固定资产管理与核算规定。
一项工作，首先要具有计划，才会有后续的开展。根据上级的要求，我们要做的是写好一份工作方案。做方案是为了获取客户，这和猎人获取猎物是一样的道理。你有过写方案的经历吗？在这里，你不妨读读固定资产管理与核算规定，仅供你在工作和学习中参考。
固定资产管理与核算规定
固定资产管理与核算规定固定资产管理与核算规定
第一章总则
第一条为了加强固定资产的使用与管理，规范固定资产的核算，根据《企业会计制度》、《企业会计准则》和国家有关法规政策，制定本规定。
第二条固定资产是指企业使用期限超过1年的房产、建筑物、器械、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的本文来源于大秘书网www.damishu.com设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。
第二章固定资产增加
第三条生产经营需要新增固定资产应于每年第四季度做出下一年度的年度分月、季度分月购置计划和预算。
第四条计划由各部门提出申请，报公司领导，讨论通过，总经理审批后交由管理部门实施采购。
第五条对于计划外购置的固定资产，应提出正式报告，由公司总经理批准后执行。
第六条经公司总经理批准购置固定资产，管理部门按照公司日常费用报销制度执行。
第七条管理部门购置的固定资产，应填写一式四份的“固定资产验收单”。
管理部门一份，使用部门一份，财务部门二份。管理部门验收签认后依固定资产的类别登记固定资产卡片，列明固定资产的名称、规本文来源于大秘书网www.damishu.com格、型号、购置时间等。固定资产的登记应一物一卡办理。未经验收登记的固定资产不予报销。
第八条使用部门领用固定资产必须签认后移出。
第九条使用部门应尽保管之责，未经管理部门同意不得私自移拨。
第十条管理固定资产的人员交接时应将其经管的固定资产交接清楚，并由接交人员办理责任签认手续，以明责任。
第十一条职工调职或离职时，应将其使用的固定资产移交清楚，如有缺少或
手续不清，应予追究赔偿。
第十二条管理部门应指定专人负责固定资产的维修检查，并呈报检查报告。
第十三条管理部门人员对所保管的固定资产未经批准办理手续或任意转移、对外拨借损坏的，根据情节轻重予以赔偿处理。
第十四条管理部门应会同财务部门对固定资产定期或不定期检查，但至少每年实地盘点一次。盘点后应填制“固定资产盘点表”一式二份，注明盘盈、盈亏原因。一份自存，一份呈报总经理核准后送财务部。管理部门对盘盈或盘亏的固定资产应办理相关手续，并对盘亏的固定资产属于管理不善或毁损、丢失的，应追究过失人的责任。
第三章固定资产的核算
第十五条购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运输费、包装费、安装成本、税金等作为入账价值。
第十六条自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入帐价值。
第十七条投资者投入的固定资产，应以投资各方确认的价值作为入账价值。
第十八条融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30的，在租赁开始日，企业也可按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。
第十九条在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出作为入账价值。
第二十条接受捐赠的固定资产，按同类或类似资产的市场价值估计记账，或根据捐赠者提供的有关凭据记账。接受固定资产时发生的各项费用，应当计入固定资产的价值。版权所有
第二十一条盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。
第二十二条接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。如涉及补价的，按以下规定确定受让的固定资产的入账价值：
（一）收到补价的按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费作为入账价值；
（二）支付补价的按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费作为入账价值。
第二十三条固定资产的折旧：
（一）固定资产的折旧采用直线法，折旧年限不少于5年，估计的净残值比例为原值的4；
（二）固定资产一般应按月提取折旧，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧；固定资产提足折旧后，不管能
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否继续使用，均不再提取折旧；提前报废的固定资产，也不再补提折旧。第四章固定资产的减少
第二十四条固定资产的减少主要指固定资产报废、投资、销售、毁损。
第二十五条固定资产的报废，由管理部门提出报废申请，经总经理审批后，会同财务部门对固定资产进行清理、消账，并注销固定资产卡片。如需提前报废，应写明原因，报总经理审批。
第二十六条固定资产的毁损，应查明原因，属于责任事故的，因追究责任人责任。属于不可抗力造成的，由管理部门报告，经总经理审批后进行账务处理。
第二十七条固定资产如确实不需要，使用部门报总经理批准后可以对外销售或有偿转让，并负责办理相关手续。
第二十八条固定资产对外投资，应事先进行投资可行性研究，报经总经理批准后，由管理部门办理固定资产转移手续。
第六章附则
第二十九条本规定由公司财务部负责解释。
第三十条本规定自发布之日起执行。
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公司固定资产管理办法
公司固定资产管理办法
第一章总则
第一条为加强********************有限公司（以下简称“****”）机关固定资产的管理，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，及时对固定资产进行维修与更新，保证****机关各项业务工作的正常开展，提高工作效率，特制定本办法。
第二条本办法所称固定资产指：产权归****机关所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机等使用年限在2年以上、单位价值在20xx元以上的设备。
第三条****机关的固定资产管理工作归口总经理办公室，财会部协助管理；总经理办公室指定专人负责此项工作。
第二章管理程序
第四条固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等；由总经理办公室向****领导报送签报，主管领导审批后按计划进行购置。
第五条计划外固定资产的购置，由需要购置的部门向总经理办公室提出申请，由总经理办公室向总经理报送签报，总经理审批后进行购置。
第六条固定资产的购置，原则上由总经理办公室负责，特殊情况经总经理办公室负责人同意后，可由各部门自行购置。
第七条固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效益。
第八条固定资产购置后，由经办人与总经理办公室专管人员共同填写“固定资产验收单”，各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。
第九条固定资产验收完毕后，由总经理办公室专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。
第十条固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责，并定期进行清查和盘点。
第十一条年终总经理办公室应会同财会部对****机关各类固定资产进行一次全面清查，并将清查结果列表、附说明报告报送****主管领导。
第十二条固定资产报废应由使用部门提出报告，经有关部门共同鉴定后，由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”，有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字，经****主管领导审批后办理注销手续。
第十三条由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的，应由有关责任人赔偿。
第十四条固定资产报废清理后，如有收入应如数上缴财会部。
第十五条员工在调离****机关前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续，凭总经理办公室开具的通知书和其它证明文件到人力资源部办理调离手续。
第三章附则
第十六条本办法未尽事宜由总经理办公室负责解释。
第十七条本办法自印发之日起施行。
学院固定资产清查实施方案
学院固定资产清查实施方案文章标题：学院固定资产清查实施方案
固定资产是学院发展的物质基础，是衡量学院办学水平和办学实力的物化标志。为了准确把握学院固定资产的状况，防止资产的流失，保障国有资产的完整和安全，最大程度发挥固定资产的效益，以准确、求实、规范的资产管理水平迎接学院本科教学工作水平评估，特制定本工作方案。一、指导思想以国资事发[1995]17号《行政事业单位国有资产管理办法》、教育部《事业单位国有资产管理的通知》、陕西省发《进一步加强省直机关事业单位国有资产管理有关问题的通知》为依据，结合学院资产管理的实际状况，坚持以查促改，以查促管，查改结合，建立规范的工作机制，从而规范学院的资产管理，提高学院资产管理水平，发挥资产使用效益。二、清查范围及工作根据中华人民共和国教育部高教司编写的《高等学校固定资产分类及编码》规定，学院的固定资产，包括房屋及构筑物、土地及植物、仪器仪表、机电设备、印刷机械、卫生医疗器械、文体设备、标本模型、文物及陈列品、图书、工具、量具和器皿、家具、行政办公设备、被服装具等十五大类，不论购置时间先后，不管经费来源渠道，不管校区分布，都列入此次清查范围。工作目标：通过清查，准确掌握各类固定资产的详细资料，切实摸清学院家底。各类固定资产的清查目标如下：房屋及构筑物：房屋及构筑物施工图纸齐全，房产证手续齐全，房产证编号、房屋及构筑物建筑面积、工程造价准确、楼层、结构、面积、设计单位、施工单位、竣工时间、使用方向（办公、教室、实验室、住房、学生宿舍等）、使用状况、使用单位、负责人、及所在校区清楚。建立陕西理工学院房屋及构筑物数据库。土地及植物：土地面积准确，土地变更及审批手续齐全，土地证齐全，土地测绘图纸齐全，土地变更的档案齐全。植物的名称、栽种时间及原值，评估值清楚。建立陕西理工学院土地及植物数据库。专用仪器设备、一般设备及其它种类资产：资产设备要帐物相符，名称、型号规格、单价、数量、造号、制造厂、现状、责任人准确。大型设备必须填写使用功能。完善陕西理工学院仪器设备数据库。图书：分年度统计图书册（种）数，原值准确。建立陕西理工学院图书资料数据库。三、清查工作方法1．全面动员，广泛宣传，统一思想，提高资产管理意识。2．自查与核查相结合。各单位各部门首先进行自查，自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。各单位各部门在自查的基础上由学院组织核查小组进行核查，核查按以帐对帐，以帐对物，帐物互对的方式进行。3．清查与评估相结合。学院在清查的基础上对确无资料可查又不能说明资产价值的固定资产，交由社会中介评估机构评估确定其价值。四、清查工作的阶段划分及工作任务为配合学院本科教学工作水平评估，固定资产的清查工作拟按四个阶段进行。第一阶段：2005年5月为准备阶段。主要任务：①成立学院固定资产清查工作领导小组。②整理、编订《固定资产管理文件汇编》、《陕西理工学院固定资产管理数据库》，为各单位、各部门的清查提供政策、法规上的依据和帐卡依据。③制订陕西理工学院固定资产清查工作方案。④召开动员大会，广泛宣传动员。第二阶段：2005年6月为自查阶段。主要任务：各单位根据《清查工作方案》开展自查，以物对卡，以卡对物，帐物卡互对，明确资产的基本状况，整理档案、理请帐目。第三阶段：2005年7-8月核查阶段。学院清查工作领导小组按责任划分到各相关部门核查，指导。第四阶段：2005年9月统计汇总阶段。主要任务：①统计清查结果。②对存在的问题提出处理意见。③对需评估的资产进行评估。第五阶段：2005年10月结束阶段。主要任务：检查验收这次清产核资的成果，完成陕西理工学院固定资产数据库建设。五、清查工作的组织领导资产清查工作关系学院的生存大计，学院各部门应给予高度重视，学院成立固定资产清查领导小组。学院固定资产清查领导小组名单如下：组长：---副组长：----成员：-------领导小组下设办公室，办公室设在资产管理处，负责日常清查工作。办公室主任：---副主任：---各处级部门要成立自查小组，自查小组名单报资产管理处。部门行政主管负责，充分调动物管人员的工作积极性，切实做好本部门的固定资产清查工作。
《学院固定资产清查实施方案》来源于第1，欢迎阅读学院固定资产清查实施方案。
学院固定资产清查实施方案
关于开展固定资产清查工作的实施方案
关于开展固定资产清查工作的实施方案
按照市局要求，组织成立了暑假学校固定资产清查领导及工作小组。由董洪礼校长任组长，成员包括由恩平、鹿军德、尹梅玲、张升高、孙洪海、周爱玲等。
假期学校组织相关人员召开专题会议，进一步强调此项工作的重要性和严肃性，并对假期中如何开展此项工作作出详细分工和布置如下：
一、清查时间及任务：
定为7月15日至7月19日召开各小学负责人会议，布置固定资产清查有关事宜，准备清查固定资产相关的数据，包括打印固定资产管理软件中的各学校的结存帐，协调核算中心打印历年固定资产入账情况，准备清查用的有关表格等。8月28日至9月15日对照帐清查实物，形成清查报告。
二、清查分工及步骤：
二类“教学仪器和标本模型”：
部门管理员王慧春负责，组织有关人员进行清查；
三类“电教设备”：
部门分管理员：杨宏军，协助林晓斌；
四类“医疗器械”：
部门分管理员：李祥娟，分管领导：杜红梅；
七类“图书”：
部门分管理员：王忠娟；
八类“办公事务设备及家具”：
部门分管理员：张升高、周爱玲、孙洪海，组织各办公室、各班级进行清查、登记。
九类“音体美劳设备”：
音乐分管理员：王磊静
体育分管理员：顾英才
美术分管理员：王雪艳
清查步骤：
固定资产各类分管理员与相应分管领导分摊进行，以帐查物进行清点，要求全面、彻底，确保到边到位，不留死角。
清查过程中要求部门分管理员，边清查边填写完相应部门的“固定资产清查表”上的内容，清查人员最后签字，再交由总管理员、总务主任签字后并上交保存；物资彻底清查完成后，由部门分管理员如实填写相应的“固定资产盘盈（盘亏）表”上的所有内容，并签字后交由总管理员、总务主任、校长签字后由学校存档备查；期间由清查小组将盘点结果与账面记录进行仔细核对，以查明账实是否相符。对盘盈、盘亏的资产应查明原因，落实责任后按照规定进行账务处理。
最后由总管理员整理汇总清查结果、形成固定资产清查报告，由相关人员签字盖章后存档保存，并按规定时限上交市局财审科一份。
城港路街道中心小学 2011、7、7
谈固定资产报废和废旧物资处理工作
谈固定资产报废和废旧物资处理工作
谈固定资产报废和废旧物资处理工作谈固定资产报废和废旧物资处理工作
安徽省电力物资公司副总经理陈先银
众所周知，随着我国加入wto，企业间的竞争愈演愈烈。要想在市场经济大潮中立于不败之地，只能在提高产品质量、技术含量和完善服务的同时，大力降低成本。而降低成本的最直接、最有效方法，就是加强对物资这个成本“大户”的管理，其中能否做好固定资产报废和废旧物资处理工作，则是既增效益、又净风气的利国利企之事，是衡量一个企业管理水平的标尺之一。
近年来，安徽省电力公司十分重视固定资产报废和废旧物资处理工作，在20xx年5月专门以皖电财[20xx]391号“关于固定资产报废及废旧物资归口管理的通知”下发文件，要求省电力公司所属各单位要高度重视此项工作，并明确委托安徽省电力物资有限责任公司负责具体工作的开展。与此同时，省电力公司成立了以分管副总经理为组长，副总经济师为副组长，发输电部、工程管理部、农电部、财务产权部、监察部、总经理工作部、省电力物资公司负责人组成的领导小组，下设办公室，挂靠省电力物资公司。省电力公司以文件形式重申对所属的固定资产报废及废旧物资一律不得自行处理，一定要按[20xx]391号文件执行。从而推动和规范了全系统固定资产报废和废旧物资处理工作。一年来，在省电力公司固定资产报废及废旧物资管理领导小组领导下，此项工作初取成效。截止到20xx年12月11日，系统内共有单位44次申报，集中组织了30次招标竞卖会，委托资产所在单位竞卖处理14次，总计竞卖资金500余万元，与原资产估价相比增值近45。
为贯彻落实省电力公司[20xx]391号文件精神，省电力物资公司主要开展了下列工作：
一、深入基层，边宣传边了解情况，掌握第一手资料。
省电力公司文件下发后，我们及时派人携文件前往全省各市供电局、有关电厂、电站，与其主管报废固定资产和废旧物资的部门和分管领导交换意见，了解在文件下发前各单位的管理情况和此类工作过程中存在的问题，对文件中的有关事项进行解说，为制定贯彻文件精神的实施细则和订立规范的操作规程提供翔实的依据。
二、集思广益，制定完善的规范化的废旧设备物资招标竞卖处理工作程序。
（一）省电力物资公司根据省电力公司皖电财[20xx]391号文件精神，结合已调查掌握的基层实际情况，经过认真研究后下发了物[20xx]54号文件即《关于固定资产报废及废旧物资归口管理的实施办法》，就设备管理的范围、操作程序、要求和纪律均作了明确规定；并在公司内明确由所属皖能公司具体承办此项工作。
（二）在上述基础上，制定了规范运作程序并绘制了固定资产报废和废旧物资招标竞卖流程图，以让人一目了然，便于掌握操作。（流程图附后）
1、由资产所在单位在办理了固定资产报废相关手续后，填报招标竞卖申请报表。
2、我们接到申请报表后，依据省电力公司文件和实施办法的规定，在三天之内必须给予书面答复，明确是由省公司组织招标竞卖或是委托资产所在单位按文件规定的招标程序竞卖处理。
3、对已登记备案并通过各项资质审查合格的竞买单位进行随机选择5至6家，通知其在指定的时间、地点参加我们组织的招标竞卖会。
4、招标竞卖会由我公司组织，资产所在单位的分管领导、资产主管部门、纪检监察、审计等部门负责人参加且组成招标竞卖小组。会上，首先宣布招标纪律、招标须知和安全生产规章制度；分组对参加招标会竞买单位的资质进行现场审验；审验合格后只有当场交付中标保证金的单位才能获得正式参加招标竞买的资格。竞买单位应按所领取的标书要求填报价单。
5、招标竞卖小组开标评议、确定中标价格后，当场宣布中标单位。整个竞卖工作过程，必须接受竞卖、竞买双方的共同监督，竞卖结果决议应经与会的竞卖小组成员的签字认可，资料全部存档。
6、中标竞买单位必须在规定的时间内一次性交付全部货款，并与资产所在单位签署安全责任书后，由皖能公司签发中标通知书方可前往提货。在此项操作中，如不按标书规定的要求执行，则进行罚款和取消下次参加招标资格。
每项招标竞卖工作完成后，皖能公司都要当即形成《报废固定资产、废旧物资处理工作纪要》，并附上完整的资料，提供给资产所在单位保管待查。
三、认真总结分析，推进此项工作不断深入和完善。
这项工作开展至今，获得了普遍好评。大家一致认为，该项工作过程比较规范，始终贯彻了公开、公平、公正原则，既增加了废旧物资的增值效益，又减轻了资产所在单位处理此项工作的压力，从手续上、工作程序上畅通了废旧设备物资的再生产利用渠道，避免了不必要的问题产生，对加强党风廉政建设也有好处。
像其它工作一样，在肯定了其正面效应的同时，还存在着
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个别单位领导重视不够，缺乏管理力度等干扰因素。随着电力体制改革的深化，尤其是厂网分开以后，企业的经营行为除了继续开拓创新，面向市场以适应竞争外，更要注重对企业内部的管理工作，使其经营行为更加精细，更注重效益的挖潜和增值。
安徽省电力公司作为中国一流企业，为不断提高其管理水平，首先需要其所属的各个企业必须在整体管理水平上达到一流水平。而物资作为企业管理的要素之一，尤其应当引起各企业经营管理者的加倍重视。为进一步做好固定资产报废和废旧物资处理工作，应制定出一套明确的工作制度和激励机制，加大对该项工作的监察力度，扩大在全省电力系统各单位开展此项工作的广度和深度，以促进企业管理水平的不断提高。
公司物资采购与管理有关规定
公司物资采购与管理有关规定
公司物资采购与管理有关规定根据公司经营管理需要，为堵塞漏洞，减少失误，开源节流，提高经济效益，特就物资采购与管理业务制定如下规定。
一、公司物资管理应由公司办公室统一管理，根据需要统一计划，采购，统一分配使用。
二、部门因工作急需（计划外要经总裁或常务副总裁批准）自行采购物品时，需事先经办公室同意后才能购买，报销时，需经办公室签字后方能报销。
三、采购业务的界定
本制度所指采购为：使用经营项目属于直接成本部分的资金进行的物品、劳务等商品的购买活动；使用属于各种费用部分的资金进行的较大额度的物品（包括固定资产、批量低质易耗物品等）、劳务等商品的购买活动。
四、采购活动的前提和依据
（一）合同
1、采购合同主要包括：货物、物品购置合同，各种劳务（服务）购买合同，印制合同，租凭合同，广告发布合同（非媒体代理身份），委托制作合同，等。
2、制定合同的原则：货比三家原则、最佳性能价格比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、安全履约原则等。
3、具体项目的考察、谈判、招议标、签约、履约，在遵守上述基本原则的前提下，还须遵守专项规章制度和流程。
（二）预算
1、使用费用部分资金采购，必须按规定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购前期工作。
2、不采用合同方式的采购，其原则和要求与合同采购相同。
五、采购活动的审批程序
1、在项目采购的考察、谈判、招议标、签约、履约等各阶段，项目负责人均须向领导请示报告，部门领导须向公司领导书面报告进展情况。合同内容和草案须由项目负责人报部门领导核准后，请示公司主管领导审核。
2、合同签订后方可履约。特殊情况必须报请公司领导批准方可实施。
3、履约过程中，项目负责人要始终认真监督、控制项目进展情况，预见可能出现的变故，及时采取有力措施，保证项目成功。
4、采购活动结束后，项目负责人须写出详尽书面报告，包括采购活动全过程各阶段情况和乙方有关情况，如：价格（各分项）、进度、质量、供应能力、联系方法等。
六、建全物资帐目，固定资产、长期保管品与资产经财务部核准入帐后报销，保管人员每年清查核对一次，达到帐物相符。
七、资料保存
采购过程中生成的全部资料（包括报价单、乙方介绍、谈判记录、投招（议）标文件、合同、样品、设计文件、施工文件、验收单、保修单、说明书及其他资料等），务必随时收集、保存，采购完成后整理成册，交办公室存档。
八、各级权限
部门领导在项目合同和计划预算的范围内，负责所属项目采购活动的执行和控制；项目经理在部门领导的管理下，负责所属项目采购活动的执行和控制；所有项目采购活动的执行和控制逐项报公司主管领导终审批准执行。
九、与其他制度的衔接
本制度作为公司综合经济管理制度的重要一环，与其他相关制度（如：计划制度、财务制度、成本核算制度、固定资产管理制度、合同制度以及配套专项制度、规定等）紧密相联，必须全面贯彻，统一执行。
十、对于低值易耗品，购入后及时报办公室入帐，发出时需领用人签字，做到进出帐目清楚。
十一、本制度的解释权在公司办公室。
教室管理规定
教室管理规定
教室是教学活动的重要场所。为加强教室管理，提高教室的利用率，保证教学活动的正常开展，特制定本规定：
一、枫林校区的综合教学楼、音乐楼、艺术设计楼、第一、二、三、四实验楼、大学生文化会堂以及红角洲校区的普通教室、多媒体教室及公共部分的清洁卫生由教室管理科统一管理。
二、教室的使用统一由教务处统筹安排，按教学要求开放。如有其他教学或非教学使用，须由使用单位向教务处书面申请，经教务处批准后，报教室管理科，方可使用。任何单位和个人不得擅自占用教室。
三、教室的布置由学院统一安排，国旗和由教室管理科负责布置和维护。
四、各教学楼的电铃由教室管理科统一调试和维护。
五、各教学楼卫生、教师休息室、教学使用粉笔、黑板擦及教室财产损坏报修由教室管理科统一管理。
六、学生应爱护公物，不准破坏教室的门窗、桌椅、电风扇、电脑、空调等公共设施。破坏公物者按学院有关条例从严处理。
七、学生应保持教室的整洁、卫生。不准带早餐、零食进入教室；不准乱扔纸屑、杂物；不准吸烟、随地吐痰；不准在墙壁、黑板、卫生间挡扳、门窗座位上乱刻乱画。
八、学生应注重仪表，举止文明。不准穿背心、裤衩、拖鞋进入教室；不准在教室及大厅大声喧哗；尊重管理人员，不准有污辱他人人格的言行。
九、学生应节约用水用电，人走灯熄，关好门窗。
十、自觉遵守教室管理规定，未经许可。不准在规定时间之外滞留或进入教学大楼。
公司网络管理规定
公司网络管理规定
第一条目的
1.制定本规定的目的是为了提供IT集中化管理的规范，包括网络中心机房管理，网络接入管理，IT集中化支持服务和IT资产管理。
2.此规定也包含了有关IT的正确使用，信息安全和集团内部各单位的协调等方面的工作原则及相关前提条件。
第二条依据
本规定依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际管理暂行规定》制定。
第三条范围
集团网络由信息中心负责管理，上投大厦内所有单位、部门和员工均必须执行本规定。
第四条主机房安全规定
1.机房不得携入易燃、易爆物品。
2.机房内严禁吸烟。
3.机房内不准吃饭、吃零食或进行其它有害、污损电脑的行为。
4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。
5.非集团信息中心和信托公司电脑部工作人员严禁进入主机房（特许人员例外），工作人员进出主机房必须随手关门。
6.机房工作人员应定期检查机房消防设备完好情况。
第五条主机房净化规定
1.机房内应及时清扫卫生死角和可见灰尘。
2.精密空调应调节适合温度以适应计算机设备的运转。
3.机房应门窗密封，防止外来粉尘污染。
4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息。
5.机房工作人员须穿专用拖鞋进入机房。
6.机房用品须定期清洁。
第六条主机房参观管理的规定
1.经信息中心主管批准，外来人员才予安排参观。
2.外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同，并登记出入纪录。
3.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。
4.参观结束后，操作人员应整理如常。
第七条网络中心办公区域管理规定
1.网络中心办公区域包括信息中心办公区域及信托公司电脑部办公区域。
2.办公区域内不得携入易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。
3.外来人员不得随意进入办公区域。
4.非经有关领导及信息中心主管及批准，办公区域不得随意增加、减少有碍办公环境的设备（家具、电器等）。
5.办公时间内须保持办公环境安静，不大声喧哗，不播放音乐。
6.办公区域须定期清洁，值班人员须保持环境卫生整洁。
7.值班人员每日下班前需认真检查门窗关闭情况。
第八条主干网管理规定
1.集团信息中心负责主干网的运行管理、设备管理和发展规划，保证主干网的畅通。
2.信息中心负责楼层接入设备的安装、调试及日常维护，任何单位和个人不得私自移动、改动有关设备。
3.主干网及楼层网络跳线一经固定，任何单位、个人不得私自改变，如有线路调整，需由相关单位提出申请，报信息中心审核网-同意，由信息中心网络部进行有关跳线工作，更改完毕，网络管理员需做好相应的文档记录。
第九条子网接入单位职责规定
1.各子网网络管理员具体负责子网内相应的网络安全和信息安全工作，保存网络运行的有关记录，指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理。
2.子网接入单位在信息中心的统一规划和指导下，负责按有关要求和规定对子网进行建设、运行和管理；
3.子网接入单位指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理；
4.子网接入单位负责和承担下一级接入单位和用户的管理、教育、技术咨询和培训工作；
5.负责本级网络相应的网络安全和信息安全工作；
6.负责保存本级网络运行的有关记录并接受上一级网络的监督和检查。
第十条Ip地址、用户账号申请与电子邮件
1.与集团公司主干网络相连的电脑及网络设备Ip地址由信息中心负责统一管理和分配。
2.入网单位应统一向信息中心申请分配或增加Ip地址。入网单位和个人应严格使用由信息中心分配的Ip地址，严禁盗用他人Ip地址或私自乱设Ip地址。信息中心有权切断乱设的Ip地址入网，以保证公司网络的正常运行。
3.用户要求入网和个人要求办理电子邮件户头，应经过其部门主管同意，并向信息中心提出书面申请，审查同意后由管理员对入网计算机和用户进行逐个登记，在有关系统上开户，分配Ip地址，办理有关手续。符合要求的计算机和用户方可入网运行、对外通信。
4.任
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何电子邮件（包括所有内部邮件）都必须遵守以下规定4.1每位集团员工只能拥有一个后缀为*********.com的电子邮箱，员工可以发送邮件至公司外部，但仅为工作用途。公司禁止所有不恰当的邮件传递行为并将其视为违反公司规章。
4.2严禁发送附件具有下列扩展名的邮件（例如：.exe,.vbs,.com,.bat,.cmd,mdb等等。
4.3每封发送邮件大小：原则上<=2M字节。严禁向非集团信箱自动转发邮件。
第十一条上网信息及网络安全管理
1.上网信息管理实行谁上网谁负责、后果自负的原则。上网信息不得有违反国家法律、法规或侵犯他人知识产权的内容。
2.各用户必须自觉遵守国家有关保密法规：
2.1不得利用国际联网泄露国家秘密；
2.2涉密文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存；
2.3与涉密文件、资料、数据和涉密科研课题相关的微机严禁联网运行。
3.任何用户不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息：
3.1煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；
3.2煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；
3.3煽动分裂国家、破坏国家统一；
3.4捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序；
3.5公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；
3.6其他违反宪法和法律、行政法规的。
4.任何用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：
4.1未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；
4.2未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；
4.3未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；
4.4故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；
4.5其他危害计算机信息网络安全的。
5.从Internet上下载文件有大小限制，任何例外必须报请信息中心批准。
6.信息中心和各接入单位要定期对相应的网络用户进行有关的信息安全和网络安全教育，并根据国家有关规定对上网信息进行检查。发现问题应及时上报，并采取处理措施。
7.信息中心、接入单位和用户必须接受并配合国家和集团有关部门依法进行的监督检查。
8.对于盗用Ip地址、盗用他人口令、入侵及破坏网络和计算机系统、违反网络用户行为规范的行为，信息中心将要求相关子网部门予以配合，并会同集团有关部处共同查处；处罚分为警告、停止户头、停止单机上网、停止子网上网、集团通报批评、罚款；触犯国家有关法律者，要报公安机关依法追究责任。
第十二条本规定解释权归集团信息中心。
第十三条本规定经公司领导同意，自发布之日起执行。
公司合同管理规定
公司合同管理规定
公司合同管理规定公司合同管理规定
本规定适用于XX公司合同的管理。
一、本规定中所称合同，系指所有以公司名义与其他单位或个人共同签署的，事关风险、责任和利益分配的正式和非正式书面文件。
二、除及时结清或客户预付款情况以外，原则上所有合同，包括对合同的补充、修改、变更和提前解除等都应采取书面形式.
三、合同内容须符合国家法律和行政法规规定；合同须体现公平原则，不得损害公司的利益。
四、合同签订之前，必须对合作或交易项目进行充分论证，并审查对方资格、信誉和履约能力。包括：
1、当事人是否经过授权；
2、对方公司营业许可证及营业范围；
3、履行合同所必需的技术和经济实力等。
五、合同条款应详细、规范、完备、尽量采用公司指定的示范合同格式，并避免订立对我不利的交货方式，付款条件以及违约责任等。合同应具备以下主要条款：
1、标的；
2、数量和质量；
3、价款和酬金；
4、履行期限、地点和方式；
5、违约责任。
对数额较大，政策较强、涉及面较广以及涉外合同，应聘请法律顾问出具法律意见后方可进一步执行。
六、合同必须在权限范围内签订，不得超越权限和业务范围擅自对外签订合同。
七、合同必须严格审批制度。合同中申请人经填写“合同申请登记表”，附带合同文本（草案），交公司总裁或常务副总裁审阅。经书面批准后方可履行。
八、合同申请人凭“合同申请登记表”办理盖章。公司办公室合同保管员须注明合同盖章日期、合同主要内容、合同涉及的另一方、预计合同返存日期（返回合同保管员处保存的最迟日期）。公司的所有合同统一由公司办公室负责保存管理。
九、合同申请人在相关合同的“预计合同返存日期”前（含当日），向合同保管员提供该返存的合同原件。
十、合同保管员在合同返存后两日内，将合同复印件提供给财务部门。
十一、公司办公室合同保管员负责合同原件的管理，并对合同的灭失负责。
十二、合同执行过程中如出现争议和纠纷，应尽可能通过友好协商解决。无法协商一致的，应及时通知合同管理部门和聘请法律顾问参与。
十三、合同经办人工作调动、辞职或离职前，终将合同业务连同合同执行过程中有关的信函，传真等文件资料，书面交接清楚。
十四、对违反本规定的行为。将视情节和后果的严重程度，给予有关责任人员以处分和经济处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司工具管理规定
公司工具管理规定
公司工具管理规定
1目的：加强公司工具管理，保证工具得到正确使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，提倡自制专用工具和先进工具的使用，最终达到提高工作质量和工作效率的目的。
2适用范围：公司工具管理
3职责
4.1各单位负责本单位的工具的管理工作，指定专人管理本单位工具帐、卡及具体工具管理工作。
4.2公司设备动力处负责审批上报工具的领用和换新工作及检查考核各单位对工具的使用、保养和管理情况。
5工具的分类
5.1个人工具由个人管理和使用的工具。
5.2公用工具由集体保管和使用的工具。
5.3自制专用工具是特用于某种或某类工作的工具。
6工具的管理
6.1所有工具必须建帐。
6.1.1设备动力处应建立“公司工具汇总台帐”，各单位建立“单位工具汇总台帐”、“公用工具登记台帐”、“个人工具登记台帐”及“自制专用工具登记台帐”。
6.1.2各单位对使用的工具建立“公用工具领用记录”并
派专人对工具进行管理，保证帐物相符。
6.2工具的保养与维修
6.2.1个人工具由使用人员负责进行保管、保养，公用工具由所属班组或单位进行保养，禁止违反操作规程使用工具而造成工具损坏，做好工具的润滑、防腐、卫生及电气部分的维护，始终保持工具良好状态。
6.2.2工具损坏应及时进行修理，保持工具的完好，在本单位无力修理的工具由设备动力处负责上报审批进行外委修理。
6.3工具的申报、换新和领用
6.3.1因增加定员需领新工具时，领用工具单位应到人事处办理证明，按“个人工具配备标准”上报申请和工具计划经设备动力处审批后，报公司分管领导批准后执行。
6.3.2因工作实际需要领用新工具时，领用工具单位应根据实际情况上报申请和工具计划，经设备动力处审核、公司分管领导批准后执行。
6.3.3每季度第三个月1日前，各单位根据本单位工具情况，对达到使用年限的报废工具报出以旧换新工具计划，并附带报废证明，报废的工具入仓储处废品库统一处置，设备动力处将按照工具使用年限要求对计划进行审核，后经公司分管领导批准后执行，对未达到使用年限报废工具，公司原则上不予购买，如单位确实急需的，可由设备动力处核实情况后报公司分管领导批准后购买，工具使用单位必须承担一定的购买费用。
6.3.4各单位领工具时，须持领料单到设备动力处审核确认，后经分管公司领导批准后发放，对以旧换新工具领用单位应持仓储处报废工具入库单领用。对领用工具发现存在质量问题的，应及时反馈到设备动力处。
6.3.5工具随岗不随人，人员调动时，将本人工具或本单位公用工具向原单位进行转交后，方可办理调动手续，否则因人员调动引起的工具丢失，由原单位承担损失。
6.3.6各单位应根据实际情况，在不违反本制度原则下制定本单位的“工具管理规定”，同时应做好自制专用工具工作。
6.3.7所有工具均应定置管理，工具存放应摆放整齐，擦拭干净。
6.4检查与考核
6.4.1设备动力处每半年对各单位的工具管理及使用情况进行一次检查，并将检查结果通报考核。
6.4.2对非正常原因耗损及因保管不慎丢失的工具，按原价赔偿或购买补齐。
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