五）贯彻落实基本建设管理制度情况。基本建设项目预算编制、资金拨付是否符合规定；立项审批、开工审计是否合规；实际建设规模、投资额与审批情况是否相符；工程设计、施工、监理及主要设备、材料的采购是否合规；会计核算是否规范；工程价款支付是否按合同协议执行；竣工项目是否及时办理决算、进行审计并结转固定资产。基本建设档案资料是否规范、齐备。
（六）贯彻落实政府采购管理制度情况。是否按规定实施政府采购；采购方式是否合法，是否存在应公开未公开招标问题；是否按规定权限采购；采购合同的管理、执行是否规范，项目验收是否严格，付款手续是否健全。
（七）领导干部履行经济责任情况。重点审计领导干部任期内贯彻落实国家的财经法律、法规和税务总局有关财经纪律、财务规定的情况。内部财务控制制度是否建立健全并严格执行；是否按有关规定编制预算并严格执行；重大财务事项是否按规定由局长办公会讨论研究；是否按规定配备专职财务人员和审计人员；是否进行了财务审计和领导干部经济责任审计；领导干部个人是否认真执行财经纪律和廉政制度规定。
（八）以前年度审计意见或决定执行情况。对下达的审计意见或审计决定是否存在应执行未执行、应整改未整改的问题，审计发现的问题是否再次发生。
三、工作要求
（一）加强配合
为更有效发挥内部审计工作在促进财务规范管理、完善自我监督约束机制、提高资金使用效益等方面的作用，市局建立内部审计与执法检查、执法监察联席会议制度，负责对整个内部审计工作全过程的各项重大事宜协调和落实。市局相关部门和各县区局要大力配合内部审计工作，在人员调配、审计成果利用等方面予以充分支持，为开展内部审计创造有利条件。
（二）确保质量
市局要组织好审前培训，认真编制审计方案，规范审计程序，规范审计基础资料，加强审计底稿复核，确保审计结果事实清楚、证据完整、手续完备、客观公正。同时，要创新审计方法，增强审计的科学性、实效性，不断改进工作方式、方法，以点带面，进一步提高审计工作质量。
（三）注重实效
对审计发现的问题，在定性准确的基础上，市局及时下达财务审计意见，要求被审单位限期整改、执行，并将整改执行情况书面报告市局。市局对整改落实情况将进行专门检查和后续审计，避免出现查而不改、查而不处的现象。
城管局创建省级卫生县城专项行动月实施方案
城管局创建省级卫生县城专项行动月实施方案
小编寄语：下面是我们的小编为大家整理的城管局创建省级卫生县城专项行动月实施方案，请大家参阅！
根据《**县创建省级卫生县城专项行动月实施方案》，结合我局实际，制定本方案。
一、目标任务
紧扣省级卫生县城测评体系，在城区开展为期1个月的创卫专项整治行动，落实创卫各项工作任务，进一步提升城市管理水平。
二、组织领导
成立以局主要领导为组长，分管领导为副组长的县城管局创卫专项行动月工作领导小组，具体成员如下。
组 长：**
副组长：**
成 员：**
领导组下设办公室，**同志兼任办公室主任，**同志兼任办公室副主任，负责创卫专项行动月日常工作。
三、整治时间
2017年5月1日至5月31日
四、责任分工
（一）市容整治组
组 长：**
副组长：**
成员单位：城管执法大队 行政审批科。
工作任务：
①对设置期限到期的沿路、沿街高炮广告、大型商业落地广告、楼顶广告和破旧广告依法予以拆除。
②依法取缔非法流动摊点、店外店，以及违规设置的影响交通、影响周边居民生活、影响公共安全的摊点；加强对校园周边流动摊点、占道经营行为的整治。
③开展行人在公共场所、街头乱扔垃圾整治；查处早点、夜市大排档等室外摊点经营者和用餐者乱丢垃圾和沿街经营户乱扔垃圾行为等。
④依法严查车辆乱停放现象，重点查处非机动车辆占压盲道、人行道车道等违规停车现象；落实好大型商业体门前专人劝导车辆规范停放工作机制，进一步规范城区商贸、交通秩序。
⑤全面加强渣土管理，严防渣土运输扬尘污染。
⑥加大城区“限放”和噪音污染管理力度，净化城区环境。
⑦开展城区“牛皮癣”整治行动。
（二）环卫整治组
组 长：**
副组长：**
成员单位：环卫所 城管执法大队。
工作任务：
①全面扩大湿式机扫作业面，加大洒水降尘力度，城区所有主干道全部实行洒水除尘作业。加强城区29座塘口和7条水系整治保洁。
②加强城区公厕管理，定期进行“四害”消杀。
③加强垃圾中转站及其周边秩序管理。
④加强建筑垃圾管理。
⑤加大城区塘口、水系保洁力度。监督承包公司对城区水系和塘口进行清理和保洁，要求工作人员定期打捞作业机制，并且把打捞的情况及时反馈。
⑥完善考核机制，加大考核力度，提升环卫保洁水平。
⑦科学规范设置城区垃圾桶，并适时保洁。
（三）市场整治组
组 长：**
副组长：**
牵头单位：市场服务中心
成员单位：环卫所 城管执法大队。
工作任务：
①开展环境卫生整治，增加保洁频次，垃圾日产日清，提升保洁质量。
②抓好乱停乱放整治，规范非机动车停放秩序。
③做好商品划行归市、商品分类、摊位号牌、标志统一整治。
④商品摆放整齐，无占道经营、出店经营现象，消防通道保持畅通。
⑤市场内无乱搭乱建、乱披乱挂现象，确定需要遮阳棚的要做到整齐划一。
⑥摊位配备垃圾桶，垃圾及时入桶，保洁人员及时运走垃圾，垃圾桶保持清洁。
⑦完善市场内的灭蝇灭鼠设施，认真做好禽流感防控工作，严厉打击市场销售家禽私宰行为，家禽区要做到每日一清洗，每周一消毒，确保整洁有序的市场交易环境。
（四）执法保障组
组 长：**
副组长：**
成员单位：警务室 法宣科
工作任务：
为市容整治组、市场整治组、环卫整治组、机动组在开展整治活动过程中提供必要的执法保障，确保整治工作有序进行。
（五）后勤保障组
组 长：**
副组长：**
成员单位：办公室
工作任务：
做好市容整治组、市场整治组、环卫整治组、机动组在开展整治活动过程中的后勤保障工作。
（六）宣传组
组 长：**
副组长：**
成员单位：办公室 行政审批科
工作任务：
①利用网络等媒体宣传优秀、典型事迹，充分做好县城管局创卫整治活动的宣传报道工作。
②联系城区户外广告业主，利用城区led显示屏、灯箱广告、大型户外广告等设施发布创卫公益广告，营造浓厚的创建氛围。
（七）督查组
组 长：**
副组长：**
成员单位：局工会 数字城管指挥中心。
工作任务：
对市容整治组、市场整治组、环卫整治组工作开展情况实施不定期巡查，对巡查中发现的问题及时反馈相关职能小组，并督促整改到位。
（八）机动组
组 长：**
副组长：**
成员单位：综合执法大队
工作任务：
积极配合市容整治组、市场整治组维护城区综合秩序，做好卫生创建各项迎检工作。
五、工作要求
（一）加强领导，精心组织
各组负责人要根据职责认真组织，狠抓工作责任落实，切实增强管事率和执行力。
（二）规范管理，文明执法
按照精细管理的要求，进行文明、规范管理。在执法过程中，要做到依法、文明、规范。
策划方案，是策划成果的表现形态，通常以文字或图文为载体，策划方案源自于提案者的初始念头，终结于方案实施者的手头参考，其目的是将策划思路与内容客观地、清晰地、生动地呈现出来，并高效地指导实践行动。《城管局内部控制规范实施方案》如果还没解决您的需求，请访问我们为您2024准备的“内部审计实施方案”专题！