公务用校车暂行管理办法。
为了提升我们的工作积极性，是时候开始攥写下一阶段的工作目标和规划了写工作计划是定期都会发生的工作任务，一个优秀的工作计划有哪些内容？也许下面的“公务用校车暂行管理办法”正合你意！仅供参考，我们来看看吧！
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为了提高效能，降低公务用运营成本，保障行车安全，规范小车管理，特制定本办法。
一、车辆调度
（一）学校公务用小车由党政办公室统一调度和管理。
（二）学校公务用小车只用于学校各项公务活动和各种突发事件。
（三）学校正校级领导（在岗或继续留用）采用专车接送上下班及公务活动用车，副校级领导和在专业技术岗位延长退休的校领导上下班及公务活动用车采用搭配用车。
（四）学校领导乘坐公务用车原则上应事前告知党政办公室，如因特殊情况直接用车，出车必须在出车前向党政办公室小车调度人员报告，以便及时掌握车辆运行情况，便于统一调度使用。
（五）如遇各种紧急突发事件，可由校领导、安全稳定部门、党政办公室、值班人员直接调度值班小车，事后补办有关用车手续。正常公务用车，未经办公室调度，小车驾驶员不得出车，否则视为私自用车。私自用车由驾驶员自费承担以下费用： 里程费（xx元/公里）、过路费、过桥费、停车费等所发生的相关费用，并承担相应的安全责任。
（六）学校公务用车原则上仅限于z市辖区范围内，省外公务活动不得乘坐学校公务车。特殊情况需要派车，须经学校校长审批。
二、安全管理
（七）驾驶员应热情服务，礼貌待人，爱岗敬业，服从调度和管理，遵守保密制度，并做好车辆的维护、保管、保养及年检等各项工作。在每次出车前必须对车辆进行检查，出车返回后及时入库，确保行车安全和车辆安全。
（八）驾驶员应严格遵守交通法规和交通规则，严禁违章行驶，禁止私自用车和擅自将车交给他人驾驶。擅自出车而引发交通事故，均由驾驶员个人承担事故所造成的一切责任，并按一次扣发一个月岗位津贴给予经济上的处罚以及相应的纪律处分。
（九）驾驶员所驾驶的小车如果在公务出车期间发生交通事故，应及时报告小车管理部门并积极配合有关善后处理工作，在未查清事故原因前不能出车；公务用车中发生交通事故，根据责任大小给予驾驶员相应的处罚。事故责任的划分，以出现场交管部门认定的结果为准。年度内驾驶员公务出车发生交通事故，负有全部责任和主要责任且直接费用单次在xxxx元以上的，扣发其年终安全奖，同时扣发当月岗位津贴xx%，取消当（学）年考核的评优资格。
（十）驾驶员不得私自将车辆的零部件、工具或油料等送人或转卖，一经发现和查实，将按原价值的xxx%予以追缴，并按一次扣发一个月岗位津贴给予经济上的处罚以及相应的纪律处分。
（十一）设立学校公务用车技安维护员岗位，由驾驶及车辆维护技术较好、安全责任意识较强、熟悉道路交通管理法规的驾驶员兼任，按月给予xxx元的技安维护补贴。
技安维护员职责：对学校驾驶员进行行车安全、交通法规、驾驶、年检及车辆日常维护等方面的业务指导；除正常保养和维护外，对学校小车进行修理前的故障诊断、责任的明确和修理过程中的厂家、费用和质量监督；与车辆调度一起核查车辆公里数，包括学期末和学期初的行车里程数。
学校小车的修理需先由技安维护员诊断确认，并在驾驶员提交的修车报告上签字认可，经车辆调度验核，再经办公室负责人、分管校领导审签同意后方可进行；修车费用也需按上述程序签字报销。
（十二）小车年度内安全行驶，按照xx元/xxx公里给予驾驶员和小车管理部门安全奖，其中奖励驾驶员80%，奖励小车管理部门xx%。（如驾驶员在年度内发生交通事故，参照本办法第九条执行）
（十三）小车的洗车费实行每月xxxx元包干使用（如果一个驾驶员管理两个及以上车辆的，第二辆车洗车费按照xxx元每月包干使用，第三辆车的洗车费按照100元每月包干使用），超过部分不予报销。
三、核算报销
（十四）对每个小车驾驶员给予每月xxx元的定额加班（不包括学校统一安排的值班补助，值班补助在学校公共行政经费中单独计发。如当月公务出车不足xxx公里，则当月定额加班补助减半计发；如整月未公务出车，则当月定额加班补助不予发放），另给予每个小车驾驶员每月xx元的通讯补助，连同每月xxx元的洗车补助，经党政办公室考核审查合格后填写费用报销单到计划财务处报销（给予小车调度xx元/月的通讯补助）。如半年月均按规定出车超过xxxx公里，给予每公里xx元的超定额加班补助（不包括学校统一安排的值班补助，值班补助在学校公共行政经费中单独计发），按月进行核发。
（十五）半年月均超xxx公里定
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民工工资管理办法
民工工资管理办法
民工工资管理办法民工及其工资管理方法
为维护广大民工的合法权益，严格贯彻执行《劳动法》，×一直非常重视民工管理，并把民工工资发放情况作为一项重要工作，由×亲自抓。现就我部对民工及其工资管理的方法介绍如下：
一、严格执行民工就业的准入制度。
1、建立民工的花名册和暂住证办理情况的台帐。仔细审阅身份证的有效性，对童工、未成年人、无效证件者拒绝吸纳为职工，并与当地公安部门联系，由公安部门下派二名协管员下驻项目部，专门到现场为民工办理暂住证，确保每一位民工的进场时间和出场时间都能反映在台帐中。
2、对新增民工采取“一条龙”的方式办理相关手续，具体如下：由区队长带领新增民工在24小时内到项目安全部报到，安全部对民工进行安全“三级教育”和本工种的安全技术交底；签订安全生产责任制；然后到合同部签订劳务用工合同；再到财务部办理工资卡（农行卡）；后到保安、协管员处办理暂住证；最后由安全部开具可以上岗的通知单，民工凭此通知单到本队进行相应工种的上岗。
二、工资发放方法：
1、财务部对每个民工建立农行卡，由每个民工亲自到财务部领取银行卡，并签名，然后每月30日各队将考勤表及工资表交财务部，财务部在10日将民工工资打到农行卡中，民工直接到银行领取工资。
2、最低工资控制：版权所有
项目部对每位民工的工资进行审阅，现民工工资最低800元。
三、项目部经常与民工进行就业交流，采取坐谈会形式，由项目经理亲自主持，及时了解民工的心理动态和对本企业管理的合理化建议。
四、及时按规定发放劳保用品，加强安全管理，提高民工作业环境和安全意识，确保民工施工安全，使民工“工作上尽心，生活上安心，工资上放心”。
12月12日×劳动检察大队等三家单位来×检查，对我项目部在发放民工工资及对民工的管理举措上予以高度肯定，尤其肯定了我部民工准入制度的执行和新增民工的“一条龙”服务工作。最后检查人员到施工现场随机采访了几位民工，有电工、钢筋工、架子工、电焊工等，询问了工资发放和劳务协议的签定情况，听取了民工对项目部管理的意见，民工们均对项目部管理高度赞赏、对工资发放表示满意，道出了“项目部处处为我们考虑，我们也要尽心安全的工作，为×作贡献”的心声。
医院节能减排管理办法
医院节能减排管理办法
各科室、**卫生院、**卫生院：为建设资源节约型和环境友好型医院，控制污染减少排放，打造绿色医院，让有限的资金发挥更大的效益，减少浪费和消耗，提高行政管理效能，切实保障有效供给，根据国家和县卫生局有关法规要求，结合我院实际，制定以下节能降耗管理办法。
一、节能降耗组织领导
为认真做好医院节能降耗工作，特成立医院节能降耗领导小组，组成人员名单如下：
组 长：**副组长：***组 员：***及各科主任、护士长
职责：负责全院相关政策的制定和监督指导，保证相关制度的执行和落实，协调相关科室配合。由总务科具体落实相关要求，具体组织检查、奖惩和宣传工作，并负责制定年度计划和具体措施，切实把节能降耗工作落到实处，提高行政管理水平和为医疗活动提供有力后勤保障。
二、节能降耗管理规定
（一）纸类的使用
1.纸杯是给来客准备的，员工用自己的水杯。开会时，请与会人员自带水杯。
2.使用电子邮件、局域网代替纸类公文。
3.双面使用复印、打印的纸张。单面使用后的复印纸，可再利用空白面复印或裁剪为便条纸或草稿纸再次使用。
4.多使用再生纸，公文用纸、名片、印刷品，尽可能使用再生纸，以减少环境污染。
5.多用手帕、毛巾擦汗、擦手，可减少卫生纸、面纸的浪费。尽量使用抹布。
6.所有文件尽量使用小字号字体。
（二）其他物品的使用
1.多使用回形针、订书钉，少用含苯的溶剂产品，如胶水、修正液。
2.不用一次性办公用品，如使用可更换笔芯的原珠笔、水笔和钢笔等。
3.不使用一次性餐具。
4.尽量使用充电电池，电池应回收，回收时应避免挤压破损。
（三）坏了的设备可以修复后再使用，减少资源浪费，也可节约资金。
空调、计算机器材、传真机、复印机、办公桌椅等如果出现故障应及时上报有关部门并进行维修。
（四）选用有环保标志的产品，拒绝使用不符合办公室环保理念的用品。
1、提倡购买绿色标志产品，以利可持续发展。
2、给各部门采购冰箱、电脑、复印机等时，除考虑价格因素外，省电、节能、辐射少、经久耐用等绿色环保指标也必须予以考虑。
（五）节省水资源
1.水龙头、水管、马桶如有漏水现象，能自己修的马上修好，不能修的任何员工都应该向主管部门及时通报。
2.洗手擦肥皂时不要开着水龙头。
（六）节省电力资源
1.无人使用的办公室或会议室应关掉灯源或电风扇、随手关闭楼道灯。
2.高耗电量的电器如冰箱、微波炉、烤箱、复印机等避免同时使用一个插座。
3.灯具每半年清洗一次，管线定期维护保养。
4.空调温度控制冬季不高于20℃，夏季不低于25℃，每季进行清洗维护。
5.下班不忘关电源。
（七）节约燃油能源
加强公务用车和救护车的管理，实行定点加油、维修、保养和“一车一卡”加油制度；建立公务用车使用登记制度及油耗上墙公示制度。主管人员要保持车辆、发电机等设施的正确良好使用状态，操作人员要探索节油操作技巧，定期检测设备。对违章用车、违章出车造成的消耗和责任事故，并给医院造成的经济损失的要追究当事人行政和经济责任。
三、节能降耗目标
通过以上节能降耗措施，使我院耗电量、耗水量、耗油量均较上年下降5%，达到县卫生局对我院节能工作的责任考核目标。
“雪水云绿”茶商标管理暂行办法
“雪水云绿”茶商标管理暂行办法
“雪水云绿”茶商标管理暂行办法xx县“雪水云绿”茶商标管理暂行办法
第一章总则
第一条为促进“雪水云绿”茶的生产、加工、经营，打响“雪水云绿”茶品牌，做大做强我县茶叶特色优势产业，保护生产者和消费者的利益，根据有关法律、法规和县政府关于加强商标管理的有关精神，制定本办法。
第二条“雪水云绿”茶是指产自xx县境内的名茶，其品质符合杭州市DB3301/T059—20xx《雪水云绿茶》地方标准规范。
第三条xx县雪水云绿茶产业协会为“雪水云绿”商标所有人，具体负责实施雪水云绿茶产业的行业管理，把“雪水云绿”茶商标以合同的形式许可给申请企业使用。
第四条使用“雪水云绿”茶商标的实行“五统一”即统一品牌、统一标准、统一包装、统一监管、统一宣传，产品的专用包装、标识由xx县雪水云绿茶产业协会统一认定印制。
第二章“雪水云绿”茶商标使用条件
第五条使用“雪水云绿”茶商标产品的产地范围为xx县境内并经认定的有机、绿色、无公害名茶生产基地。
第六条使用“雪水云绿”茶商标的产地环境条件及栽培技术必须符合杭州市DB3301/T059—20xx《雪水云绿茶》第2部分栽培技术规程的要求。
第七条使用“雪水云绿”茶商标的产品鲜叶原料和加工技术必须符合杭州市DB3301/T059—20xx《雪水云绿系列茶》第3部分加工技术规程的要求。
第八条使用“雪水云绿”茶商标产品的品质必须符合杭州市DB3301/T059—20xx《雪水云绿系列茶》第1部分商品茶的要求。
第九条使用“雪水云绿”茶商标必须是在xx县境内注册的茶叶生产经营企业（单位），企业必须拥有一定规模的茶叶生产基地，加工条件良好，诚信经营，制度规范。
第十条符合五、六、七、八、九条规定者，可申请使用“雪水云绿”茶商标。
第三章“雪水云绿”茶商标的使用申请程序
第十一条申请使用“雪水云绿”茶商标的使用者应向xx县雪水云绿茶产业协会递交《xx县“雪水云绿”茶商标使用申请书》。
第十二条xx县雪水云绿茶产业协会自收到申请人提交的申请书后，在15个工作日内完成材料审核，并报请“雪水云绿”茶品牌整合管理领导小组批准。
第十三条符合“雪水云绿”茶商标使用条件者，应办理如下事项：
1、签订《商标使用许可合同》，并报国家商标局备案。
2、申请人交纳产品质量保证金。
第十四条“雪水云绿”茶商标使用许可合同到期要求继续使用者，在合同届满前30天，向xx县雪水云绿茶产业协会提出续签合同的申请，逾期不申请者，合同有效期满后不得使用该商标。
第四章“雪水云绿”茶商标使用者的权利和义务
第十五条“雪水云绿”茶商标使用者每年的雪水云绿茶销售量达到3000公斤以上，商标使用费达到贰万元以上的，具有以下权利：
1、优先享受各项宣传活动（包括评选活动）。
2、优先参加技术培训、展示展销、推介洽谈和信息交流等活动。
3、优先享受扶持政策。
4、参与“雪水云绿”茶商标管理和监督。
第十六条雪水云绿”茶商标使用的义务：
1、维护“雪水云绿”茶的质量和市场声誉，严格按照现行的雪水云绿茶地方标准规范组织生产。
2、自觉交纳“雪水云绿”茶商标有偿使用费。
3、接受工商、质监等部门的行政监督。
4、接受xx县雪水云绿茶产业协会对产品定期或不定期的检查、检测和商标使用情况的行业监督。
5、“雪水云绿”茶商标的使用者不得将专用包装转让、出售他人。
6、发现对“雪水云绿”茶商标的不法侵权行为，应及时举报。
7、“雪水云绿”茶商标使用者，应积极参与宣传、广告、展示、展销、推介等活动。
第十七条收缴费用的使用：
1、用于雪水云绿名茶的整体宣传；
2、用于协会的正常开支；
3、用于会员的培训等。
第五章检查监督与处罚
第十八条xx县雪水云绿茶产业协会定期或不定期地组织对产品质量、专用包装的使用情况和合同执行情况开展检查。
第十九条通过送检与抽检相结合的形式对产品进行监督检查，若发现“雪水云绿”茶商标使用者所生产的产品不符合“雪水云绿”茶标准，xx县雪水云绿茶产业协会责令企业停止销售，提出整改意见，若不及时整改或整改后仍达不到标准，取消其使用权。
第二十条若发生有损“雪水云绿”茶商标声誉的行为，情节轻微的给予批评警告处分；情节严重者，没收质量保证金并责令整改；情节特别严重者，取消其使用资格，直至追究法律责任。
第六章附则
第二十一条本办法由xx县雪水云绿茶产业协会负责解释。
第二十二条本办法自20xx年2月1日起执行。
公司客服人员费用管理办法
本页是小编最新发布的《公司客服人员费用管理办法精选》的详细文章，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新整理了一下发到这里。
一、目的：
1、加快进度。
2、方便统计管理，合理控制费用。
二、适用范围
适用于客户服务部相关管理人员及所有工作人员；
三、职责
1、分公司客服中心主管：负责对所在区域客服人员的费用的初审，负责审核辖区内产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量；对费用报销出现的异常问题及时提出报警；
2、分公司总经理：负责对所在区域客服人员的费用审核（包含客服主管）的复审；
3、费用审核专员：负责审核全国分中心产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量，对费用报销出现的异常问题及时提出报警并上报客服部经理；
4、客户服务部经理：负责客服部成本费用的管控以及售后费用报销的合理性；
5、报销人：负责真实地将报销相关材料按照公司标准粘贴；
6、国内销售公司副总经理：单张报销单超过2000元审核权。
四、报销流程
1、报销附带凭证和相关：
1） 出差审批单：每个人的报销凭证后均需附上一张出差汇总审批表，必须要有相关负责人（客服主管）审批签字，上面填写清楚每半个月出差概况；
2） 工作单（即安装单、维修单、巡检单）；
3） 客服人员的电话费、市交费实行包干制度的客服中心，每月最高限额，超出部分费用自理。（以和各分公司邮件确认金额为准，如有特殊情况费用超出需向领导申请审批）
2、报销周期和报销凭证邮寄时间规定：
说明：1）总部为各客服中心每月办理两次报销；
2）办事处每个月寄2次报销到总部，每次提前或按照上述日期寄出报销；
3）每月报销时，把当日之前的所有费用整理粘贴好；
4）期间遇节假日依次顺延。
5）报销周期不能超过一个月，如果超期则不予报销。
3、报销审核流程
1）客服现场工程师的费用报销将相关凭证按照公司要求规定粘贴好，将费用报销内容录到CRM费用系统里后直接将票据交给客服中心主管；
2）客服中心主管收到费用单据后，进行审核，同时客服中心主管自己的费用报销相关凭证按照公司要求规定粘贴好，一并交给分公司总经理审核；如无误则按照规定日期全部寄往总部客服部，每次寄出费用报销之前，登记整理好费用明细和汇总表，每月报销时发送至总部审核专员邮箱；（备注：各中心主管每月发送费用明细时，需将每月非客服产生费用单独列出明细表，并详细备注具体费用）
3）客服部费用审核专员按照公司要求对办事处的报销进行审核，如无误则转交客服部经理审核；（要求费用审核专员在三个工作日内审核完毕）
4）客服部经理在一个工作日内审核完毕后由费用审核专员转给财务部审核；
5）财务部收到费用单据后在七个工作日内发放报销款。（注：财务部在当月29日至次月9日期间由于月度结账，故不收任何费用报销单据；）
注明：每月各分公司客服上报费用报销至总部时请提供费用明细，并排序列好费用单编号（同一个人的费用单编号要求为连号），以便总部能确定发票等报销凭证是否在运输途中遗失。如不提供费用明细和汇总，或是报销单填写不清楚的总部将不予受理。
费用审核流程图如下：
4、考核规定
1）对报销票据中出现多票情况，则按照报销单上金额进行报销；
2）对报销虚假（例如报销没有产生的费用），一经查出则不报销该笔金额。并予以报销人及客服中心主管每人每次50元罚款处理,报销人当月度考核直接评C；
3）对于客服中心超出规定日期提报费用的，不予报销；（节假日等特殊情况除外）
4）对于不按照公司费用报销规范填写和粘贴票据，及少票、无效票、假发票等，视情节予以报销人和客服中心主管每人每次20元罚款处理。
5）对费用审核专员不按照规定时间及时审核费用，予以逾期每天/分公司20元罚款处理；（节假日、临时性工作延误等特殊情况除外）
注意如下变更：
1、各分公司必须依据报销时间表；
2、各分公司所有报销必须由分公司总经理签字；
3、再次强调报销规定，报销将严格执行财务部报销要求。
财政资金管理办法范文
财政资金管理办法范文
下面是我们的小编为大家整理的财政资金管理办法范文，请大家参阅！
第一章 总 则
第一条 为加强和规范财政资金管理，防范财政资金风险，提高资金使用效益，进一步推进依法理财、规范理财、民主理财，根据《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定，结合我县实际，特制定本办法。
第二条 财政资金包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算所涵盖的资金,政府性债务资金,以及预算执行过程中需要追加的资金和需要再次分配的专项资金等各类财政资金。
第三条 各类财政专户归口到县财政国库部门管理，实行统一核算、统一调度、规范管理，提高资金使用效益。
第四条 财政资金必须严格按照规定的审批权限和审批程序规范办理，重大决策和重大资金的安排调度使用，按照相关管理办法执行。
第二章 财政收入资金的管理
第五条 所有财政性收入资金应及时、足额缴入国库或财政专户，各部门、各单位不得截留、占用或者挪用，严格执行“收支两条线”管理。
第六条 税收收入资金的退库、减免应当按税收政策规定办理。对于非税收入缓减免，必须按规定报县政府审批，任何单位或个人无权擅自缓征、减征和免征。
第三章 财政支出资金的管理
第七条 经县人民代表大会批准的财政预算，非经法定程序，不得调整。预算执行中，如需调整变动的，需按规定程序审批。
第八条 预算执行中，因机构、人员增减变化等而涉及基本支出预算调整的，由县财政局按照国家和省有关工资、津补贴政策以及预算供给政策统一安排。
第九条 预算执行中，对上级财政补助的大额专项资金，未明确具体项目、需要二次分配的，由县财政局会同相关部门提出分配意见，报县政府审批。
第十条 预算执行中，因自然灾害等其它难以预见的重大因素，需要动用预备费的，由县财政局提出初步分配方案，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批。
第十一条 预算执行中，各部门、各单位根据县委、县政府的工作部署和要求，必须在本级预算中增加安排支出的，由有关部门、单位提出申请，按照下列权限和程序办理：
（1） 5万元（含5万元）以下的，按程序审核后，由县财政部门主要领导审批；
（2）5万元以上20万元（含20万元）以下的，由县财政部门主要领导召集相关会议审议后，报县政府分管领导审批；
（3）20万元以上100万元（含100万元）以下的，由县财政部门提出意见，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批；
（4）100万元以上的，由财政部门提出意见，按政府重大决策程序办理审批。
（5） 一次性安排支出超过500万元（含500万元）的，按照县政府《关于印发xx县政府重大资金支出管理办法》（祁政秘〔xx〕35号）规定程序执行。
第十二条 以上在预算执行中必须增加支出的，财政部门应按照程序办理追加，对预算调整情况进行汇总，并编制预算调整方案，提请县人大常委会审查和批准。未经批准，不得调整预算。
第十三条 各部门、各单位加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。年终财政部门将对部门、单位结转结余资金进行清理，对上年结转结余资金未明确使用进度的，原则上收回县级财政;对两年以上结转结余资金全部收回县级财政。
第四章 财政债务资金的管理
第十四条 对地方政府债务实行规模控制，严格限定政府举债程序和资金用途，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，实现“借、用、还”相统一。
第十五条 建立规范的地方政府举债融资机制。地方政府举债采取政府债券方式。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，通过一般债券融资；有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，通过专项债券融资。
第十六条 新增债券资金，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。财政部门收到新增债券资金时，按照要求及时提出分配方案，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批，并及时编制预算调整方案，提请县人大常委会审查和批准。
第十七条 置换债券中的一般债券和专项债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算。债券资金置换存量债务时，本级财政部门、存量债务债权人、债务人、有关主管部门要共同签订协议，明确还款金额、还款时间及相关责任等，由财政部门严格按照财政国库管理制度的有关规定、协议规定和偿债进度支付。
第十八条 政府性债务的偿还坚持“谁建设谁融资、谁使用谁偿还、谁负责谁防控”原则，债务主体应当根据政府债务项目合同制定偿债计划，筹集偿债资金，切实承担偿还责任。
第五章 财政资金管理的监督检查
第十九条 健全财政资金内控管理制度。各部门、各单位应规范单位内部经济和业务活动，规范预算管理、资金拨付等操作规程，加强内部权利制衡，确保财政资金安全、规范、高效运行。
第二十条 完善财政资金管理监督检查机制。主动接受审计部门对财政资金管理情况进行事前、事中、事后的审计监督；财政部门内部建立监督制约机制，定期或不定期地对财政资金的管理使用情况进行内部检查，加强对财政资金运行全过程的监督。
第二十一条 强化财政资金管理责任追究制度。对财政资金管理中违反财经法规制度，不按规定程序随意审批、拨付财政资金，造成财政资金风险和损失的，依据《财政违法行为处罚处分条例》等规定，追究主要责任人和直接责任人的责任，情节严重构成犯罪的依法追究刑事责任。
第六章 附 则
第二十二条 本办法与法律法规规章及上级财政部门有关规定不一致的，从其规定。
第二十三条 本办法由县政府法制部门负责解释。
第二十四条 本办法自下发之日起执行。
公司董事会基金管理办法
公司董事会基金管理办法
公司董事会基金管理办法第一章总则第一条为了进一步加强公司董事会基金（以下简称基金）的管理，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，依照基金设立原则制定本办法。第二条基金的资金来源为以5％的比例从公司当年的销售收入总额中提取。第三条基金主要用于对公司具有特殊贡献的、在经营管理上具有高精尖技术的、在工作中表现突出、成绩卓著的等人员的津贴性补助或奖励。第二章基金的管理第四条基金的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。第五条财务部负责：（1）基金的收支等帐务往来及处理；（2）定期向董事会报告基金的收支情况；（3）对基金的使用情况进行预算统计。第六条秘书处负责：（1）有关基金使用材料的汇总整理、送审、传阅、归档；（2）有关基金收支方面的报告草拟；（3）有关基金使用方面的材料的拟定印发；（4）有关基金方面的规章制度的制订以及执行情况的监督。（5）董事会对有关基金方面的决议精神的落实贯彻。第三章基金的使用第七条津贴部分津贴分为一等技术津贴（每月20xx元）、二等技术津贴（每月1000元）、管理津贴（每月500元）、人才津贴（每月500—20xx元）。1、凡符合下列条件之一的，可享受一等技术津贴：（1）具备与公司现在或未来发展相关的高精尖技术且工作业绩优良，具有较高的敬业精神；（2）对公司产品或技术有着重大革新、发明且能够带来明显经济效益的。2、凡符合下列条件的，可享受二等技术津贴：具备与公司现在或未来发展相关的先进技术且工作业绩良好，有着较高的敬业精神。3、凡符合下列条件的，可享受管理津贴：管理业绩十分突出，具有较高的敬业精神，业绩考核全年在95分以上的部门主管以上的管理人员。4、凡符合下列条件之一的，可享受人才津贴：（1）具有与公司业务相关的高精尖技术的高级人才；（2）具有高级管理技能的高级管理人才；（3）具有高级市场营销技能的高级市场销售人才。人才补贴主要为符合上述条件的外部人才引进而设立的。第八条奖励部分凡符合下列条件者，奖励基金20xx—5000元：1、在公司经营管理上取得突出成绩的；2、对公司有着突出贡献的；3、公司经营目标超额完成30％以上的，除按责任书给予的应有提成外；4、公司总经理在任期内工作出色，经营有方或能够连续盈利或扭亏为盈；5、在任期内表现出色、业绩突出的总经理办公会成员；6、董事会认为其他需要奖励的。第九条基金的使用程序1、公司董事会对基金拥有使用处理权。2、基金的具体使用程序：（1）对于符合享受津贴待遇的人员，应由总经理办公会以书面报告的形式向董事会推荐，报告中必须载明该人员所享受的津贴种类、标准以及理由，并附相关材料。（2）对于符合受奖标准的人员，应由公司总经理以书面报告的形式向董事会提出奖励的建议，并附相关实际材料。（3）公司董事会秘书处接到推荐材料，应先以“董事会会议签单”的形式送董事长审阅后送董事会成员会签。（4）董事会全体成员会签通过后，以董事会决议的形式，报董事长审批后发文执行。（5）对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外的特殊津贴补助，应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后，以董事会议纪要形式，报董事长审批后发文执行。第四章附则第十条对于总经理的奖励，由董事长推荐，董事会研究决定。第十一条基金除用于津贴补助和奖励外，如用作其他用途，则由董事长召集董事会成员共同研究通过，如通过，则以董事会议纪要的形式行文执行。第十二条基金的发放为封闭式发放。第十三条本办法的奖励部分同公司《科技成果奖励办法》不发生任何关联。第十四条本办法中有关津贴补助与奖励可同时获得。第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司董事会。二○○五年元月十日欢迎阅读范文人网《公务用校车暂行管理办法》内容，我们还为您精心挑选了关于2024工作计划的优质专题，请访问:公务用车管理检讨