单位内部请调报告范文800字,2024单位内部请调报告范文800字

单位内部计划（一）

根据企事业(单位)的培训需求,以政府、企事业单位中高层管理人员为主要培训对象，依据政府、企事业单位的特性 “量身定制”的专门课程，注重管理知识与实际工作经验相结合，课程方案充分考虑培训诉求，并有效结合政府、企事业单位所处的行业特征、政治环境、文化特质、人员特性和发展状况等因素，授课教师、课程内容和教学方式均可依据培训对象的特性需求灵活设置。具有针对性强、参加人员广泛、培训时间、地点充分灵活、节约成本等特点;企业内训在为企业带来系统的现代管理知识与技能的同时，还是一种双赢，即培训不仅增强企业的核心竞争力，而且增强员工本人的素质和能力。开展联合培训，旨在通过政策的引导、培训资源的共享及具体的操作指导，促进政府与企业的多方面发展实现政企双赢，促进政府与企业之间的良性发展。

【服务特色】

咨询式+针对性、实效性+指导性、高规格+严要求

【严格的品质保证】

以服务政府企事业单位为宗旨，在课程准备、课程实施、后续服务等方面进行严格的品质保证。根据项目调研，有针对性设计课程，安排师资，课程实施期间与学员充分沟通，了解所需，对课程进行严格评估，保证了课程品质的不断完善，使学员在学习期间真正学有所获。

【授课形式】

村干部培训内容以理论结合实践、生动案例、互动式情景作业、分组答疑等方式进行，保证参训学员在轻松愉快的环境中增长知识。

【我们的优势】

拥有优秀的全方位培训专业讲师

拥有一流的课程研发管理专家团队

拥有完善的企业培训实施服务体系

【主 题】

政府和社会资本合作模式政策法规最新解读暨ppp项目操作实务

【主要内容】

一、最新ppp相关政策体系及政策解读

1、国发43号文《关于加强地方政府性债务管理的意见》解读;

2、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》解读;

3、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》解读;

4、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》;

5、政府和社会资本合作模式操作指南(试行)。

二、《政府和社会资本合作项目通用合同指南》详解

1、ppp项目《通用合同指南》编写思路、模块设置及结构特征;

2、ppp项目合同谈判关键影响因素、治理机制及合同结构优化分析;

3、ppp项目实施契约、合同理念创新和重点关注问题解析;

4、ppp项目操作方案各模块的合同条款编写及重点关注问题;

5、不同类型项目运用《通用合

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单位财务内部控制制度

单位财务内部控制制度

一、财务机构及财务人员职责 （一）根据《会计法》规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

（二）其他部门和人员应当积极配合财务部门、会计人员开展工作。在财务会计活动中做到：

1、严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度。

2、按国家统一会计制度的要求取得或填制原始凭证并及时送交财会部门。

3、提供真实完整的会计资料。

4、严格执行财务计划或预算。

5、确保本部门所经管的财产物资安全、完整。

6、接受财务部门在财会工作上的指导和监督。

（三）财会部门内部应当建立牵制、互控制度。会计事项的处理不能由一人办理全过程，必须由二人及以上人员处理。具体内容包括：

1、出纳工作由出纳人员负责，其他会计不得兼任出纳。出纳员以外的人员代收现金时，必须由财务主管人员指定。

2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权、债务、有价证券帐目的登记，不得编制记帐凭证、不得兼管总帐、电算系统维护员、管理员、不得从事除银行存款日记帐、现金日记帐以外的明细帐登记和财务会计报告的编制工作。

3、出纳人员、制证人员、稽核人员、审批人员、记帐人员不能由一人兼任。

4、会计人员不得兼任财产物资的采购、保管等工作。

（四）财会部门内部应当建立稽核、互控制度、设置稽核岗位，配备专职或兼职的稽核人员。稽核人员应对会计凭证、会计帐簿、财务会计报告及其他会计资料进行审核。审核的主要内容包括：

l、审核经济业务事项和财务收支是否符合国家及上级有关财经法律、法规、规章、制度、财务收支是否在财务计划或预算之内。

2、审核会计凭证、帐簿、财务会计报告及其他会计资料的内容是否真实、完整、计算是否正确、手续是否完备。

3、审核各项财产物资的增减变动和结存情况是否与财务会计帐簿记录相符。

4、稽核人员应由财会主管人员提名，报单位负责人批准，并在财会岗位责任制中予以明确。

（五）财会主管人员必须符合以下条件：

1、坚持原则、廉洁奉公、具有较高的政策、业务水平和职业道德水准。

2、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策，掌握本单位业务管理的有关知识。

3、除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。

4、熟悉会计工作各个岗位的技术操作规程和核算方法。

5、身体状况能适应本职工作的要求。

财务主

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业务培训等级评定是培训管理的重要手段,培训等级已成为衡量单位培训水平和培训质量的重要指标。以下是小编整理的单位内部培训计划书，仅供参考！ 篇一

一、前言

xxxxxx投资开发有限公司是xxxxxx开发有限公司的下属子公司，负责运营的“xxxxxx再生资源产业示范基地”，基地现有员工800余人。

企业内部培训作为转播企业文化、提升员工自身价值、凝聚企业向心力的重要工具已经被许多企业所使用。人力资源部制定本制度，旨在积极开发企业人力资源，充分发挥每个中再生人的潜能和价值，提高中再生人自我成长意识，促进中再生人的全面发展，为xxxxxx未来五年的建设提供强大的人力和智力支撑。

二、培训体系组成

根据企业现发展战略，企业培训体系按照“三级培训体系”模式实施，即由企业高层培训、中基层管理人员培训、一线员工技能培训三个体系组成，各体系按照其不同的企业职能、文化层次、技能要求等条件制作培训计划，力求达到岗培结合的目的。

除以上三个培训体系外，人力资源部还应组织以“走进xxxxxx”为主题的新员工入职培训，以帮助新入职员工更快的了解企业情况。

1、企业高层培训

培训对象：公司决策层为主，企业中层正职可根据课程内容选择性列席参加。

培训周期：三个月

培训次数：一至三次

培训讲师：培训机构具有实战经验的企业培训师

培训内容：对于企业发展中遇到瓶颈问题进行讨论和疏导，并引入先进企业管理理念帮助企业成长。

培训地点：不限

培训制定：人力资源部

2、中级层管理人员培训

培训对象：企业中级层管理人员，即副股级以上级别管理人员培训周期：三个月

培训次数：三至六次

培训讲师：决策层高管、人力资源部、优秀中层管理人员

培训内容：灌输决策层对企业未来发展的管理理念，疏导中层管理人员在工作执行中遇到的问题，倡导组建具有强有力执行力的中层管理团队。

培训地点：企业内部

培训制定：人力资源部

3、一线员工技能培训

培训对象：企业副股级以下人员

培训周期：三个月

培训次数：六至十二次

培训讲师：职业技能培训机构、优秀中层管理人员、一线员工骨干、优秀一线员工

培训内容：灌输企业管理理念，各个执行团队优秀案例分享、优秀个人工作方式方法分享、员工骨干技能传授

培训地点：企业内部

培训制定：各机关科室、各事业部

4、新员工入职培训

培训对象：新入职员工

培训周期：一个月

培训次数：一至二次

培训讲师：人力资源部

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单位内部控制工作计划怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。

单位内部控制工作计划一

为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。

一、指导思想

根据汉区财〔20xx〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。

二、目标任务

1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

2.工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

三是建立健全我局各项内部管理制度。

三、主要步骤

1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

2.梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信

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我的三个月实习是在天津一税务师事务所进行的，从xx年12月25日到xx年年4月8日。公司规模不大，总共十几个人，全职的有4个注册会计师，4个注册税务师，底下有10来个科员，科员一般都在做代理记账和代理报税。所长原来是在财政局上班的，后出来自己创业，创办了这家公司。公司主要业务有税务筹划，代理记账，代理报税等。部门有审计部，财务部(代理记账)，税务部(代理报税)。我去分配到审计部，跟着一个注册会计师做审计。

刚去所里，所长给我们进行培训，讲税收政策，以及审计底稿如何做，代理记账如何做等。

一个月的实习期间我获取了不少新知识也巩固了许多老知识，并通过亲身实践体验，进一步提高了我的业务水平，尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力。这个月主要的工作是出去审计，所以对审计程序比较清楚，也对其了解的比较透彻，故现对所有审计程序总结如下：

一、审计准备阶段

凡事预则立，不预则废， 为了进一步规范财务审计程序，加强审计管理，提高审计质量，须按照审计程序，在审计前制定详实的审计计划。

1、安排审计任务、选派审计人员、组成项目审计小组、确定项目负责人;

每有客户要求审计，所长级领导人物就会根据注册会计师们的时间安排情况，选中一个注册会计师来负责，同时给安排几个审计助理，在所里一般为两个实习生，组成审计小组。

2，审计前，提前和被审计单位沟通交流，提出审计时须准备的资料;

我们出去审计通常被称为“下户”，每次下户前一天，会打电话和单位联系，先寻问一下单位的会计记账情况，让他们准备好第二天需要的资料，准备好我们审计的场所，一般是会议室。

3、由被审计单位事先提供有关资料;

审计资料一般包括营业执照、税务证、验资报告、上年度审计报告、企业所得税申报表草稿，企业总账，明账，资产负债表，原始凭证上，记账凭证等，

4、制定审计工作方案;

负责审计的注册会计师具体安排各个小组成员的审计任务，所里一般是两个实习生负责资产负债表，主任会计师负责利润表的审计。

二、审计实施阶段

1、召开审计准备会议，明确审计意图;

审计当天，在审计之前负责某公司的审计小组成员会开个会，使各成员都明白审计目的，和审计中需要注意的问题。

2、检查评价讨论公司内部控制制度;

通过在公司审计，发现公司中存在的问题，小组成员讨论公司的内部控制问题，进而在容易出现问题的地方给予更多的关注。

3、查阅有关文件及会计资料，审查会计凭证

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检讨书是一种常用的日常应用文，是犯了错误的个人或领导向当事人或组织写出的检讨错误、并保证绝不再犯的书信。下面是小编整理分享的单位迟到检讨书800字范文，欢迎阅读与借鉴。

尊敬的领导：

今天很不幸，我上班迟到了，首先在这里表示深刻的自我检讨!

我怀着深深地愧疚和懊悔给班主任您写下这份检讨书,以向您表达我迟到这种行为的深刻认识。同时您对于工作的尽职尽责也让我深深地敬仰，谢谢您在发现我未到后的及时电话通知。

迟到这件事，说起来不大也不小，不管是什么原因，对于一个职场人来说上班打卡迟到就是不好的，而对于从事银行这种严肃性工作的单位更加是个不好的影响，准时上下班虽然是一件看起来很小的事情，但是却彰显了立身职场的态度以及细节的注意。老子有句格言：天下大事必作于细，天下难事必作于易”。要成就一番大事业，要有所作为，要获得硕大的胜利果实，就要从身边的小事做起，随时关注着、准备着，把一个个小的胜利果实聚集起来，才能获得更大的成功。

迟到原因：在这里我想把我此次的迟到原因分为主观和事实两种。

事实原因：这阵子武汉天气开始燥热，我发现起床困难以及起床后脑子混沌，再加小区的小车送修的缘故，已经连着几天早上长时间走路去上班，我发现按以前的起床时间点会有点赶，所以昨晚临睡前就突然想到把闹钟调前15分钟。竟然导致今早悲催的结果，我都觉得自己感觉像是被下了昏药一样，不然不会睡到直到班主任打电话给我才醒。

主观原因：上班迟到这种事情完全是工作生活中的细节体现，我这人从小就马虎，经常容易忽略一些细节，有时候对重要事项重视不足等等粗心行为。

有时候我们会把个人的困难凌驾于公司的规章制度上，置广大公司员工的集体利益于不顾，置公司领导的尊严不顾，自我放纵、丢弃原则。这些都是很不应该的，不管是我个人还是所有同事都应该摒弃这些思想，努力做到不再犯违反公司规章制度的错误。

我也在此对自我提出要求，既然进入银行工作，成为一名银行从业人员，我应该努力抛弃、改正以前的一些不良习惯，严格遵守银行的规章制度，从思想上重视单位的规章制度，提高自己的思想觉悟，保证准时上下班打卡，严格按照制度开展工作，并保证每天努力工作，做到爱岗敬业，努力为领导以及团队增光。希望领导及各位同事能够接受我真诚的歉意，也希望广大员工以我做反面教材，检查自己，时刻注意细节，在以后的工作中不要再出现类似的错误。通过这一次的迟到，我会以此的检讨书作为一

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本文是入团申请书频道为您准备的《单位入团申请书800字范文》请大家参考!

尊敬的团委：

我志愿加入中国共青团，对这一选择我永不后悔。中国共青团是一个先进青年的组织，是党的好帮手。是一个人才辈出的组织，使一批又一批的人才涌现。中国共产主义青年团是党领导下的先进青年的群众性组织，是党的可靠的、得力的后备军。它能够带领我们参加很多有意义的实践活动。在实践中慢慢成长。我是一名普通的中学学生，但我认为自己已经是一个先进的青年，符合了团的标准要求。因此我恳求团组织认真考虑和评议，让我加入团的大家庭，发扬团的优良传统，做一名优秀的团员。我可以肯定我能做到。我们应该明白每一个事情的利与弊，而不能愚昧的，鲁莽的成为政治工具。加入共青团后，我会尽我所能地用理性去面对每一件事。作为准团员，我会牢记那可怕的红色十年中同样作为*后备军的红卫兵所带给我国在各方面的极大的损失以及带给我们的惨痛的教训。团组织作为桥梁和纽带，对下一代*员的优秀与否，几乎起着决定性的作用。人尚无完人，一个庞大的组织又焉能没有问题。团组织仍有着形式化，基层管理不力以及对团员对社会主 我向团组织申请，如果我被录取了，我会用实际行动来证明，用力求完善的态度来完成团交给的任务，并且决心维护团组织，遵守团的章程，遵守纪律。做一个先进的团的好帮手，不论在地球的哪个角落，我都要有团的模范，继续把中国建设富有特色的中国社会为己任，尽自己的一份绵力，建设为富强昌盛的强国。我还应该开展批评和自我批评，勇于改正缺点和错误。自觉维护团结。我一定会积极努力的学习，我今后一定会继续的提高自己。努力学习，团结同学，积极帮助那些学习不好的同学学习文化知识，带动后进生的全面进步。在生活上要变的更加独立，不过分以来父母的帮助，积极打扫家务和学校的卫生。每个人都可以做的更好，人无止境，要努力的向前看。我如果成为一名共青团员，我会不停的努力完善自己，希望图组织相信我。如果团组织没有批准我的入团申请，我一定不会灰心的，一定是我有什么问题够不到共青团员要求的标准，我一定会积极的改正我自己的毛病和问题。争取在下次评选入党申请的时候得到加入中国共青团的机会。

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内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。以下是为大家准备的《单位内部审计年度工作计划》，供您借鉴。

【篇一】

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范 查看全文>>>

小编为大家整理的学校内部实习报告范文，供大家参考。更多阅读请查看本站实习报告网频道。

一，实习目的及意义

我们的毕业实习分为校内模拟实习和校外实地实习。其中校内模拟实习是通过构建模拟企业运作的虚拟环境，从而达到在虚拟环境中运用已经掌握的专业知识，进行企业运作的模拟演练，进而熟悉企业的运作。

在校内组织企业运作模拟实习，除了可以解决财经类院校普遍存在的学生在实际企业实习无法接触核心业务，难以体现实习作用及实习基地不足的问题外，对培养和提高我们综合素质有着特殊的意义：第一，能检验和巩固我们的专业知识。第二，能提高我们的综合素质和能力。

二，实习的基本情况

1，实习时间：20xx年12月7日-20xx年1月15日

2，实习地点：校内

3，实习内容：erp企业运作模拟实习

三，实习单位简介

在一个月的实习里，我处在b区税务部门。b区税务部门管辖b1，b2区的所有企业。其内设发票管理岗，纳税申报岗，税收缴纳岗，纳税检查岗等职位。

四，实习表现及效果

我是处在发票管理岗，负责发票发售和验旧供新，检查发票领购簿的填写情况和办理发票和发票领购簿的变更，缴销等工作。

下面就我在b区税务部门的工作说说我的工作效果。

第一，发票管理工作。从纳税人做好税务登记工作后，便要领购发票。由于大家都是第一次踏进“社会”，不懂得怎样领购发票，所以我预先在各公司区的宣传栏里张贴了《b区纳税人领购发票注意事项》，因此纳税人都能带齐资料前来领购发票，并且过程能很快完成。

第二，纳税申报及税款缴纳工作。在每年的第一季度，我们税务部门的工作都十分繁忙。因此，我会主动帮忙其他同事进行纳税申报及税款缴纳的工作。由陌生到熟练，我的业务水平能得到不断提高，我不但减轻了其他同事的负担，也得到了纳税人的赞许。

第三，纳税检查。在这一个月里，我还就增值税专用发票的使用情况对纳税人进行了专项检查。查获了2家企业不按照规定向第三方购买增值税专用发票，并对其进行行政处罚。

第四，沟通交流工作。平时我也会抽空到其他税务部门进行交流，取长补短，以不断完善我们局的税务工作。

在我们的共同努力下，这一个月里，我们局都取得了很好的成绩。

第一，采取有力措施，确保3年税收收入任务完成。

全面落实税收计划。加强对税收计划执行情况的管理，认真进行收入指标考核，定期检查分析税收形势，努力提高税收收入预测水平。

认真做好税收征期申报，审核和税款入库

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我的三个月实习是在天津一税务师事务所进行的，从xx年12月25日到xx年年4月8日。公司规模不大，总共十几个人，全职的有4个注册会计师，4个注册税务师，底下有10来个科员，科员一般都在做代理记账和代理报税。所长原来是在财政局上班的，后出来自己创业，创办了这家公司。公司主要业务有税务筹划，代理记账，代理报税等。部门有审计部，财务部(代理记账)，税务部(代理报税)。我去分配到审计部，跟着一个注册会计师做审计。

刚去所里，所长给我们进行培训，讲税收政策，以及审计底稿如何做，代理记账如何做等。

一个月的实习期间我获取了不少新知识也巩固了许多老知识，并通过亲身实践体验，进一步提高了我的业务水平，尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力。这个月主要的工作是出去审计，所以对审计程序比较清楚，也对其了解的比较透彻，故现对所有审计程序总结如下：

一、审计准备阶段

凡事预则立，不预则废， 为了进一步规范财务审计程序，加强审计管理，提高审计质量，须按照审计程序，在审计前制定详实的审计计划。

1、安排审计任务、选派审计人员、组成项目审计小组、确定项目负责人;

每有客户要求审计，所长级领导人物就会根据注册会计师们的时间安排情况，选中一个注册会计师来负责，同时给安排几个审计助理，在所里一般为两个实习生，组成审计小组。

2，审计前，提前和被审计单位沟通交流，提出审计时须准备的资料;

我们出去审计通常被称为“下户”，每次下户前一天，会打电话和单位联系，先寻问一下单位的会计记账情况，让他们准备好第二天需要的资料，准备好我们审计的场所，一般是会议室。

3、由被审计单位事先提供有关资料;

审计资料一般包括营业执照、税务证、验资报告、上年度审计报告、企业所得税申报表草稿，企业总账，明账，资产负债表，原始凭证上，记账凭证等，

4、制定审计工作方案;

负责审计的注册会计师具体安排各个小组成员的审计任务，所里一般是两个实习生负责资产负债表，主任会计师负责利润表的审计。

二、审计实施阶段

1、召开审计准备会议，明确审计意图;

审计当天，在审计之前负责某公司的审计小组成员会开个会，使各成员都明白审计目的，和审计中需要注意的问题。

2、检查评价讨论公司内部控制制度;

通过在公司审计，发现公司中存在的问题，小组成员讨论公司的内部控制问题，进而在容易出现问题的地方给予更多的关注。

3、查阅有关文件及会计资料，审查会计凭证

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