区城管局内部控制规范实施方案。
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区城管局内部控制规范实施方案
为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》有关规定，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
（一）工作目标
通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各项规章制度及各项业务流程得到细致梳理，各项经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
（二）工作任务
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。
（三）任务分工
单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党委会或班子会研究同意后组织实施。
具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、合同管理以及内部监督管理等内容。
三、主要步骤
（一）宣传培训学习阶段(2016年10月)
后勤科会同办公室开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
（二）梳理评估设计阶段(2016年11至12月)
按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，进一步完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程目录。
开展经济活动风险评估，查找风险点，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等控制方法，设计风险控制措施。
（三）内控制度建设阶段(2017年1至3月)
按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。
按照不同层面的内部控制要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制工作手册的编制。
（四）强化组织实施阶段(2017年4至12月)
根据单位内部控制制度，认真组织内部控制制度的实施，并加大对各项内控制度建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的工作效率和效果，推进常态化内部控制落实。
四、工作要求
（一）加强领导。成立由局长任组长，后勤科、监察室、政工人事科、法制科分管领导任副组长，后勤科、监察室、政工人事科、法制科主要负责人及局会计为成员的贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作领导小组。负责组织制定我局贯彻实施内部控制规范工作方案并组织实施工作，协调解决重大事项、监督、指导内部控制工作开展。
领导小组下设办公室，后勤科科长兼任办公室主任，单位会计及驻点律师助理为成员，负责领导小组日常工作。
（二）精心组织。贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》涉及单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重。要将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。
（三）落实责任。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。单位主要负责人为内控规范实施第一责任人，要带头推动规范实施，做到任务到岗、责任到人、层层抓落实。
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档案局内部控制建设实施方案
档案局内部控制建设实施方案
小编寄语：下面是我们的小编为大家整理的档案局内部控制建设实施方案，请大家参阅！
为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和省财政厅、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》，稳步做好我局行政事业单位内部控制制度的建立和实施工作，现提出以下实施方案。
一、工作目标
以明确岗位职责为基础，以进一步建立健全制度和提高执行力为抓手，在2016年年底前完成单位内部控制的建立和实施工作。
二、基本要求
1. 全面覆盖。内部控制建设是对所有行政事业单位提出的总要求，贯穿权力运行过程，要按照单位全覆盖、权力全覆盖、流程全覆盖的要求，有序推进内部控制建设工作。
2. 突出重点。围绕重点领域、重点环节，针对重要岗位、重要事项，通过规范的业务流程和科学的控制方法，强化内部权力运行制约，防止权力滥用。
3. 注重结合。做好合理内控与依法行政的结合、权力制衡与提质增效的结合、流程控制和风险管理的结合、发现问题与解决问题的结合，既制约权力，又要发挥出权力应有的管理效率与服务效能。
4. 持续完善。加强内部控制建设是项持久工程、系统工程，要国家行政法规调整等因素，及时改进完善，提高内部控制能力和水平。
三、主要任务
1. 规范岗位设置。按照分权制衡的原则，规范岗位设置，分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗，确保岗位设置、岗位分工的合理性和科学性，发挥内部控制的作用。（办公室）
2. 优化权力流程。对权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，制定作业规范，明确操作标准，合理分解权力。通过流程控制和痕迹化管理，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。（监督指导科）
3. 健全控制体系。围绕权力流程中的岗位职责和权力风险点，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定内部控制措施，形成操作性强、具体管用、切实可行的内部控制体系。重要措施以制度形式固化。（办公室）
4. 推进信息公开。权力事项、运行流程、岗位设置等内容在一定范围内公开。每年进行单位内部控制自我评价，并将自我评价情况报告作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。逐步建立内部控制信息公开机制，更好的发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。（办公室）
5. 严格考评问责。建立健全内部控制的监督检查和问责机制，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，全面提升管理成效。（办公室）
四、工作步骤
1.组织动员阶段（**月上旬－**月中旬）
各科室要充分认识内部控制建设的重要性，开展“熟悉内控、理解内控、掌握内控”的宣传活动，增强全体干部参与内部控制建设的积极性和主动性，营造内部控制建设的良好环境。
2. 内控建设阶段（**月下旬－**月下旬）
按照局长办公会议审定的内部控制要求，从规范岗位设置、优化权力流程、健全控制体系三个方面着手，制定各项权力内部控制制度、权力流程图、具体内部控制措施经分管局领导审定后，提交局长办公会研究。
3. 内控建设基础性评价阶段（**月上旬-**月中旬）
局内部控制建设领导小组办公室负责组织对内部控制建设情况进行评价，对不符合要求的，责成相关部门和单位进一步整改完善。
五、保障措施
1. 加强领导，明确职责。局成立局内部控制建设领导小组，主要负责人任组长，领导小组办公室设在局办公室，具体负责全局内部控制建设工作的指导、协调、督办和检查等工作。
3. 合力推进。一是加强部门会商，办公室和业务科室等部门要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制。二是定期、不定期开展监督检查，及时发现内部控制薄弱环节，查找原因，堵塞漏洞。
城管局同创行动实施方案
城管局同创行动实施方案
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为全面提升我县城市管理水平，我局决定从2017年2月至2017年12月开展“四城”同创行动。现制定城管局同创行动实施方案,请贯彻落实。
一、指导思想
深入贯彻党的十八大和十八届五全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实县委县政府全县精神文明建设暨“同创行动”动员大会会议精神，以“四城”同创（创建“省级文明县”、“省级卫生（健康）县城”、“省级双拥模范县”、“国际健康休闲之城”）为抓手，大力推进城区精细化建设管理和人性化服务，努力建设“环境优美、干净整洁、畅通有序、宁静祥和、文明开放、宜居宜旅”的健康县城。
二、基本原则
（一）统一行动，分级负责。明确工作责任，各部门为“四城”同创行动责任主体，担负活动开展的主体责任。分别履行职能范围内的牵头责任，加强指导，共同推进城市管理工作。
（二）把握重点，突出亮点。各部门结合工作实际，对城镇建设管理中的重点、难点问题进行集中突破，力争一年内取得实效；同时注重因地制宜、打造亮点，做到既统一标准又彰显特色。
（三）统筹联动，确保实效。各部门结合自身工作实际，按照“同创行动”文件要求，制定工作计划和目标任务，确保工作取得实效。
三、实施步骤
（一）全面部署阶段（2017年1月-2月）
做好“四城”同创行动前期各项准备工作，保障各项创建工作同步推进。成立城管局“四城”同创工作领导小组，制定方案，分解任务，明确分工，各负其责；召开“四城”同创行动动员大会，开展**传，营造创建工作氛围。
（二）组织实施阶段（2017年3月-5月）
各部门要将各自分工进一步细化，制定本部门具体实施方案，确定创建工作负责人和具体经办人，报局办公室。要严格按照各项创建工作标准和要求，根据本实施方案，认真开展创建工作，主动完成各项创建任务，并及时向“四城”同创工作领导小组报告工作进度，按照“同创行动”确定的任务和时限要求，迅速行动，在巩固强项的基础上，突出重点，猛攻弱点，狠抓难点，一项一项对照，一个一个排查，一条一条落实，一环一环把握，查缺补漏，全面完成创建目标任务。在创建过程中，要注重各类资料的收集、整理，并按要求进行完善和归档，同时报送局办公室。
（三）自查迎检阶段（2017年6月-12月）
“四城”同创工作领导小组对各部门的创建工作进行初查，对已达到标准的要进一步巩固和提高；对尚未达到标准的进行调度、通报，责令限期整改落实，整改完善后形成的资料，于2017年6月中旬交局办公室整理和复核。
四、保障措施
（一）加强组织领导，形成高位推动。城管局成立“四城”同创行动领导小组，由城管局局长王小辉任组长，副局长陈源任副组长，局属各部门负责人为小组成员。领导小组下设办公室，由陈恩兵任办公室主任。各部门要进一步统一思想，深化认识，制订可行的工作方案，列出任务清单表，把每一项工作落实到责任部门和责任人。
（二）认真履行职责，落实工作责任。各部门按照职责分工，分别认真落实牵头实施和参与实施责任，协同推进活动扎实有序开展。各部门要切实履行工作职责，细化落实工作方案，认真履行职能，切实开展好各项工作，保质保量完成各项任务。
（三）强化**传引导，把握舆论导向。局办公室对活动开展情况进行跟进**传报道，通报活动进程、推介先进典型、曝光落后案例，着力营造全社会参与、关心、支持我局“同创行动”的浓厚氛围。充分利用新型媒体推动社会各界全面监督活动开展，既督促责任部门克难奋进，又让人民群众感受到新的变化。
（四）加大工作考核，严格奖惩分明。把本次活动纳入各部门年度目标考核范围，建立科学公平、奖惩分明的考核机制。领导小组按照月度检查、半年考核、一年交账的要求组织对此项工作进行督查，督查和考核结果作为评价部门责任人工作绩效以及干部任用的重要依据，对未完成既定目标任务相关部门进行通报批评。
五、工作任务
各部门结合实际，扎实深入开展“四城”同创工作，积极围绕全面提升市民整体素质和城市文明程度开展“省级文明县城”创建，围绕全面提升拥军优属、拥政爱民优良传统开展“省级双拥模范县”创建，围绕全面提升环境卫生水平开展“卫生（健康）县城”创建，围绕全面提升全域旅游整体水平开展“国际健康休闲之城”创建，各部门结合实际参照相关标准扎实推进相关工作。主要实施以下“两大工程”：
（一）日常工作
1. 对城区市容市貌进行管理，深入背街后巷。包括对户外广告、乱搭乱建、乱摆摊点、占道经营、乱挂乱晾乱晒等管理，尤其是集贸市场、主街道、学校、车站、医疗机构、公共场所等周边乱摆摊点、占道经营。（责任单位：执法大队、市容股）
2. 落实“门前三包”责任制，对屡教不改不履行责任，拒绝整改的商户、单位进行批评教育、媒体曝光或者必要的经济处罚。（责任单位：执法大队）
3. 环卫处负责对加强对老城区环境卫生清扫保洁，主街道日保洁12小时以上，次干道日保洁不低于8小时，做到垃圾日产日清、密闭运转，密闭清运率达90%以上。对破旧损坏垃圾桶进行更换，清运车辆定期清洗。（责任单位：环卫处）
4. 推广降尘、低尘清扫作业方式。扩大机械化清扫保洁作业范围，提升城区公用设施建设和管理水平。（责任单位：环卫处）
5. 切实做好生活垃圾填埋场的管理工作，要求相关资料完整，定期进行消杀除臭、除虫，生活垃圾无害化处理率达70%以上，做到生活垃圾处理减量化、资源化和无害化。（责任单位：环卫处）
6. 对城区所有工程、项目施工进行备案，监督其文明、卫生施工、运输。（责任单位：执法大队）
7. 审查批准城区文明、卫生创建各类围墙、广告位、路段**传标语、**传栏的设置、制作、安装。（责任单位：市容股）
8. 加强非机动车停放管理，划定非机动车停放区域、停车线，安装相关设施和标示，教育引导居民有序排放非机动车，严禁主街道、次干道非机动车乱停乱放。（责任单位：执法大队）
9. 加强红棚夜市管理，尤其是垃圾清扫清运和污水倾倒、排放等问题。（责任单位：执法大队）
10. 加强垃圾中转站等重点工程设施建设，协助完成农贸市场、公厕的改造、整治工作。（责任单位：环卫处）
11. 禁止城区散放家畜家禽，饲养宠物符合有关规定，且不得影响市容环境卫生和居民生活。（责任单位：执法大队）
12. 铲除城区内公共用地或街巷处菜地。（责任单位：执法大队）
13. 加强县城基础卫生设施建设和管理，进一步建立健全卫生管理长效机制，提升县城整体卫生水平。（责任单位：环卫处）
城管局政风行风建设实施方案
城管局政风行风建设实施方案
为加强我局政风行风建设，提高城管执法行政效率和服务水平，根据福建省民主评议政风行风工作部署和《市纠风工作实施意见》及《关于印发市民主评议政风行风工作实施方案的通知》的文件要求，结合城管执法工作实际情况，特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入开展学习实践科学发展观，围绕“保增长、保民生、保稳定”和服务“海西建设，漳州先行”的工作大局，立足于社会各界和广大老百姓的广泛参与，提高民主评议工作成效。坚持以队伍素质教育为重点、以提高文明执法为目标、以增强服务意识为关键、以转变工作作风为保证、以群众是否满意为标准，通过教管并举、评改结合、标本兼治的评议措施，确保城管执法队伍逐步形成“务实、创新、高效、清正、亲民”的和谐局面。坚持群众的利益观，把群众的呼声作为一种信号来对待，把群众的需要作为一种任务来完成，把群众的满意作为一种标准来要求。通过开展民主评议政风行风，积极解决事关民生的热点、难点问题，努力构建一支能够“让政府满意、受社会尊敬，让政府放心、受百姓拥戴”的城管执法队伍。
二、基本原则
(一)坚持谁主管、谁负责，管队伍必须管行风。
(二)坚持标本兼治、综合治理、科学规范。
(三)坚持依靠群众，自觉接受社会监督。
(四)坚持边评边改，评改结合，把落实整改、解决问题贯穿于评议工作的全过程。
(五)坚持公平公正公开，创新思路，改进方法，与重点评议相结合，努力取得整体实效。
三、评议安排
(一)评议对象：机关党委会、监察室、办公室、法制科、广告科、督查科和四个直属执法大队共10个单位的全体干部、职工和协管员均列入评议对象。
(二)评议内容：主要是依法履行职责、公正执法、政务公开、办事效率、服务态度、清正廉洁等情况，以及服务重大经济项目的态度、措施与成效。重点评议以下七个方面内容：
一是在依法履职方面，是否存在不作为、乱作为等问题。
二是在公正执法方面，是否存在公权私用、执法不公、违法行政、野蛮执法等问题。
三是在政务公开方面，是否存在不按规定向社会公开审批事项、办事程序及收费项目、收费标准、收费依据等问题。
四是在办事效率方面，是否存在推诿扯皮，不主动、不及时、不认真解决损害群众利益等问题。
五是在服务态度方面，是否存在作风粗暴、生冷硬顶、门难进、脸难看、事难办、话难听等问题。
六是在廉洁自律方面，是否存在刁难群众，以职权之便吃拿卡要报等问题。
七是在长效机制方面，是否建立并落实政风行风建设领导责任制和教育、监督、考核、奖惩等制度；是否建立完善的内部管理机制。
四、方法步骤
(一)宣传发动阶段(1-5月份)。
一是制定工作方案。根据漳州市纠风办的实施方案，结合城管执法工作实际，制定《漳州市城管执法局民主评议政风行风工作实施方案》。
二是完善领导机构。根据工作需要和人员变动情况，5月15日前要进一步调整充实局民主评议政风行风工作领导小组及其办公室；要求直属大队建立相应组织机构，确保工作落实。
三是收集行评意见。我局从人大代表、政协代表、退休老领导、新闻工作者、法律工作者及行业代表、基层组织中聘请9位行评代表，聘期从8月至20xx年8月。5月31日前采取召开座谈会、发放问卷调查等形式，收集各类意见、建议和信息。
四是召开动员大会。5月31日前，召开全局民主评议政风行风工作动员大会，传达市纠风工作会议精神，部署我局民主评议政风行风工作。统一思想，提高认识，营造氛围，明确目标，扎扎实实把我局行评工作抓出成效。
五是加强社会监督。5月31日前，向服务对象宣传我局的主要职责、办事程序、收费标准、服务承诺，以及举报投诉渠道和方法；围绕服务态度、服务质量、办事时限、违诺追究等方面，向社会公开承诺，接受社会监督。
(二)查找问题阶段(6月份)。
一是采取内查外调的组织形式，认真查摆单位内部政风行风方面的突出问题(6月10日前)。重点做好“十不准”、“五公开”等工作纪律执行情况的监督检查，并与正常业务工作质量检查、执法督查结合起来，认真查找事关行业作风方面的业务工作质量问题。
二是做好意见、建议征求与收集工作（6月20日前）。按照评议内容，结合年度工作，通过召开专题座谈会、发放征求意见函(6月5日前)、设立评议意见箱、热线电话和电子信箱等多种形式，直接与企业、群众对话，广泛征求意见和建议。局聘请的评议代表或其他组织、部门、单位，通过明查暗访，帮助查找收集企业和群众的意
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见建议。三是分类整理各种意见建议(6月30日前)。局行评办将征求到的意见和建议认真梳理，逐一记入《政风行风查找问题登记表》，汇总整理后报送市纠风办。针对查找出的问题，逐一填入《漳州市城管执法局民主评议政风行风整改落实情况表》，并向参评单位发出落实整改责任通知书。
(三)整改落实阶段(7-11月份)。
一是认真落实整改。各单位根据局下发的落实整改责任通知书和《民主评议政风行风整改落实情况表》要求，逐一制定整改措施，明确整改责任单位或责任人，以及整改期限、整改内容、整改措施、整改时限、整改成效，及时造册登记并于11月15日前上报局行评办。局行评办于11月30日前以书面形式汇总上报市纠风办和局行评领导小组。
二是加强督促检查。组织行评代表进行明查暗访，加强对参评单位的日常考核和整改情况进行跟踪检查(11月份)。
(四)总结提高阶段(12月份)。
一是做好组织工作总结与资料整理。认真总结历年的工作经验，对政风行风建设工作中形成的制度与措施，查找问题、落实整改和反馈认可的资料，向市纠风办和行评代表报送的材料，本单位有关政风行风建设方面的媒体报道和内部管理方面的音像、文字资料，都要认真进行收集和整理，归集装订，使评议工作方案落实情况和政风行风改进情况有资证载体。
二是加强与市纠风办的沟通，主动争取和配合评议代表对我局评议工作的检查指导。
五、工作要求
开展民主评议政风行风，不但是社会发展的客观需要，也是城管执法部门的内在要求。6个机关科室和4个直属执法大队，都要以与时俱进的精神，创造性开展行评工作，遵循城管执法工作特点，探索民主评议工作规律，注意根据形势和任务的变化及时调整工作思路，确保的民主评议工作保持时代特色，贴近工作实际，符合群众意愿，体现行评成效。因此，整个民主评议活动要求做到以下“三个落实”：
一是营造活动氛围，推动行评深入开展。充分发挥我局文化宣传阵地的优势，通过短信平台、投诉举报中心和城管执法网站、城管执法简报、城管执法专题宣传板报，以及我局与《闽南日报》、漳州电视台《本地话新闻》栏目合作的专题板块，并通过发挥我局建立的23位宣传信息员队伍的作用，多渠道、多形式开展广泛的宣传活动，营造舆论氛围，推动活动开展。同时，通过城管执法指挥中心等四个服务窗口的“青年文明号”、“巾帼文明岗”创建活动载体，加大与社会的交流，发动群众的广泛参与，从而把行评工作不断引向深入。
二是讲究工作方法，提高民主评议成效。首先要围绕“谁主管、谁负责”和“管行业必须管行风”的责任要求，把政风行风建设列入“一把手”工程，纳入目标管理，融入具体工作，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实；围绕“树立亲民理念，构建和谐城管”这一城管执法理念，把行评工作与纠风专项治理、强化队伍建设、服务海西发展紧密结合起来。其次要讲究方法，注重实效，不但要严格按照方案确定的原则、要求和程序进行，确保评议过程不弄虚作假、评议环节不偷工减料、评议标准不随意降低；坚持“评”与“纠”并举、“纠”与“建”并重的方针，解决队伍中存在的问题、解决影响发展的问题、解决群众关注的热难点问题。
三是认真总结经验，巩固提升评议成果。机关6个科室和4个直属大队，一方面要注重工作总结，善于培养典型，抓住亮点，对能够影响并带动整个队伍正气上升的正面典型人物，要塑造培养，总结推广，扩大榜样的力量，延伸行评的实际效果。民主评议政风行风工作要列入直属大队绩效考评内容之一，对工作表现出色的单位要给予应有的表扬，并作为年终评先评优的一个重要依据，提高行评工作的辐射作用。另一方面要认真对一年来的行评工作进行系统的总结，巩固成果，把行之有效的好经验、好做法形成制度，并在实践中加以完善，形成民主评议长效工作机制。
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