岗位说明书工作总结2100字
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1、负责会计电算化工作,登记总账,编制会计报表,编写财务情况说明书。
2、管理会计凭证和报表,认真执行安全、保密制度,管理好分管的会计印鉴和会计档案。
3、负责稽核工作,对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督,监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。
4、分析财务收支情况,定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,提出加强资金管理的建议。
5、认真执行资金管理规定,及时收回并按期上缴各项收入款项。
6、加强业务学习,不断提高财会人员的业务技能。
7、按时完成领导交办的其它工作。
一、职位基础资料 二、岗位职权 三、岗位责任 四、任职资格 五、办公设备 六、岗位职责: 完成公司的月、季、年综合报表; 完成公司基础材料汇总、报表的汇总、综合分析工作; 组织完成年终决算; 协助部长进行财务管理制度及核算流程优化设计,贯彻实施财务会计核算流程,布置、协调、检查、指导会计核算工作; 分析会计核算及运行体系中的问题,提出建议; 按要求汇总、提供各类有关财务数据; 协助部长进行预算的编制、资金筹措、执行及分析考核; 指导正确归集和记录公司费用; 负责对成本核算进行指导、审核; (10)负责总账会计凭证编制及审
审核; (11)负责对会计人员的工作进行监督指导,会计人员岗位教育; (12)组织其它各类财务报表的编制及分析; (13)复制、打印有关文件资料; (14)完成领导交办的其它事项。
一、负责会计电算化工作,登记总账,编制会计报表,编写财务情况说明书。 二、管理会计凭证和报表,认真执行安全、保密制度,管好分管的会计印鉴和会计档案。 三、负责稽核工作,对记账凭证进行审核。 四、分析财务收支情况,提出加强资金管理的建议,认真执行资金管理规定,及时收回并按期上缴各项收入款项。 五、加强业务学习,不断提高财会人员的业务技能。 六、做好领导交办的其它工作。
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学校岗位职责说明书【篇1】1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定,设置和使用会计科目,
2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、出纳人员要认真审核原始凭证,原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的,应拒绝办理,内容不全手续不完备数学差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填,更正或重填。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。
4、根据原始凭证及时填制记帐凭证,记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递,不得积压。记帐凭证必须具备:填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名,收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。
5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐,采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录,做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,凡涉及学校收费,必须使用财政局规定的统一发票,涉及事业性收费必须用行政性事业性收费收据, 其它用非行政性事业性收费收据.发票要填制完整、真实。 作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得撕毁.发票使用完,必须妥善保管,以备查验。
7、单位收入现金应于当日送存开户银行。
8、支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
9、单位从开户银行提取现金的,应当写明用途,由本
查看全文>>>职位名称: 成本会计 职位代码: cw-02所属部门: 财务科
职 系: 文员 直属上级:财务科长
直接下属: 车间统计人员 间接下属: 各部门统计人员
岗位编制:一人
二.工作内容:
一)、材料核算
1、 根据原材料采购记账凭证,分材料类别、品种、规格,登记原材料明细账的入库数量,按实际采购成本登记原材料入库成本。
2、 根据原材料领料单及其他原材料出库凭证,分材料类别、品种、规格登记原材料明细账的出库数量,按加权平均法计价登记原材料出库成本。
3、 月末结帐,编制原材料收发结存表,以原材料明细帐的发生数及结余数量与原材料库房的数量相核对,做到帐实相符;以原材料明细帐的发生额及结余金额与财务总帐的金额相核对,做到帐帐相符。
二)、费用归集与分配
1、 根据从原材料一级库及二级库稽核上来的原材料领料单分材料类别按产品归集本期原材料的耗用数量,同时监督领料单上的手续是否齐全,对一些异常领料进行复核查实。
2、 月末会同木材保管员盘点各种木材的月末实际结余库存数,以确定当期木材实耗量。
3、 按加权平均法计价分产品计算当期生产实际耗用的原材料费用。
4、 月末组织各生产车间盘点在产品实物数量,在产品报表要与按领料单归集的数
数量及生产统计报表相核对,以达到准确无误。
5、 按当期入库产成品数量分产品计算完工产品原材料成本。
6、 按记帐会计结转的本期制造费用在本期完工产品间进行分配,计算本期完工产品的总成本。
7、 编制月末完工产品成本记账凭证。
三)、产成品核算和销售成本结转
1、 根据完工产品记帐凭证,分产品登记产成品数量和成本明细帐。
2、 根据产品销售出库单,按加权平均法计价分产品计算并结转产品销售成本。
3、 月末编制产品销售成本记账凭证。
四)、存货盘查
1、 在产品实行每月末盘查制,原则上按每月月末(特殊情况下另定)为基准日组织各生产车间对车间在产品数量进行盘点,按原材料成本留在产品成本。
2、 原材料和产成品实行每月末对帐制,每年至少进行一次彻底的财产盘点清查,对盘盈盘亏进行处理。
六)、 及时准确的完成每年两次广交会的定额成本。
七)、 工作三个月后能了解生产工艺流程,正确测算产品成本及销售成本等,及时提供准确的成本信息。做出有关成本分析。
三.聘用,解聘条件
1、教育背景:会计、财务或相关专业大学本科以上学历。
2、培训经历: 接受过成本会计工
查看全文>>>根据_________号文件,结合公司实际情况,经职工代表大会表决通过,并报_________勘探局批准,_________总公司改制为有限公司。为实施改制工作,募股配股,根据_________文件要求,现将募股事项说明公告如下:
一、募股总额及股面价值
根据所有者权益认定《评估报告》,确认公司全部净资产为_________元,根据公司《产权界定报告》,将属于_________公司所有者权益的70%,界定可量化配送额为_________元,按买配原则全部量化。按买股配股的比例,现拟募集个人新投股,每股人民币_________元,每人_________股,共计_________元。
二、募股范围
在_________总公司在册职工中募集。
三、个人股的募集方式
采取“购买确认式”方式,按照买股自愿,买配结合,先买后配,不买不配的原则进行。
四、买配比例
买一配四。
五、买配后个人股的性质
通过买配股后形成的职工个人股,其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承,但不得退股。
六、岗位风险股
按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。
七、入股限制
1.按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________股(即_________元)。
2.如果个人股认购后出现
现剩余,公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。
八、“股权证”,公司买配股形成的股份为记名式股份,出资额验资记名,并由_________有限公司董事会签发,“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。
1.股东凭“股权证”领取红利,公司破产清算时,按股份持有比例承担有限责任。
2.“股权证”由持股人自己保存。如有丢失,应及时以书面形式声明原“股权证”作废,经董事会确认,另换新证。
九、股金的使用
募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理,股金用于企业的流动资金,新产品 、新项目的开发等。
十、经济效益分析
公司生产总值已连续三年超过_________元,生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高,盈利保障具备一定基础,只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责,共同努力,公司的竞争能力,抵御风险能力会进一步加强,经济效益将保持稳定与提高。
十一、股利分配政策,净
查看全文>>>新式药物说明书_优秀说明文作文1000字
【药品名称】
通用名称:书(shu)
英文名称:book
【药品成分】丰富的想象力,鲜明的个性,真实的情感等。
【性质形状】呈方形,有厚有薄,内含许多黑色方块形字体。
【作用类别】本品为思维方式类用药非处方药药品。
【适应症】适用于老少等各种人群。
【用法用量】不必每天一日三次,至少每日一次,服用药半小时后,须有十分钟的缓冲期。
【不良反应】服用时间过长,会导致眼睛刺痛,甚至造成近视或近视加重。
【禁忌】不懂事的小朋友(变成玩具)、吃书的人(边看书边吃东西,滴在书上油)及逃避读书的人(成为废屑)禁用。
【药理作用】激活人的思维,丰富他们的想象力,积累丰富的语言,丰富人们的生活。
【副作用】使人欲罢不能。
【临床效果】可以活跃人们的思维,治疗语言问题,如不会表达等,还可以丰富人的知识。(我以我自身举两个服用后所呈现的效果的事例)
服用效果一:书会使人上瘾,陷入里面无法自拔。如:
喂,还不睡觉?我妈冲坐在床上看书的我说。马上睡。那我先睡了,你快点睡觉,明天还要上学,再不睡明天起不来了。嗯,知道了。说着,我听话的合上书,在一片黑暗中闭上了眼。我妈一关上门,五分钟后,听话的我就会小心翼翼的爬出被窝,恢复到光明之中,看那看了一半的书。呼。看完了,但已经十一点多了,再不睡觉就完了。额,明天又要肿着眼了。
物理课上,我稍微眯了一下眼,就开始做题,一只胳膊搭了上来,吓了我一跳,一看是老师,呜呜~~我错了。昨天晚上熬夜了是吧。嗯看电视来?不是,看书来。偷偷看的是吧!嗯,我妈不让看。看书是好的,下次再在课上眯眼,就叫你爸妈了啊。嗯。
请各位用户不要像我一样,适当把握好,千万不要走火入魔。
服用效果二:爱书如命,不许任何人碰,以免毁坏。
给我。你把你同步给我。算了,那本书我不要了,你们给我本新的。我看到他们几个把我的书给折了之后说。他们听我这样说,就把书给我了。我同位看到后,问我借书,我给她说:后天放中秋节的假期,我再给你。晚上,我妈说了我一顿,给她借呗,你留那么好干什么,留着吃?这样,我就给她借了,她还我后,我翻那本书,看到书上有油,而且,书的封面都折了。我真的很生气。滴油的那一块,字几乎看不见了,还有油的颜色。
各位用户如果在生活中看到不爱护你们的书的人,给我说一声,我去揍他。
【生产日期】自森林古猿进化成人类开始。
【保质期】一生。
各位用
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岗位职责说明书(篇1)1、负责协调房地产开发前期主管部门,完善各种具体手续,保证开发计划顺利实施。
2、负责协调与市政府有关部门关系,确保市政配套设施符合公司开发项目的需要,组织有关部门完成市政配套设计,完善小区的各种市政配套设施。
3、完善房屋入住所需的各种手续,证件等。
4、参与各有关单位及部门经济合同的谈判,并及时整理已完成的合同。
5、处理公司交于的其它事宜。
附则
1、熟悉申请办理“两证一书”的程序以及文件、图纸等资料的收集准备工作,了解建筑物周围的环境及“三通一平”的情况。按照建设工期的要求,积极办理好各阶段的报建手续。
2、协助科长做好项目的可行性研究、立项和设计评审、审查的对外联系、接待工作以及施工过程中的设计变更处理。
3、了解所报项目的总图设计、工程内容和审批单位的具体要求。催办工程项目的立项、审批等落实情况。4、做好报建项目费用的减免工作和有关设计施工的报建协调工作。
5、负责联系工程项目竣工后,规划、消防等专业部门的验收签证工作。
6、负责有关报表的填写、上报,及时向档案、资料员移交工程报建的完成资料。
岗位职责说明书(篇2)一、认真学习和执行有关客运规章制度和服务质量标准,遵守公司各项规章制度,按时上岗、坚守工作岗位。
二、高度重视安全生产工作,关注生产设备的运行状况,及时制止和处理违章行为,保证现场生产安全有序。
三、禁止非工作人员进入,注意防火、防盗,库内严禁吸烟,发现安全隐患及时报告。
四、熟悉本站营运线路、站点、里程、发车时间及班车进站情况。
五、行包快件到达后,分站点堆放,标志明晰,妥善保管,并按《快件托运单》的记录及时通知收件人,如无法联系收件人,应及时通过起运站与托运入联系处理。
六、主动热情指导收件人按要求提货,认真检查收件人的证件是否与《快运托运单》上指定的收件人相符,以防冒领、错领。
七、根据行包快件在本站保管的时间不同,作出是否需收取保管费的决定。如需收取,应按规定计收保管费。
八、认真做好行包快件交接工作,交接时必须当面点验件数,标签号码、包装等,如有疑义应即向当班班长汇报。
九、讲究职业道德,倡导精神文明,端正工作态度,不以工
查看全文>>>职位名称:销售会计 职位代码:所属部门: 财务科
直接下属: 无 间接下属: 无 岗位编制:一人
1.1发运前的确认:内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下,进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单;内销产品在生产完工交库的前提下,除进一步确认客户预付定金收取情况外,还应确认尾款确已收齐,再向生产部下达发货通知单;
1.3在产品发出后,按售价计算产品销售收入,冲销预收的客户定金,按其差额计算出应收帐款,转会计编制产品销售记帐凭证;
1.4收到外销客户产品销售尾款后,与客户订单核对客户名称、客户号,确认客户单位后,转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。
1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞捷邦公司进行账务核对,及时从瑞捷邦回收销售货款。
2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料,分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资;
2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表,审核当月产成品入库情况,核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时;
2.3根据各车间实际完成的定额工时,按不同车间的小时工资费用分别计算:成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额;
2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任,根据各车间主任上报的工资明细表,核对各车间的工资额;
对本期尚未发生,但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目,并在以后支付时分期冲销。
负责登记扣款低值易耗品(工具、工作服等)明细账,按人名登记,按月扣款,月末与其它应收款账核对。
负责原材料入库的金额,数量及时登记,并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。
1.2、培训经历;接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。
1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程;
1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;
2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞,给工厂带来重大损失。
2.5不能持续的提出工厂的改进建议,没有工作能
查看全文>>>岗位名称:主办会计 所属部门:财务部 直接上级:财务经理 直接下级: 工作联系岗位:办公室、品管部、制造部、采购中心、营销部 岗位职责: 1、核对总账与物流账账相符,账表相符;编制快报、利润调整表、资产负债表、损益表、经济活动分析表、往来核对表、工资报表、核对报表的正确性,按时报送报表;并协助财务经理撰写经济活动分析资料; 2、负责会计档案的编号、归档、凭证装订; 3、协助财务经理做好各岗位之间业务协调和指导工作,在财务经理因公外出时,代行其授权范围内的相关职责; 4、负责总部邮件收发、汇总、处理、反馈、装订、保管; 5、负责对外统计报表的编制和报送; 6、协助财务经理做好财务预算的编制、检查、考核; 7、负责银行余额调节表的编制和现金的监督盘点; 8、负责财务印鉴保管、使用。 业务主要流程: 1、金蝶k3总账系统 账簿系统 总账系统 相关报表 2、金蝶k3物流管理 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算 主要使用设备名称:电脑、打印机 任职条件: 1、具备大专或以上学历(财会相关专业),初级以上职称; 2、2年以上工业企业财务工作经验,担任主办会计职务1年以上; 3、熟悉财务管理、会计核算、操作流程,税务政策,银行政策,k3基本业务流程; 4、具备良好的职业道德,较强的组织协调能力
力,沟通能力,执行能力; 5、熟练运用财务金蝶软件,办公自动化设备。 职业发展通道:1、财务经理 2、财务总监3、总经理
直接上级:财务部经理; 工作目标:负责公司的财务会计工作;
权力与责任: 1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司各项规章制度和有关规定; 2.负责领导公司的财务会计荼; 3.组织制定本公司的财务计划,银行借款计划,并组织实施; 4.组织编制本公司的财务计划,银行借款计划,并组织实施; 5.负责组织固定资产和资金的核算工作; 6.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项,并督促办理解交手续; 7.负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件; 8.负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料; 9.定期或不定期地向公司领导、董事会,报告各项财务收支和盈亏情况,以便领导进行决策,支员群众参加管理; 10.负责组织会计人员学习
政治理论和业务技术; 11.负责会计人员的考核,参与会计人员的任用和调配; 12.参加生产
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