技术质量部
1、 原材料来货检验：部分产品无材质报告单导致原材料检验报告上交不及时且存在丢失送验单现象；
2、 外协产品来货检验：外协产品来货检验无外检检验报告，只是随附供应商手写检验报告；
3、 终检一次检验合格率：产品入库检验无备注二次入库，因此无法区分终检是否是一次检验合格。另入库检验报告上交不及时且存在丢失入库单、不撕扯入库单现象；
4、 出产产品检验合格率：无相应记录，因发货检验报告随发货产品发到客户手中，没有备份；
5、 评审报废产品部分不写废品通知单；
6、 首巡检检验记录上交不及时，部分员工不填写首件检验记录；（建议由当班带班长核对后上交）
7、 非破检验记录上交不及时；
8、 客户退货：因销售填写退货明细表时，产品退货原因不明确且存在填写不及时现象，从而降低了月报表中客户产品退货不合格率的准确性，建议日后由当班带班长进行退货产品的评审；
9、 fmea、控制计划、过程流程图、作业指导书（工艺卡片）应一致；
10、 fmea内失效的潜在起因/机理应明确焊接参数的范围；
11、 控制计划内的过程应与fmea内过程控制对应；
12、 fmea内rpn值是如何得出的应进行分析；
13、 msa中grr%??10%时可接受，若计算结果小于30%，则需得到客户的同意；
14、 项目开发目标计划内体现的目标值在试生产结束后需要进行论证；
15、 过程特性中参数需进行监控；
16、 摩擦材料工艺卡片缺少具体操作方法和注意事项；
设备科
1、 根据14年设备故障统计合理安排15年的设备保养计划；
2、 工装（模具）验收过程中有不合格项时在制定工装保养计划时应给予考虑；
3、 生产作业验证记录与设备、模具点检表要合二为一，具体的参数也应体现；
市场部
1、 顾客满意度分析表只是顾客对公司的评价，公司自身也要进行分析，并最终得出报告；
2、 顾客给我们的合同（ex：物料购销合同、质量保证协议等）需进行识别，得出顾客对产品特殊特性的要求；
3、 合同评审会议要形成记录；
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加强文件审核把关方案措施
下面是我们的小编为大家整理的加强文件审核把关方案措施，请大家参阅！
按照《党政机关公文处理工作条例》和省、市关于加强文件审核把关有关要求，经县政府同意，现就有关事项通知如下：
一、严格控制发文数量。
根据上级来文要求，需提出本地本部门贯彻落实意见的，要结合实际，不得照抄照搬，简单地以文件贯彻文件、以文件落实文件。对是否发文、以何种形式发文等要深入研究、区别对待。法律法规已作出明确规定、现行文件已有部署且仍然适用的，不再重复发文。没有实质内容、可发可不发的文件一律不发。对内容相近的发文要加强统筹，能合并发的尽量合并发文。属部门职权范围内的事务，应由部门自行发文或部门联合发文。出台政策性文件，应明确细化责任分工和完成时限，分工方案原则上合并到文件中或作为附件一并印发。
二、提高文件办理效率。
文件内容如涉及其他部门职权的，主办部门应主动征求相关部门意见。部门之间征求意见或会签文件，除主办部门另有时限要求外，一般应在5个工作日内回复；逾期不回复，视为无不同意见。部门之间如有分歧意见的，主办部门主要负责人应主动协商，协商后仍不能取得一致意见的，主办部门应列出各方依据，提出办理建议，与相关部门负责人会签后报县政府决定。县政府常务会议讨论通过需以县政府或县政府办公室名义印发的文件，县政府办公室（对应科室）负责督促县牵头主办部门，根据会议研究意见在3个工作日内修改完善并履行拟文程序（有重大意见需要协调的，须在5个工作日内修改完善并履行拟文程序），县政府办公室在2个工作日内完成初审、复审、终审程序后送县政府领导审签。县政府领导审签后，县政府办公室在2个工作日内印制完成。
三、严格上行文报送。
各部门上报县政府的文件，应使用带有发文机关标志的正式文件，并由主要负责同志或主持工作的负责同志签发（含联合行文的会签人）。报告等非请示性公文中不得夹带请示事项。除县政府领导同志直接交办的个别事项和确需直接报送审批的敏感涉密事项、重大突发事件外，不得以部门或部门负责人名义向县政府负责同志个人报送公文。提请以县政府或县政府办公室名义印发的文件，在报送代拟稿时，要一并报送公开征求意见情况（依法应当保密、未公开征求意见的，应附情况说明）、部门内部合法性审查意见和政策解读等。
四、强化合法性审查。
严格落实依法行政的要求，涉及公民、法人或其他组织权利和义务的规范性文件，在报送县
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债权债务清查审核工作纪实
“……高息借款金额较大，涉及13个乡镇，……。一些乡镇利息负担较重，如：有一个镇，20xx年2-3月，向个人支付借款利息高达xx0多万元。……。”这是修水县审计局20xx年上半年乡镇经济责任审计综合报告中所揭露的其中一个问题，当这份报告摆上县主要领导的案头，乡镇高息借款，偿付高额利息成为一些乡镇沉重负担的问题，引起县主要领导的高度重视。
“必须下大力气摸清乡镇债权债务的底数，搞清楚乡镇家底，至目前为止，乡镇债权债务到底是个怎么样的现状”。县主要领导高瞻远瞩，站在全局的高度作出重要指示，并立即印发《修水县人民政府办公室关于开展乡镇政府债权债务清查工作的通知》，责成县审计局会成县财政局等相关部门对全县所有乡镇债权债务情况进行一次大摸底、大审核。领导的关注与重视是压力，也是动力，县审计局、财政局领导深感责任重大，更是使命的担当，不容有些许的懈怠，县审计局举全局之力，县财政局抽调业务骨干，组成六个审核小组，对全县36个乡镇及一个管委会债权债务的大摸底、大审核工作在赣西北修江大地渐次转开。
任务千头万绪复杂艰巨
此次债权债务清查审核工作，点多面广，时间跨度长，工作量大，涉及全县36个乡镇、一个管委会陈年老账及近几年以来的新增账内账外债权债务。审核工作分为两个时点，既要对6月18日上半年乡镇换届时的账内账外债权债务数据进行锁定，以厘清责任，要对上任领导负责，同时对接任领导有个清楚的交待，又要对截止xx月31日的账内账外债权债务数据作核实，以便县领导对乡镇债权债务至审核时止的现状有一个更全面清晰的掌握和了解，从而依据审核数据作出科学决策。县领导明确指示：审计、财政等部门要站在讲政治的高度，以高度的政治责任感和使命感，高质量完成好此次乡镇债权债务审核工作。可谓党政领导重视，社会各界关注，群众期望值高，任务既千头万绪，又复杂艰巨。县审计局、财政局领导坚信：只要大家心往一处想，劲往一处使，在县政府的坚强领导下，用坚定凝聚力量，就定能不负重托、不负使命，高质量地完成好此次债权债务审核工作。
决策坚定有力有条不紊
xx月13日、xx月4日、xx月14日……，县审计局、县财政局主要领导先后多次主持召开协调会、碰头会，就此
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各位领导：
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价
xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增
查看全文>>>首先，工作积极性和工作效率的提高
班每天都有人在上，如何在工作上保持良好的工作状态尤其重要。营造一个良好的工作氛围，绿色小盆景和温馨小贴士。让上班的同事在上班时间保持良好的工作心情，以积极主动的态度投入到工作中去，那么必然会事半功倍。由于在工作职责上有了明确的分工，落实到位，责任到位，同时也做到了赏罚分明，并且我们会在工作中及时对每项的分工进行及时的调整，用最适当的人选进行最适合的工作。例如……，同时我们又设立了值日生制度，每天都会有专人负责专项工作。值得高兴的是我们的小组成员会相互协助，共同完成每天的收尾工作。这半年来，我们的工作失误明显减少了，出错率降低了。
第二，学习氛围和工作业务技能的进步。
工作要做好，还要有扎实的岗位技能和业务知识。在工作轻松之余，我们会进行相互的学习提问，并且我们会自己出试卷进行考核。考得最差的人得请客，学习和娱乐相间，其乐融融。上半年店铺有安排轮岗以及新鲜血液的融入，正好也给了我们一个学习和进步的机会，不论是轮岗同事还是新员工，我们实行分人教导同时以旧带新，相互学习，不论新老员工都有一份培训计划。会的温习一遍，还没掌握及时提出来，共同学习。一个人突出并不代表整个团队好，要大家都会都进步才是好。我们也用我们的成绩证明了我们的努力没有白费。
第三，服务的热情
服务是我们工作的最终目的。让顾客满意我们的服务就是对我们工作最好的认可。以前总会有顾客在疑义我们收银的女生没有上妆，但是现在，不！在很早以前，她们都保持着良好的妆容。特别卓真，她的进步那是我们有目共睹的。还有高怡静，获得了好几次店铺“服务之星”。此次店铺使用了服务评价系统，也让我们的服务更上一个台阶。我们不会太去在意结果，但是这无形中给了我们一个工作的压力，要求我们要服务好每一个顾客，无论熟悉还是陌生的。
还有我们也有我们的服务小窍门，就是利用短暂的交替轮流保证持续的服务热情.。
有做得好的，就有做得不好的。在总结我们做好的方面的同时，也说说我们做得不足的方面：
1、作为组长的监督力度不够，特别是我本身对自己的要求不够严格，在收入汇总表的电脑录入上审核不够认真仔细，导致了不必要的错误。尤其在5-6月份中，出现了6次错误，这个次数相对还是比较频繁的。其次在最近的两个月的工作上，还出现了3次的现金和刷卡不平的现象。对此，我们也作出了相应的举措，再次出现类似的错误，作为当班
查看全文>>>1、做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告、审计结果反馈各县(市)局、并提出整改措施、抓紧落实。
2、做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作、结合整改情况写出自查总结、编制有关报表、迎接省局内审。
3、加强预算管理、严格执行预算、注重预算执行情况分析、继续树立过紧日子的思想。
4、进一步加强经费的管理监督、继续做好县(市)局凭证日常审核工作、及时纠正发现问题。
5、认真贯彻落实省局会议精神、扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
6、在完善财务管理制度基础上、进一步抓好岗责体系建设。
7、做好二季度、三季度经费收支的分析工作。
8、想办法出注意、提出增收节支措施。
9、按照市局统一部署、继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作、不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率、不断提高工作质量和服务水平、圆满全年完成任务。
10、做好年终结账的准备工作、所有经费收入、支出按所属年度入账、调整各项经费的余额。
11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处
财务审核处工作安排责任编辑：陈老师 阅读：人次 查看全文>>>08
一、基本情况
我出生于年月，现年30周岁。年毕业于大学，年月参加非师范类教师招考，通过教育学、心理学、教材教法、普通话和信息技术的考试，取得中学教师资格。同年月分配到仁怀市学孔中学担任英语科教学，年月调到楠木附中任教至今。年被评定为中学英语二级教师，参加工满7年来，一直担任英语教学工作。根据《省中学中高级教师职务任职资格申报评审条件（试行）》规定，现申报中学英语一级教师资格。
二、申报理由及符合条件
从年月参加工作以来，自觉拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵守国家的法律法规，热爱党的教育事业，认真学习和贯彻落实xxxx思想，热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感，积极负责的地完成教育教学任务。为人师表、谦虚谨慎、任劳任怨、勇挑重担、服从工作安排、尽职尽责、一心扑在教育事业上。刻苦专研业务，虚心向有经验的教师学习。具有扎实的专业理论知识和相当强的教育教学业务能力，教学效果良好，教书育人成绩显着，深得学校领导和家长好评。
在年被评定中学英语二级教师以来分别担任过七年级、八年级和九年级的英语教学工作和班主任工作。
年参加遵义市十五期间中小学骨干教师第六期市级培训，成绩合格。
年年度年终考核被考核为优秀。
年度年终考核被考核为优秀。
荣获学年度仁怀市教学成绩优异奖。
年学年度所在的七年级班级获坛厂镇先进班集体。
年学年度所在的八年级班级获坛厂镇先进班集体。
学年度所在的九年级班级获坛厂镇先进班集体。
连续3次被评为坛厂镇优秀班主任。
发表论文一篇《教给学生识记英语单词的方法》（《教育报》总第931期年第45期3版，年月日）。
现予与申报中学英语一级教师资格，请领导审核。
三、教学工作方面
我积极主动学习教育教学理论，深入专研教材，虚心向有经验的老师学习，大胆创新、积极探索教学改革、经常总结和积累经验，不断改进教学方法，力求把每个知识要点以最佳方法传授给学生。我拟定四关：第一关：教材关，认真钻研教材，吃透教材，认真备课，上课虚心向教学经验丰富的老师学习；第二关：吃透学生，了解学生，因材施教，作为老师是学生信得过的朋友，跟学生交朋友，以情动人，学生因亲师而信道自然就会对你所教科目感兴趣。第三关：上课关，我是从学生过来的人，学生喜欢怎样的课本，我心里清楚，备好一节课，不一定能上好一节课，还需要你有驾驭课堂的能力，照本宣科，不符合时代要求，我们需要有创新，怎样去激发学生主动参
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烟草行业质量管理体系审核工作方案
为建立行业质量管理体系审核制度，规范行业审核工作程序，全面推进烟草行业质量管理体系建设，提升体系运行水平和质量，特制订本工作方案。 一、行业审核的指导思想和目的 指导思想：坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草总体要求，结合行业中心工作，贯彻和推行iso9000质量管理体系，建立科学、规范、高效的管理体系和持续改进机制，夯实企业管理基础，全面提升烟草行业管理水平。 审核目的：指导烟草行业工商企业质量管理体系按照行业总体部署和质量管理体系建设要求建立和实施；评价企业质量管理体系运行的有效性，发现改进的机会。 二、行业审核依据 1．烟草行业改革和发展的总体要求和中心工作； 2．国家局关于烟草行业质量管理体系建设的有关文件； 3．国家及烟草行业有关的法律法规、行业标准与技术规范； 4．gb/t19001-《质量管理体系要求》。 三、行业审核的组织 行业审核工作由国家局经济运行司负责组织实施，具体负责行业审核制度建立；审核对象的确认；审核过程的管理和审核结果的评价；审核专家队伍的建立、培训和管理等。 审核工作组由国家局聘请的行业审核专家队伍组成，审核实行组长负责制。 四、行业审核的性质、形式、对象 审核性质：行业审核是行业审核专家对行业工商企业质量体系建设工作质量和体系运行水平进行的内部评审。 审核形式：行业质量管理体系审核采用现场审核的形式对被审核企业体系建立和运行情况进行综合评价。 审核对象：行业实施iso9000质量管理体系的省级工业公司及地市级局（公司）。 五、行业审核的主要内容和方法 行业审核是对烟草工商企业质量体系建设的有效性评价，评价企业质量管理工作是否与行业改革和发展重点工作及企业中心工作紧密结合，引导企业的质量管理体系建设更好地为企业的长远发展服务；突出烟草行业管理的重点和特点，注重体系运行的效果，注重企业管理水平的全面提升，推动行业体系建设工作健康发展。 审核的主要内容：国家局体系建设的相关要求的落实情况；培训工作的开展情况和效果；内审工作的组织，审核的深度和有效性；管理评审效果和水平；体系持续改进机制的建立与效果；体系建立前后基础管理水平的比较；与行业重点和中心工作的结合等。 审核方法：行业审核运用过程方法和管理的系统方法，分析管理现状，发现体系运行的薄弱环节和改进的机会，既要满足 查看全文>>>10
干部人事档案审核整理工作总结根据省、市委组织部关于干部人事档案审核整理工作的安排部署，在市委组织部相关科室和县委组织部领导的精心指导下，强化措施，扎实工作，现将有关情况汇报如下。
一、基本情况
县委组织部保管的主要是科级干部、党群系统公务员和参公人员，以及部分政府部门公务员、参公人员和卫生系统部分干部的档案。组织部档案室共有干部人事档案1513人，其中，县级干部3人，正科级干部249人，副科级干部512人，一般干部749人。
二、做法和特点
组织部领导高度重视，大力支持，协调解决干部档案室2间，实现了库房面积达标和“三室”分开的要求，配备了防盗门窗、灭火器、温湿度表、空调等，为圆满完成干部档案审核整理工作奠定了坚实的基础。
在干部人事档案审核整理过程中，我们本着对组织负责、对个人负责的原则，严格按照各个工作阶段的具体要求，认真检查、核对、装订每一本档案，自始至终做到精益求精、慎之又慎。在“三个时间”和干部身份认定上突出一个“准”字，对收集上来的归档材料都要严格审查、核对，经过审查凡有疑点的全部退回，并深入审核对象的相关单位实地调查核实。截至目前为止，审核登记档案1513卷，无问题的780卷，需要调查核实的干部人数300人，已经核实完毕的干部人数433人。应上会认定的档案卷数1513卷，已上会认定780卷，形成认定表的70份。
在档案装订的同时，我们将所有的档案资料，包括目录、“三个时间”、干部身份认定表以及一些原始材料都录入了档案室电脑中的人事档案管理软件中，并且连接配备了32寸显示器。比如需要查找某人的档案资料，通过计算机查询其编号或姓名就可以直接快速的将个人信息清楚的显示出来，真正做到了一目了然和快捷迅速。
三、存在问题和今后打算
尽管我们在干部人事档案审核整理方面做了不少工作，取得了一些成效，但仍然存在一些问题。一是档案资料还存在不齐全问题。尽管我们在干部档案资料收集方面花费了大量心血，付出了艰苦努力，但是由于时间久远，一些不准确的材料又不能入档，致使部分干部档案中资料仍不完整。二是部分单位、个人对干部人事档案工作仍不够重视。
在今后的工作中我们将积极致力于建立干部人事档案工作长效机制，完善干部人事档案材料收集，强化人事档案日常动态管理，加快信息化进程，使干部人事档案管理工作再上新水平，再登新台阶。
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