通讯信息工作管理办法。
通过单位领导对于工作的通知要求，我们要花些时间来制定一份工作计划。我们不要盲目的制定工作计划，适用自己的才是最好的。怎样让你的工作计划更优于其他人呢？请你阅读小编辑为你编辑整理的《通讯信息工作管理办法》，欢迎你阅读与收藏。
通讯信息工作管理办法
重庆轮船总公司通讯信息工作办法（暂行）第一条为了提高我司通讯信息工作水平，切实发挥通讯信息工作在企业生产、经营管理和稳定发展中的作用，根据市委、市政府和市交委有关规定，结合我司实际情况，特指定本办法。第二条通讯信息工作是我司各职能部门、各单位办公室工作的一项重要内容。其主要任务是：反映生产、经营、管理中的重要情况及职工的思想情况，积极撰写新闻稿件，搞好《重庆江海》发送工作，宣传、发动职工，为领导机关把握全局、科学决策和实施领导提供及时、准确、全面的信息服务。第三条通讯信息工作必须遵守党和国家的方针、政策和法律、法规，紧紧围绕企业稳定、发展的中心工作，及时反映总公司和本部门、本单位在生产经营活动中的新情况、新问题、新特点、新举措。第四条总公司机关各部门、各单位办公室要认真做好信息的采集、筛选、加工、传送、反馈、存储和稿件的撰写、《重庆江海》的发送等工作。各级管理人员，特别是部门和单位领导要进一步增强通讯信息工作意识，加大通讯信息工作力度，建立纵向到底、横向到边的信息工作网络，保证通讯信息渠道畅通，促进我司各项工作上一个新的台阶。1、党委工作部、总经理办公室和各单位办公室为通讯信息日常工作部门，并负责对此项工作的督促、考核。2、通讯信息队伍要相对稳定。机关各部门、各单位要确定1至2名具有一定业务知识、文字表达能力和综合分析能力、有较强责任心的专、兼职通讯信息员，组成总公司通讯信息网络；各二级单位要以办公室为日常工作机构，组成二级通讯信息网络。3、通讯信息反映情况要全面、真实、可靠，所用事例、数据要准确无误，重大事件上报前要认真核对。上报信息要一事一报，主题鲜明，言简意赅；新闻稿件要客观真实、事实清楚。4、反映情况和问题力求有一定的深度，去粗取精，去伪存真，由表及里，有情况、有分析、有预测、有建仪，努力做到理论与实际、定性与定量相结合。5、改进通讯信息传递质量和手段，要逐步过渡到以打印件和用电子邮件方式报送。第五条急事、要事和突发事件应迅速报送，不迟报、不漏报、不误报，必要时要连续报送；我司确定下列信息为重大、紧急信息，须在3小时内报送：1、职工群众议论多、反映大的热点问题，带有政治色彩的苗头、倾向性事件；2、涉及不安定因素和有碍稳定的事件，有群体上访的倾向及苗头，包括到本单位和上级单位上访；3、危及企业利益和生产安全的情况；4、重点项目的开发和重要事件的办理过程中的突发或意外情况；5、安全事故，人身伤、亡事故，船舶车辆碰撞、翻沉事故和重大货运事故；第六条建立上报通讯信息规范化制度：1、规范信息载体。总公司信息载体为：第一、在《重庆江海》开辟“大江内外”栏目，每月一期；第二、由党委工作部和总经理办公室编《工作简讯》，半月一次，下发有关部门和单位；第三、由党委工作部和总经理办公室编《专报信息》，分送总公司有关领导，不定期。2、信息一律由各部门和各单位办公室主任（未设办公室的由主管领导）签发；除一些时效性特强的突发事件外，其余应打印上报。3、新闻稿件应由所在部门、单位签章；除打印的外，一律用稿笺书写，要求书写端正、字迹清楚。第七条建立通讯信息工作考核评比制度：1、新闻稿件任务由党委工作部每年书面下达；信息上报要求各部门、各单位每周最少一条。2、《重庆江海》将按季度通报各部门、单位稿件和信息采用情况，并适时通报稿件、信息上报质量。3、稿件、信息完成情况与各部门、单位的工作挂钩考核：（1）未完成稿件、信息任务的部门、单位不能参加年度先进集体和党内“创先争优”活动的评选；部门、单位领导不能评为先进个人。（2）未完成稿件、信息任务的部门、单位，在年终按《经营目标责任制考评工作议事规则》中扣减1至5分。4、总公司每年对通讯信息工作搞得好的部门、单位和各人进行表彰。奖项设：通讯信息工作先进单位、优秀通讯信息工作者，给予精神和物质奖励。第九条本办法从20xx年4月1日开始试行。二0xx年三月十三FWR816.cOM精选推荐
医院节能减排管理办法
医院节能减排管理办法
各科室、**卫生院、**卫生院：为建设资源节约型和环境友好型医院，控制污染减少排放，打造绿色医院，让有限的资金发挥更大的效益，减少浪费和消耗，提高行政管理效能，切实保障有效供给，根据国家和县卫生局有关法规要求，结合我院实际，制定以下节能降耗管理办法。
一、节能降耗组织领导
为认真做好医院节能降耗工作，特成立医院节能降耗领导小组，组成人员名单如下：
组 长：**副组长：***组 员：***及各科主任、护士长
职责：负责全院相关政策的制定和监督指导，保证相关制度的执行和落实，协调相关科室配合。由总务科具体落实相关要求，具体组织检查、奖惩和宣传工作，并负责制定年度计划和具体措施，切实把节能降耗工作落到实处，提高行政管理水平和为医疗活动提供有力后勤保障。
二、节能降耗管理规定
（一）纸类的使用
1.纸杯是给来客准备的，员工用自己的水杯。开会时，请与会人员自带水杯。
2.使用电子邮件、局域网代替纸类公文。
3.双面使用复印、打印的纸张。单面使用后的复印纸，可再利用空白面复印或裁剪为便条纸或草稿纸再次使用。
4.多使用再生纸，公文用纸、名片、印刷品，尽可能使用再生纸，以减少环境污染。
5.多用手帕、毛巾擦汗、擦手，可减少卫生纸、面纸的浪费。尽量使用抹布。
6.所有文件尽量使用小字号字体。
（二）其他物品的使用
1.多使用回形针、订书钉，少用含苯的溶剂产品，如胶水、修正液。
2.不用一次性办公用品，如使用可更换笔芯的原珠笔、水笔和钢笔等。
3.不使用一次性餐具。
4.尽量使用充电电池，电池应回收，回收时应避免挤压破损。
（三）坏了的设备可以修复后再使用，减少资源浪费，也可节约资金。
空调、计算机器材、传真机、复印机、办公桌椅等如果出现故障应及时上报有关部门并进行维修。
（四）选用有环保标志的产品，拒绝使用不符合办公室环保理念的用品。
1、提倡购买绿色标志产品，以利可持续发展。
2、给各部门采购冰箱、电脑、复印机等时，除考虑价格因素外，省电、节能、辐射少、经久耐用等绿色环保指标也必须予以考虑。
（五）节省水资源
1.水龙头、水管、马桶如有漏水现象，能自己修的马上修好，不能修的任何员工都应该向主管部门及时通报。
2.洗手擦肥皂时不要开着水龙头。
（六）节省电力资源
1.无人使用的办公室或会议室应关掉灯源或电风扇、随手关闭楼道灯。
2.高耗电量的电器如冰箱、微波炉、烤箱、复印机等避免同时使用一个插座。
3.灯具每半年清洗一次，管线定期维护保养。
4.空调温度控制冬季不高于20℃，夏季不低于25℃，每季进行清洗维护。
5.下班不忘关电源。
（七）节约燃油能源
加强公务用车和救护车的管理，实行定点加油、维修、保养和“一车一卡”加油制度；建立公务用车使用登记制度及油耗上墙公示制度。主管人员要保持车辆、发电机等设施的正确良好使用状态，操作人员要探索节油操作技巧，定期检测设备。对违章用车、违章出车造成的消耗和责任事故，并给医院造成的经济损失的要追究当事人行政和经济责任。
三、节能降耗目标
通过以上节能降耗措施，使我院耗电量、耗水量、耗油量均较上年下降5%，达到县卫生局对我院节能工作的责任考核目标。
公司客服人员费用管理办法
本页是小编最新发布的《公司客服人员费用管理办法精选》的详细文章，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新整理了一下发到这里。
一、目的：
1、加快进度。
2、方便统计管理，合理控制费用。
二、适用范围
适用于客户服务部相关管理人员及所有工作人员；
三、职责
1、分公司客服中心主管：负责对所在区域客服人员的费用的初审，负责审核辖区内产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量；对费用报销出现的异常问题及时提出报警；
2、分公司总经理：负责对所在区域客服人员的费用审核（包含客服主管）的复审；
3、费用审核专员：负责审核全国分中心产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量，对费用报销出现的异常问题及时提出报警并上报客服部经理；
4、客户服务部经理：负责客服部成本费用的管控以及售后费用报销的合理性；
5、报销人：负责真实地将报销相关材料按照公司标准粘贴；
6、国内销售公司副总经理：单张报销单超过2000元审核权。
四、报销流程
1、报销附带凭证和相关：
1） 出差审批单：每个人的报销凭证后均需附上一张出差汇总审批表，必须要有相关负责人（客服主管）审批签字，上面填写清楚每半个月出差概况；
2） 工作单（即安装单、维修单、巡检单）；
3） 客服人员的电话费、市交费实行包干制度的客服中心，每月最高限额，超出部分费用自理。（以和各分公司邮件确认金额为准，如有特殊情况费用超出需向领导申请审批）
2、报销周期和报销凭证邮寄时间规定：
说明：1）总部为各客服中心每月办理两次报销；
2）办事处每个月寄2次报销到总部，每次提前或按照上述日期寄出报销；
3）每月报销时，把当日之前的所有费用整理粘贴好；
4）期间遇节假日依次顺延。
5）报销周期不能超过一个月，如果超期则不予报销。
3、报销审核流程
1）客服现场工程师的费用报销将相关凭证按照公司要求规定粘贴好，将费用报销内容录到CRM费用系统里后直接将票据交给客服中心主管；
2）客服中心主管收到费用单据后，进行审核，同时客服中心主管自己的费用报销相关凭证按照公司要求规定粘贴好，一并交给分公司总经理审核；如无误则按照规定日期全部寄往总部客服部，每次寄出费用报销之前，登记整理好费用明细和汇总表，每月报销时发送至总部审核专员邮箱；（备注：各中心主管每月发送费用明细时，需将每月非客服产生费用单独列出明细表，并详细备注具体费用）
3）客服部费用审核专员按照公司要求对办事处的报销进行审核，如无误则转交客服部经理审核；（要求费用审核专员在三个工作日内审核完毕）
4）客服部经理在一个工作日内审核完毕后由费用审核专员转给财务部审核；
5）财务部收到费用单据后在七个工作日内发放报销款。（注：财务部在当月29日至次月9日期间由于月度结账，故不收任何费用报销单据；）
注明：每月各分公司客服上报费用报销至总部时请提供费用明细，并排序列好费用单编号（同一个人的费用单编号要求为连号），以便总部能确定发票等报销凭证是否在运输途中遗失。如不提供费用明细和汇总，或是报销单填写不清楚的总部将不予受理。
费用审核流程图如下：
4、考核规定
1）对报销票据中出现多票情况，则按照报销单上金额进行报销；
2）对报销虚假（例如报销没有产生的费用），一经查出则不报销该笔金额。并予以报销人及客服中心主管每人每次50元罚款处理,报销人当月度考核直接评C；
3）对于客服中心超出规定日期提报费用的，不予报销；（节假日等特殊情况除外）
4）对于不按照公司费用报销规范填写和粘贴票据，及少票、无效票、假发票等，视情节予以报销人和客服中心主管每人每次20元罚款处理。
5）对费用审核专员不按照规定时间及时审核费用，予以逾期每天/分公司20元罚款处理；（节假日、临时性工作延误等特殊情况除外）
注意如下变更：
1、各分公司必须依据报销时间表；
2、各分公司所有报销必须由分公司总经理签字；
3、再次强调报销规定，报销将严格执行财务部报销要求。
公务用校车暂行管理办法
《公务用校车暂行管理办法精选》是一篇好的范文，觉得应该跟大家分享，希望对网友有用。
为了提高效能，降低公务用运营成本，保障行车安全，规范小车管理，特制定本办法。
一、车辆调度
（一）学校公务用小车由党政办公室统一调度和管理。
（二）学校公务用小车只用于学校各项公务活动和各种突发事件。
（三）学校正校级领导（在岗或继续留用）采用专车接送上下班及公务活动用车，副校级领导和在专业技术岗位延长退休的校领导上下班及公务活动用车采用搭配用车。
（四）学校领导乘坐公务用车原则上应事前告知党政办公室，如因特殊情况直接用车，出车必须在出车前向党政办公室小车调度人员报告，以便及时掌握车辆运行情况，便于统一调度使用。
（五）如遇各种紧急突发事件，可由校领导、安全稳定部门、党政办公室、值班人员直接调度值班小车，事后补办有关用车手续。正常公务用车，未经办公室调度，小车驾驶员不得出车，否则视为私自用车。私自用车由驾驶员自费承担以下费用： 里程费（xx元/公里）、过路费、过桥费、停车费等所发生的相关费用，并承担相应的安全责任。
（六）学校公务用车原则上仅限于z市辖区范围内，省外公务活动不得乘坐学校公务车。特殊情况需要派车，须经学校校长审批。
二、安全管理
（七）驾驶员应热情服务，礼貌待人，爱岗敬业，服从调度和管理，遵守保密制度，并做好车辆的维护、保管、保养及年检等各项工作。在每次出车前必须对车辆进行检查，出车返回后及时入库，确保行车安全和车辆安全。
（八）驾驶员应严格遵守交通法规和交通规则，严禁违章行驶，禁止私自用车和擅自将车交给他人驾驶。擅自出车而引发交通事故，均由驾驶员个人承担事故所造成的一切责任，并按一次扣发一个月岗位津贴给予经济上的处罚以及相应的纪律处分。
（九）驾驶员所驾驶的小车如果在公务出车期间发生交通事故，应及时报告小车管理部门并积极配合有关善后处理工作，在未查清事故原因前不能出车；公务用车中发生交通事故，根据责任大小给予驾驶员相应的处罚。事故责任的划分，以出现场交管部门认定的结果为准。年度内驾驶员公务出车发生交通事故，负有全部责任和主要责任且直接费用单次在xxxx元以上的，扣发其年终安全奖，同时扣发当月岗位津贴xx%，取消当（学）年考核的评优资格。
（十）驾驶员不得私自将车辆的零部件、工具或油料等送人或转卖，一经发现和查实，将按原价值的xxx%予以追缴，并按一次扣发一个月岗位津贴给予经济上的处罚以及相应的纪律处分。
（十一）设立学校公务用车技安维护员岗位，由驾驶及车辆维护技术较好、安全责任意识较强、熟悉道路交通管理法规的驾驶员兼任，按月给予xxx元的技安维护补贴。
技安维护员职责：对学校驾驶员进行行车安全、交通法规、驾驶、年检及车辆日常维护等方面的业务指导；除正常保养和维护外，对学校小车进行修理前的故障诊断、责任的明确和修理过程中的厂家、费用和质量监督；与车辆调度一起核查车辆公里数，包括学期末和学期初的行车里程数。
学校小车的修理需先由技安维护员诊断确认，并在驾驶员提交的修车报告上签字认可，经车辆调度验核，再经办公室负责人、分管校领导审签同意后方可进行；修车费用也需按上述程序签字报销。
（十二）小车年度内安全行驶，按照xx元/xxx公里给予驾驶员和小车管理部门安全奖，其中奖励驾驶员80%，奖励小车管理部门xx%。（如驾驶员在年度内发生交通事故，参照本办法第九条执行）
（十三）小车的洗车费实行每月xxxx元包干使用（如果一个驾驶员管理两个及以上车辆的，第二辆车洗车费按照xxx元每月包干使用，第三辆车的洗车费按照100元每月包干使用），超过部分不予报销。
三、核算报销
（十四）对每个小车驾驶员给予每月xxx元的定额加班（不包括学校统一安排的值班补助，值班补助在学校公共行政经费中单独计发。如当月公务出车不足xxx公里，则当月定额加班补助减半计发；如整月未公务出车，则当月定额加班补助不予发放），另给予每个小车驾驶员每月xx元的通讯补助，连同每月xxx元的洗车补助，经党政办公室考核审查合格后填写费用报销单到计划财务处报销（给予小车调度xx元/月的通讯补助）。如半年月均按规定出车超过xxxx公里，给予每公里xx元的超定额加班补助（不包括学校统一安排的值班补助，值班补助在学校公共行政经费中单独计发），按月进行核发。
（十五）半年月均超xxx公里定
财政资金管理办法范文
财政资金管理办法范文
下面是我们的小编为大家整理的财政资金管理办法范文，请大家参阅！
第一章 总 则
第一条 为加强和规范财政资金管理，防范财政资金风险，提高资金使用效益，进一步推进依法理财、规范理财、民主理财，根据《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定，结合我县实际，特制定本办法。
第二条 财政资金包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算所涵盖的资金,政府性债务资金,以及预算执行过程中需要追加的资金和需要再次分配的专项资金等各类财政资金。
第三条 各类财政专户归口到县财政国库部门管理，实行统一核算、统一调度、规范管理，提高资金使用效益。
第四条 财政资金必须严格按照规定的审批权限和审批程序规范办理，重大决策和重大资金的安排调度使用，按照相关管理办法执行。
第二章 财政收入资金的管理
第五条 所有财政性收入资金应及时、足额缴入国库或财政专户，各部门、各单位不得截留、占用或者挪用，严格执行“收支两条线”管理。
第六条 税收收入资金的退库、减免应当按税收政策规定办理。对于非税收入缓减免，必须按规定报县政府审批，任何单位或个人无权擅自缓征、减征和免征。
第三章 财政支出资金的管理
第七条 经县人民代表大会批准的财政预算，非经法定程序，不得调整。预算执行中，如需调整变动的，需按规定程序审批。
第八条 预算执行中，因机构、人员增减变化等而涉及基本支出预算调整的，由县财政局按照国家和省有关工资、津补贴政策以及预算供给政策统一安排。
第九条 预算执行中，对上级财政补助的大额专项资金，未明确具体项目、需要二次分配的，由县财政局会同相关部门提出分配意见，报县政府审批。
第十条 预算执行中，因自然灾害等其它难以预见的重大因素，需要动用预备费的，由县财政局提出初步分配方案，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批。
第十一条 预算执行中，各部门、各单位根据县委、县政府的工作部署和要求，必须在本级预算中增加安排支出的，由有关部门、单位提出申请，按照下列权限和程序办理：
（1） 5万元（含5万元）以下的，按程序审核后，由县财政部门主要领导审批；
（2）5万元以上20万元（含20万元）以下的，由县财政部门主要领导召集相关会议审议后，报县政府分管领导审批；
（3）20万元以上100万元（含100万元）以下的，由县财政部门提出意见，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批；
（4）100万元以上的，由财政部门提出意见，按政府重大决策程序办理审批。
（5） 一次性安排支出超过500万元（含500万元）的，按照县政府《关于印发xx县政府重大资金支出管理办法》（祁政秘〔xx〕35号）规定程序执行。
第十二条 以上在预算执行中必须增加支出的，财政部门应按照程序办理追加，对预算调整情况进行汇总，并编制预算调整方案，提请县人大常委会审查和批准。未经批准，不得调整预算。
第十三条 各部门、各单位加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。年终财政部门将对部门、单位结转结余资金进行清理，对上年结转结余资金未明确使用进度的，原则上收回县级财政;对两年以上结转结余资金全部收回县级财政。
第四章 财政债务资金的管理
第十四条 对地方政府债务实行规模控制，严格限定政府举债程序和资金用途，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，实现“借、用、还”相统一。
第十五条 建立规范的地方政府举债融资机制。地方政府举债采取政府债券方式。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，通过一般债券融资；有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，通过专项债券融资。
第十六条 新增债券资金，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。财政部门收到新增债券资金时，按照要求及时提出分配方案，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批，并及时编制预算调整方案，提请县人大常委会审查和批准。
第十七条 置换债券中的一般债券和专项债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算。债券资金置换存量债务时，本级财政部门、存量债务债权人、债务人、有关主管部门要共同签订协议，明确还款金额、还款时间及相关责任等，由财政部门严格按照财政国库管理制度的有关规定、协议规定和偿债进度支付。
第十八条 政府性债务的偿还坚持“谁建设谁融资、谁使用谁偿还、谁负责谁防控”原则，债务主体应当根据政府债务项目合同制定偿债计划，筹集偿债资金，切实承担偿还责任。
第五章 财政资金管理的监督检查
第十九条 健全财政资金内控管理制度。各部门、各单位应规范单位内部经济和业务活动，规范预算管理、资金拨付等操作规程，加强内部权利制衡，确保财政资金安全、规范、高效运行。
第二十条 完善财政资金管理监督检查机制。主动接受审计部门对财政资金管理情况进行事前、事中、事后的审计监督；财政部门内部建立监督制约机制，定期或不定期地对财政资金的管理使用情况进行内部检查，加强对财政资金运行全过程的监督。
第二十一条 强化财政资金管理责任追究制度。对财政资金管理中违反财经法规制度，不按规定程序随意审批、拨付财政资金，造成财政资金风险和损失的，依据《财政违法行为处罚处分条例》等规定，追究主要责任人和直接责任人的责任，情节严重构成犯罪的依法追究刑事责任。
第六章 附 则
第二十二条 本办法与法律法规规章及上级财政部门有关规定不一致的，从其规定。
第二十三条 本办法由县政府法制部门负责解释。
第二十四条 本办法自下发之日起执行。
欢迎阅读范文人网《通讯信息工作管理办法》内容，我们还为您精心挑选了关于2024工作计划的优质专题，请访问:通讯管理方案怎么写