各位领导：
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价
xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增
查看全文>>>技术质量部
1、 原材料来货检验：部分产品无材质报告单导致原材料检验报告上交不及时且存在丢失送验单现象；
2、 外协产品来货检验：外协产品来货检验无外检检验报告，只是随附供应商手写检验报告；
3、 终检一次检验合格率：产品入库检验无备注二次入库，因此无法区分终检是否是一次检验合格。另入库检验报告上交不及时且存在丢失入库单、不撕扯入库单现象；
4、 出产产品检验合格率：无相应记录，因发货检验报告随发货产品发到客户手中，没有备份；
5、 评审报废产品部分不写废品通知单；
6、 首巡检检验记录上交不及时，部分员工不填写首件检验记录；（建议由当班带班长核对后上交）
7、 非破检验记录上交不及时；
8、 客户退货：因销售填写退货明细表时，产品退货原因不明确且存在填写不及时现象，从而降低了月报表中客户产品退货不合格率的准确性，建议日后由当班带班长进行退货产品的评审；
9、 fmea、控制计划、过程流程图、作业指导书（工艺卡片）应一致；
10、 fmea内失效的潜在起因/机理应明确焊接参数的范围；
11、 控制计划内的过程应与fmea内过程控制对应；
12、 fmea内rpn值是如何得出的应进行分析；
13、 msa中grr%??10%时可接受，若计算结果小于30%，则需得到客户的同意；
14、 项目开发目标计划内体现的目标值在试生产结束后需要进行论证；
15、 过程特性中参数需进行监控；
16、 摩擦材料工艺卡片缺少具体操作方法和注意事项；
设备科
1、 根据14年设备故障统计合理安排15年的设备保养计划；
2、 工装（模具）验收过程中有不合格项时在制定工装保养计划时应给予考虑；
3、 生产作业验证记录与设备、模具点检表要合二为一，具体的参数也应体现；
市场部
1、 顾客满意度分析表只是顾客对公司的评价，公司自身也要进行分析，并最终得出报告；
2、 顾客给我们的合同（ex：物料购销合同、质量保证协议等）需进行识别，得出顾客对产品特殊特性的要求；
3、 合同评审会议要形成记录；
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对于一名财务工作者来说，对待自己的工作要认真负责，不能出现一点闪失，每一笔账户都要严格把关。那么关于财务审核把关不严检讨该怎么写呢?下面是范文资讯网小编为大家整理的财务审核把关不严检讨范文，希望能够帮助大家，欢迎大家阅读。
财务审核把关不严检讨范文【一】尊敬的领导：
您好!
对于这次我在工作中出现的错误，我感到非常的抱歉，给公司和同事们都带来了不小的麻烦，实在是让我惭愧不堪。面对自己犯下的错误，却给大家带来了不便，这让我很是不安。
回想这次的事情，本就是因为我的一时疏忽所导致的问题，可也真是因为我的一时疏忽，造成了现在这样的状况。作为一名财务人员，我知道，资金的上的错误是绝对不能出现的，这也是我们一直在避免的一种状况。但是，人无完人，我终究还是没能圆满的完成上次的工作。
回想起当初x领导教导我工作的时候，他常常提心我“细心、谨慎、仔细”!这三个词我一直都放在心上念念不忘，可是也许正式因为这样，让我在工作中出现了一种固定的自我检查模式，虽然可以在大部分的情况下找出许多的问题，但是像这样超出常规的错误，就很容易被我忽略过去，也就是我们常说的工作麻木。当然，我并不是说x领导的教导是错的，他是位非常优秀的上司，对我们的工作也非常的关心，但是，我却没有将他教导的知识运用好。这个麻木，不是来源于经验，而是来源于我自己在工作中不断养成的习惯!
在重复不断的工作中，我们最容易出现的事情就是麻木。对自己的经验过于依赖，对自己的能力过于信任，对重复的工作感到厌倦……这些都是我们产生麻木的原因。而我，就非常错误的出现了这样的错误。
麻木是错误的，可是我究竟该如何去改正呢?对于这点，我也对自己进行了深入的反省，我的麻木主要是来自我对自己过去的经验过于依赖，认为错误只会出现在相似的地点，让自己支取检查那样的地方，导致了这次的遗漏。这样是非常不对的!工作多变，正是因为有无数的.可能性，才会让我们“人”来处理这样的工作。要是错误都只出现在相同的地方，让机器去排查不就完了吗?这就是我思想上的问题。
要改正这个问题，我需要不断的提高自己的见识，不断的扩充自己，让自己看到自己在工作中还有那些不足。只有不断的进步和学习，不断的更新自己的知识才是防止自己麻木的办法!工作的经验还有很多，我不能为了自己的这点经验就沾沾自喜，我会做好自己的工作改善自己的不足，请领导，再给我一次证明自己的
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收银审核工作总结
我是一名入职不久的新员工，虽说是新员工，但在公司已经有将近二个多月的工作时间了。转瞬之间已经过去了好长时间，在这二个月的时间里，我有过欢喜，也有过失落。自己不但学得了很多专业知识，同时也学会了人与人之间的交往，这对自己来说是十分宝贵的。同时也是自己取得的巨大进步。
也许世纪百悦的工作对大家来说，都觉得是一件很简单的事情。收银员只负责收银，其他员工各司其职，不会有什么难的。我以前也是这么认为的，可是现在看来，等我自己成为商场员工的时候，我才感觉到其中很多的困难，并没有想象中那么简单，那么容易，我想说，其实做什么工作都会遇到困难，没有一项工作是简单易做的，只有努力才能够做好！
通过近二个月的工作和学习，商场的工作我也可以应付自如了，或许说这些话有些自满，但当有状况发生时，公司的同事都会向我伸出援助之手。这使我心中不经万分感动。在这二个月的时间里，自己一直保持着对工作 的热情，心态也是以平和为主。我深深的知道，作为一名世纪百悦的工作人员，坚决不可以把个人的情绪带到工作中来。顾客永远是对的，不能与顾客发生任何的不愉快，所以我们要以会心的微笑去接待每一位顾客，纵然顾客有时会无理取闹，但我们也要做到沉着冷静，保持好自己的心态，尽量避免与顾客之间发生矛盾。
虽然自己做收银工作的时间不是太长，自身的专业素质和业务水平还有待提高，但是自己觉得只要用心去做，努力去学习，就能够克服任何困难。我们要树立良好的形象，因为我们不仅仅代表着我们自身，更代表着公司的形象。在工作期间我们要积极的向老员工请教和学习，能够踏实认真的做好这份属于我们自己的工作。这是公司的需要更是自己工作的需要。针对自己在工作中遇到的问题，探讨自己的心得和体会，也算是对自己的一个工作总结吧。
在这段工作期间内，自己感觉到还有很大的不足，对于自己的业务水平和技能还有待提高，这样才能在方便顾客的同时也方便我们自己的工作，使我们的工作效率有所提高。当然自己觉得对顾客的服务才是最重要的，作为服务行业的一员，我们能做的就是服务顾客，让顾客满意而归。这就要求我们自身具备良好的个人素质，做到热情耐心的接待好每一位顾客，不要在工作中将自己的小情绪带进来，更不能在工作时间内聊天、嬉戏，这样会让自己在工作中出现许多不必要的麻烦，为了防止自己与顾客之间产生矛盾，我们必须要保持好自己的心态。
在工作之余，自己还应该多学习关于自己
查看全文>>>首先，工作积极性和工作效率的提高
班每天都有人在上，如何在工作上保持良好的工作状态尤其重要。营造一个良好的工作氛围，绿色小盆景和温馨小贴士。让上班的同事在上班时间保持良好的工作心情，以积极主动的态度投入到工作中去，那么必然会事半功倍。由于在工作职责上有了明确的分工，落实到位，责任到位，同时也做到了赏罚分明，并且我们会在工作中及时对每项的分工进行及时的调整，用最适当的人选进行最适合的工作。例如……，同时我们又设立了值日生制度，每天都会有专人负责专项工作。值得高兴的是我们的小组成员会相互协助，共同完成每天的收尾工作。这半年来，我们的工作失误明显减少了，出错率降低了。
第二，学习氛围和工作业务技能的进步。
工作要做好，还要有扎实的岗位技能和业务知识。在工作轻松之余，我们会进行相互的学习提问，并且我们会自己出试卷进行考核。考得最差的人得请客，学习和娱乐相间，其乐融融。上半年店铺有安排轮岗以及新鲜血液的融入，正好也给了我们一个学习和进步的机会，不论是轮岗同事还是新员工，我们实行分人教导同时以旧带新，相互学习，不论新老员工都有一份培训计划。会的温习一遍，还没掌握及时提出来，共同学习。一个人突出并不代表整个团队好，要大家都会都进步才是好。我们也用我们的成绩证明了我们的努力没有白费。
第三，服务的热情
服务是我们工作的最终目的。让顾客满意我们的服务就是对我们工作最好的认可。以前总会有顾客在疑义我们收银的女生没有上妆，但是现在，不！在很早以前，她们都保持着良好的妆容。特别卓真，她的进步那是我们有目共睹的。还有高怡静，获得了好几次店铺“服务之星”。此次店铺使用了服务评价系统，也让我们的服务更上一个台阶。我们不会太去在意结果，但是这无形中给了我们一个工作的压力，要求我们要服务好每一个顾客，无论熟悉还是陌生的。
还有我们也有我们的服务小窍门，就是利用短暂的交替轮流保证持续的服务热情.。
有做得好的，就有做得不好的。在总结我们做好的方面的同时，也说说我们做得不足的方面：
1、作为组长的监督力度不够，特别是我本身对自己的要求不够严格，在收入汇总表的电脑录入上审核不够认真仔细，导致了不必要的错误。尤其在5-6月份中，出现了6次错误，这个次数相对还是比较频繁的。其次在最近的两个月的工作上，还出现了3次的现金和刷卡不平的现象。对此，我们也作出了相应的举措，再次出现类似的错误，作为当班
查看全文>>>1、做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告、审计结果反馈各县(市)局、并提出整改措施、抓紧落实。
2、做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作、结合整改情况写出自查总结、编制有关报表、迎接省局内审。
3、加强预算管理、严格执行预算、注重预算执行情况分析、继续树立过紧日子的思想。
4、进一步加强经费的管理监督、继续做好县(市)局凭证日常审核工作、及时纠正发现问题。
5、认真贯彻落实省局会议精神、扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
6、在完善财务管理制度基础上、进一步抓好岗责体系建设。
7、做好二季度、三季度经费收支的分析工作。
8、想办法出注意、提出增收节支措施。
9、按照市局统一部署、继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作、不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率、不断提高工作质量和服务水平、圆满全年完成任务。
10、做好年终结账的准备工作、所有经费收入、支出按所属年度入账、调整各项经费的余额。
11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处
财务审核处工作安排责任编辑：陈老师 阅读：人次 查看全文>>>07
一、基本情况
我出生于年月，现年30周岁。年毕业于大学，年月参加非师范类教师招考，通过教育学、心理学、教材教法、普通话和信息技术的考试，取得中学教师资格。同年月分配到仁怀市学孔中学担任英语科教学，年月调到楠木附中任教至今。年被评定为中学英语二级教师，参加工满7年来，一直担任英语教学工作。根据《省中学中高级教师职务任职资格申报评审条件（试行）》规定，现申报中学英语一级教师资格。
二、申报理由及符合条件
从年月参加工作以来，自觉拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵守国家的法律法规，热爱党的教育事业，认真学习和贯彻落实xxxx思想，热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感，积极负责的地完成教育教学任务。为人师表、谦虚谨慎、任劳任怨、勇挑重担、服从工作安排、尽职尽责、一心扑在教育事业上。刻苦专研业务，虚心向有经验的教师学习。具有扎实的专业理论知识和相当强的教育教学业务能力，教学效果良好，教书育人成绩显着，深得学校领导和家长好评。
在年被评定中学英语二级教师以来分别担任过七年级、八年级和九年级的英语教学工作和班主任工作。
年参加遵义市十五期间中小学骨干教师第六期市级培训，成绩合格。
年年度年终考核被考核为优秀。
年度年终考核被考核为优秀。
荣获学年度仁怀市教学成绩优异奖。
年学年度所在的七年级班级获坛厂镇先进班集体。
年学年度所在的八年级班级获坛厂镇先进班集体。
学年度所在的九年级班级获坛厂镇先进班集体。
连续3次被评为坛厂镇优秀班主任。
发表论文一篇《教给学生识记英语单词的方法》（《教育报》总第931期年第45期3版，年月日）。
现予与申报中学英语一级教师资格，请领导审核。
三、教学工作方面
我积极主动学习教育教学理论，深入专研教材，虚心向有经验的老师学习，大胆创新、积极探索教学改革、经常总结和积累经验，不断改进教学方法，力求把每个知识要点以最佳方法传授给学生。我拟定四关：第一关：教材关，认真钻研教材，吃透教材，认真备课，上课虚心向教学经验丰富的老师学习；第二关：吃透学生，了解学生，因材施教，作为老师是学生信得过的朋友，跟学生交朋友，以情动人，学生因亲师而信道自然就会对你所教科目感兴趣。第三关：上课关，我是从学生过来的人，学生喜欢怎样的课本，我心里清楚，备好一节课，不一定能上好一节课，还需要你有驾驭课堂的能力，照本宣科，不符合时代要求，我们需要有创新，怎样去激发学生主动参
查看全文>>>08
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加强文件审核把关方案措施
下面是我们的小编为大家整理的加强文件审核把关方案措施，请大家参阅！
按照《党政机关公文处理工作条例》和省、市关于加强文件审核把关有关要求，经县政府同意，现就有关事项通知如下：
一、严格控制发文数量。
根据上级来文要求，需提出本地本部门贯彻落实意见的，要结合实际，不得照抄照搬，简单地以文件贯彻文件、以文件落实文件。对是否发文、以何种形式发文等要深入研究、区别对待。法律法规已作出明确规定、现行文件已有部署且仍然适用的，不再重复发文。没有实质内容、可发可不发的文件一律不发。对内容相近的发文要加强统筹，能合并发的尽量合并发文。属部门职权范围内的事务，应由部门自行发文或部门联合发文。出台政策性文件，应明确细化责任分工和完成时限，分工方案原则上合并到文件中或作为附件一并印发。
二、提高文件办理效率。
文件内容如涉及其他部门职权的，主办部门应主动征求相关部门意见。部门之间征求意见或会签文件，除主办部门另有时限要求外，一般应在5个工作日内回复；逾期不回复，视为无不同意见。部门之间如有分歧意见的，主办部门主要负责人应主动协商，协商后仍不能取得一致意见的，主办部门应列出各方依据，提出办理建议，与相关部门负责人会签后报县政府决定。县政府常务会议讨论通过需以县政府或县政府办公室名义印发的文件，县政府办公室（对应科室）负责督促县牵头主办部门，根据会议研究意见在3个工作日内修改完善并履行拟文程序（有重大意见需要协调的，须在5个工作日内修改完善并履行拟文程序），县政府办公室在2个工作日内完成初审、复审、终审程序后送县政府领导审签。县政府领导审签后，县政府办公室在2个工作日内印制完成。
三、严格上行文报送。
各部门上报县政府的文件，应使用带有发文机关标志的正式文件，并由主要负责同志或主持工作的负责同志签发（含联合行文的会签人）。报告等非请示性公文中不得夹带请示事项。除县政府领导同志直接交办的个别事项和确需直接报送审批的敏感涉密事项、重大突发事件外，不得以部门或部门负责人名义向县政府负责同志个人报送公文。提请以县政府或县政府办公室名义印发的文件，在报送代拟稿时，要一并报送公开征求意见情况（依法应当保密、未公开征求意见的，应附情况说明）、部门内部合法性审查意见和政策解读等。
四、强化合法性审查。
严格落实依法行政的要求，涉及公民、法人或其他组织权利和义务的规范性文件，在报送县
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为进一步规范干部档案管理，提高干部档案管理质量和水平，全面实现干部人事档案管理的制度化、规范化和科学化。根据中组部、省委组织部《关于进一步开展干部档案审核工作的通知》和全市组织系统干部人事档案工作培训会议精神，为切实做好我局所管理的干部人事档案的审核整改工作，迎接今年10月中旬省委组织部、市委组织部的检查验收，结合实际，制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以党的十八大精神为指导，以深入贯彻落实全国组织系统信息化建设工作座谈会和全省组织系统干部人事档案审核工作培训会精神为重点，以《干部档案工作条例》、《干部档案整理工作细则》、《干部人事档案材料收集归档规定》、《干部人事档案审核工作检查验收办法》等档案审核有关文件为依据，准确核实干部人事档案内容信息，全面收集整理干部档案所缺材料，狠抓档案基础建设，切实提高管理质量，通过干部人事档案集中审核，把我局干部人事档案管理工作提高到一个新水平。
二、审核范围
全县副科级以下（除教育系统以外）在编在册干部职工人事档案。
三、审核内容
（一）档案是否存在涂改造假、错装或混装材料；
（二）档案信息是否准确，档案材料是否齐全、完整，档案内容是否客观、真实；
（三）档案材料是否手续完备；
（四）档案整理是否符合要求。
四、收集材料的范围
这次干部人事档案审核工作需要收集的材料共有15类，即：
（一）1988、1999年中央组织部制发的《干部履历表》。
（二）中专以上学历、学位材料齐全：
1、大学本、专科学历学位：1997年以前入学的，须有高校毕业生登记表或高校选拔学生登记表；1997年以后入学的，须有高校学生学习成绩表、高校毕业生登记表和授予学士学位的材料；
2、硕士、博士研究生学历学位：须有报考攻读硕士、博士学位研究生登记表、学习成绩表、毕业研究生登记表、授予学位的材料；参加硕士研究生单独考试的，还须有专家推荐表；
3、同等学力申请硕士、博士学位：须有学位课程进修成绩表和授予硕士、博士学位的材料，其中，授予硕士学位的还须有国家统考科目成绩合格证书复印件；
4、党校学历：须有学员成绩表，毕业论文评审情况表、学员毕业登记（鉴定）表或党校学历证明；
5、国（境）外学历学位：须有国（境）外学校出具的学历学位证书，2000年以后获得的国（境）外学历、学位须有教育部留学服务中心出具的认证材料；
6、其他学历学位：须有教育部归档的相关材料；
7、毕业
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