月度工作计划完成情况

酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划。

为了提高对自己的要求，使工作有序开展，那么也是时候预先准备好一份工作计划了。制定工作计划，可以增强语言文字的组织与表达能力。一篇优秀的工作计划是怎么样的呢？有请驻留一会，阅读小编为你整理的酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划，大家不妨来参考。希望你能喜欢！

酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划

酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划
　20xx年是集团公司“十一五”计划的开局之年，也是科学发展之年，确保今年的经营管理工作开好局，起好步，对实现“十一五”目标至关重要。今年集团公司下达我们给大厦的经营指标是实现收支平。大厦的经营形势不容乐观，随着折旧费的提高，人员工资附加的增长，土地使用费的无形增加，其他变动成本的加大，我们大厦年底要实现2100万的经营收入，才能完成集团公司的经营指标。版权所有
去年，大厦给我们pa部下达的任务是控亏指标再21万元内，而今年要完成对外收入4万元的营业收入，而且成本要控制在2万元之内。身上的担子一下加重了。可又一想，今年的任务这么重，如果都让客房、餐饮完成这简直是个奇迹。作为大厦的一个部门、一名员工有责任要把领导交给的任务完成，而且要完成的更加出色。
“十一五”的崭新发展阶段已向我们走来，需要我们认清使命乘势而上，奋发有为，共同缔造美好未来。首先统一思想、统一目标、统一认识，然后为共同的目标而努力。围绕pa部的经营指标，召开全体员工大会在贯彻落实三会精神的同时重点对今年的经营指标进行了分析和传达，使每一名员工都了解大厦今年的经营形式，发展前景及pa部为完成经营指标应该怎样去做，同时针对自己的岗位对二oo六年工作都制定了计划和表了决心。
为了能够确保经营指标的完成我们对今年的经营状况做了一次系统的分析。
我们pa部的优势：首先是作为我们现在这个行业有着很高的优势，在整个松原市没有向我们这么有着经过国外专业人士培训的一批懂技术、会运用、有敬业精神版权所有的员工。另外，对于这行是刚刚起步的行业，在松原市有着相当高的开发潜力。而且在今年年初我们洽谈并完成了一个有120平理石的公司，在对其进行将近二个月的保养后，对方的老总非常的满意并要求以后的所有保洁项目全部由我们完成。这又给我增加了信心。
存在的问题及不足：首先，这个行业是新理念不被一般人所重视，而且我们松原地区的落后，装修一般也不采用理石，用理石铺设地面的公司太少。年前对一些大的公司进行了考察，例如：中行、网通、移动、工行、电信等等，都是松原的知名企业进行推销，结果都是以各种理由一一的拒绝，当时真是觉得人的思想怎么这么落后，连连的受到了人家的白眼，挫折后我们把教训当为动力，我总是任为没有压力就没有动力，克服困难努力开发市场。
为实现经营指标，将着力抓好以下几项工作：
一是努力开拓市场是。利用下夜班的人员对市场做好摸底工作，做到谁家有，谁家无，每家的地面的材质是什么，并一一做好记录，以备后用。
二是要用信誉创市场。敢喊“做不好不收费”口号，直至达到客户满意。费用高低先别管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星级的服务，四星级的标准。
三是不断的提高专业技术的水平。多与同行人联系，多与同行人请教，多看一些与专业有关的书籍，多做实验做到无论什么样的板材都能做到最好。
四是一步加强水、电等成本的使用，做到人走灯灭，电断，水关。做好能源的节约工作。
五是以集团公司“基础管理年”活动为契机，大力加强基层建设，努力提高基层队伍的管理水平、广大员工的自身素质，推动本部门经营工作登上新台阶。
成绩只能代表过去，20xx年我们要再接再厉、创新管理、扎实工作，全面完成大厦下达的各项经营指标，为石油大厦实现跨越式发展做出新的贡献。

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经营宾馆大院工作计划

经营宾馆大院

2014年将围绕“经营管理提升年”和“绿色饭店打造年”两大任务开展工作，

确保经营目标完成的同时，做好宾馆硬件与软件的提升

一年之计在于春。2月10日，山西省地矿宾馆总经理毋世朝主持召开总经理办公会议，研究确定了2014年地矿宾馆·27号大院工作计划要点。

会议指出，2014年，是地矿宾馆历经全面装修、面临的道路封闭改造等重重困难之后，第一个预计不受任何干扰、全面展示实力的一年。为做好今年工作，特制定工作计划和要点。

2014年经济目标指标包括经营收入目标和费用支出指标两大部分。经营收入目标包括营业收入指标、利润指标和职工餐厅收支平衡三个方面；全宾馆营业收入确保比2012年增长12.6%，比2013年增长34.5%。费用支出指标囊括水电暖费用支出、固定资产和装修装饰投入、维修费用、在岗职工日常工资奖金支出、在岗职工福利支出、差旅费支出、营销费用支出、职工费用支出、精神文明建设投入、其它支出在下一年度实现全面覆盖控制等十个方面；提前有效管理各项费用支出，做到宾馆费用合理化。

2014年要围绕“经营管理提升年”和“绿色饭店打造年”的两大任务，着实开展以下工作：（一）硬件提升：1、西楼加装电梯一部。2、更新分体空调约15台套。3、更新北楼布草约230套。4、更新餐厅餐具及用具，控制在3万元之内。5、东楼亮化工程。6、力争提升纯净水设施设备。7、考虑西楼进一步装修、北楼和西楼更换锁具事宜。（二）软件提升：1、强力做好营销工作。营销工作是地矿宾馆目前工作的重中之重，要完善营销的奖罚制度，设立营销基金，配足营销人员，提高营销接待素质，千方百计提高客房出租率、餐厅上座率和会议室的使用频率，最大限度地开发商业用房资源。2、开展全员培训。设立培训基金，采取走出去、请进来等多种方式，坚持不懈地对员工进行职业道德和技能培训；按照星级饭店的标准严格要求，实现员工工作规范化。3、强化制度建设和制度落实。修订员工行为规范、工作程序和奖罚条例，重新出台详尽的，并通过培训和严格执行，予以落实。4、健全服务质量督导机制。调整充实服务质量督导机构，配备日常督导人员，发挥质监部门和星级饭店内审员的作用，加强工作督导和现场管理，使卫生、服务和安全等各项管理常态化。5、加强建设。落实“善待宾客、善待员工”的价值理念，健全精神文明建设体制，开展丰富多彩的活动，提升企业文化素质。健全精神文明建设机构和人员配备，发挥文明委和青年文明号的作用，通过开展活动，凝聚员工队伍，活跃员工生活，打造特别能战斗的员工队伍和管理人员队伍。6、以节能降耗为中心打造绿色饭店。做好节能降耗的基础工作，时时关心设备的正常运行和各种费用的降低，加强统计分析，开源节流，修旧利废，最大限度地提高经济效益。7、继续打造酒店文化品牌。加强精细化管理，按照我们部署的建设文化饭店的“九化”要求开展工作，做好山西旅游文化酒店主题的深化、细化和宣传工作，让27号大院品牌形象深入人心。

酒店宾馆工程部工作计划

近期工作

在我上任后我会加强对酒店知识的学习,酒店管理的学习,加强自己的各种人际交往能力,在每天的工作中更加认真，对每天维修单任务进行全面的修理和审核，同时也要加强自身的素质和技术能力，提高对各种突发事件的处理能力。

首先决定清洗和维护锅炉，对我们的全自动燃锅炉进行一次系列性全面的保养工作，同时为节省燃油和减少锅炉的维害，我们将对水质进行全面处理。

近期我将带领工程部所有员工对发电机和高低压配电系统进行系统的检查维护、修复工作，发电机和配电线路从酒店建起到现在已经好多年，每一分钟都在工作，每一年都在保养维护如今又到了该维护的时期了，这些系统都已有部份的磨损和损坏，所以我们必需在近期展开对发电机和配电系统的检查、维护、清洗、修复和加强管理和训练等工作。

酒店一、二楼已开始将由外包工建筑工司进行紧张的改建，我和工程部所有成员将会对这些工程进行质量和技术监督检察，并从中协助在新年黄金周前使其顺利完工。

待解决的问题：

为加强自身技术和管理能力也为更好的和各部员工勾通、联系、配合,在今后我会更积极地去对待工作,同时展开对新进员工进行电脑的正常使用及简单故障排除和各种常用家电设备技术上的陪训.

对酒店各部门电脑系统和周边设备进行捡查、保养、修理。

另外由于洗衣房设备老化，又在高温和各种酸咸水中工作，经常出现故障，我也将会在今后的工作中加强管理和维护让其能保持工作正常。

由于太阳能的老化和表面污垢，一到冷天或太阳不好就会热水不够用，客人时不时提出水不够热,为了减少这种情况,我也将在后期的工作中进行捡查和处理,并在近期会对其进行玻璃表面清洗工作.尽量改善水循环系统。

水泵房的电机控制系统的已有一些失灵，或是损坏，也需要一个技术能力比较强的人去捡查修理。

紧跟而来的是对弱电消防系统进行全面系统的检查及故障处理，众所周知酒店的消防报警监控系都有很大程度上的损坏，为了明年的消防安全和酒店所有人员的人身安全，急需进行更换和修复，让其能保持正常的工作壮态。

在此，工作中我还会不断的学习、借鉴，提高自身素质、技术、管理水平，以求完美。

展看未来，我对自己充满信心，对工作我全身充满精神和力量，在锦鹏酒店有我理想和美好未来的憧境。

我会用我的知识技术，管理技巧，把酒店的设备设施搞得更好，同时为了走向现代化、新时代，适应新潮流，酒店会如我所说的每间客房都有新的改进和变化，实现网络化、数字化、自动化，让客房就是一个高档办公室也是一个温欣家。

以上我也提到了锅炉和热水的问题，为了达到更理想化，我也在构想着能不能我们自己研究设计一个自动电加热水箱系统。这样在天上没有太阳热水不够用或是不够热时我们就可以用电加热而不再用昂贵的燃油了；另由于洗衣房的启用，所以每天都得用锅炉烧蒸气，我们用自来水直接注进锅炉，没有经过特殊的水质处理，从科学角度看多少会对锅炉产生一定程度上损伤，所以我也在构想着，研究设计着是不是能用已经报废的过滤水箱来做一个大型的水质处理器，让我们都报着成功的希望吧.毕竟这些都是一种美好的设想，如能把这些构想变成事实那么对我们的工作，对酒店的成本和服务上都会有很大的改善。

为了完成以上我所说的目标也为了我工作的顺利开展，为酒店设备的能高效正常的工作，我在今后的工作中将会更加认真,负责的去工作，更加会全身心的去投入到工作当中去，更加的去努力学习新的知识和技术，还有更加科学的管理技巧；我会尽我最大的能力用我最热情的工作情绪去工作，用最科学的管理技巧，最具权威的技术把工程部搞得更好，更团结，更能发挥和体现自身和团体的价值和意义,

我对这次主管评选充满希望，我所有所有的设想将在这次评选中得以实现，所有的技术才华会得以展示。我一定会胜利！！！

酒店宾馆工程部的工作计划

近期工作

在我上任后我会加强对酒店知识的学习，酒店管理的学习，加强自己的各种人际交往能力，在每天的工作中更加认真，对每天维修单任务进行全面的修理和审核，同时也要加强自身的素质和技术能力，提高对各种突发事件的处理能力。

首先决定清洗和维护锅炉，对我们的全自动燃锅炉进行一次系列性全面的保养工作，同时为节省燃油和减少锅炉的维害，我们将对水质进行全面处理。

近期我将带领工程部所有员工对发电机和高低压配电系统进行系统的检查维护、修复工作，发电机和配电线路从酒店建起到现在已经好多年，每一分钟都在工作，每一年都在保养维护如今又到了该维护的时期了，这些系统都已有部份的磨损和损坏，所以我们必需在近期展开对发电机和配电系统的检查、维护、清洗、修复和加强管理和训练等工作。

酒店一、二楼已开始将由外包工建筑工司进行紧张的改建，我和工程部所有成员将会对这些工程进行质量和技术监督检察，并从中协助在新年黄金周前使其顺利完工。

待解决的问题：

为加强自身技术和管理能力也为更好的和各部员工勾通、联系、配合，在今后我会更积极地去对待工作，同时展开对新进员工进行电脑的正常使用及简单故障排除和各种常用家电设备

备技术上的陪训。

对酒店各部门电脑系统和周边设备进行捡查、保养、修理。

另外由于洗衣房设备老化，又在高温和各种酸咸水中工作，经常出现故障，我也将会在今后的工作中加强管理和维护让其能保持工作正常。

由于太阳能的老化和表面污垢，一到冷天或太阳不好就会热水不够用，客人时不时提出水不够热，为了减少这种情况，我也将在后期的工作中进行捡查和处理，并在近期会对其进行玻璃表面清洗工作。尽量改善水循环系统。

水泵房的电机控制系统的已有一些失灵，或是损坏，也需要一个技术能力比较强的人去捡查修理。

紧跟而来的是对弱电消防系统进行全面系统的检查及故障处理，众所周知酒店的消防报警监控系都有很大程度上的损坏，为了明年的消防安全和酒店所有人员的人身安全，急需进行更换和修复，让其能保持正常的工作壮态。

在此，工作中我还会不断的学习、借鉴，提高自身素质、技术、管理水平，以求完美。

展看未来，我对自己充满信心，对工作我全身充满精神和力量，在锦鹏酒店有我理想和美好未来的憧境。

我会用我的知识技术，管理技巧，把酒店的设备设施搞得更好，同时为了走向现代化、新时代，适应新潮流，酒店会如我所说的每间客房都有新的改进

和变化，实现网络化、数字化、自动化，让客房就是一个高档办公室也是一个温欣家。

以上我也提到了锅炉和热水的问题，为了达到更理想化，我也在构想着能不能我们自己研究设计一个自动电加热水箱系统。这样在天上没有太阳热水不够用或是不够热时我们就可以用电加热而不再用昂贵的燃油了；另由于洗衣房的启用，所以每天都得用锅炉烧蒸气，我们用自来水直接注进锅炉，没有经过特殊的水质处理，从科学角度看多少会对锅炉产生一定程度上损伤，所以我也在构想着，研究设计着是不是能用已经报废的过滤水箱来做一个大型的水质处理器，让我们都报着成功的希望吧。毕竟这些都是一种美好的设想，如能把这些构想变成事实那么对我们的工作，对酒店的成本和服务上都会有很大的改善。

为了完成以上我所说的目标也为了我工作的顺利开展，为酒店设备的能高效正常的工作，我在今后的工作中将会更加认真，负责的去工作，更加会全身心的去投入到工作当中去，更加的去努力学习新的知识和技术，还有更加科学的管理技巧；我会尽我最大的能力用我最热情的工作情绪去工作，用最科学的管理技巧，最具权威的技术把工程部搞得更好，更团结，更能发挥和体现自身和团体的价值和意义，

我对这次主管评

选充满希望，我所有所有的设想将在这次评选中得以实现，所有的技术才华会得以展示。我一定会胜利！！！

某县1季度工业完成情况及2季度工作计划

某县1季度工业完成情况及2季度工作计划

20xx年市政府下达给我县的工业发展目标任务如下（来政发[×]×号文）：实现工业总产值×.×亿元，同比增长×.×%，其中规模以上企业完成×.×亿元，同比增长×.×%；实现工业增加值×.×亿元，同比增长×.×%，其中规模以上工业完成增加值×.×亿元，同比增长×.×%；工业投资完成×亿元，同比增长×%；技改投资完成×亿元，同比增长×.×%；规模以上万元工业增加值能耗同比下降×.×%；完成工业税收×.×亿元。
一、一季度完成情况：
预计20xx年一季度累计全县完成工业总产值×.×亿元，同比增长×.×%，完成工业增加值×.×亿元，同比增长×.×%；其中规模以上工业企业完成工业总产值×.×亿元，同比增长×.×%，完成工业增加值×.×亿元，同比增长×.×%。
二、主要工作措施：
×．把目标任务分解到企业和项目，并和统计局、发改局及时到企业催收统计报表。
我局按照市政府的任务要求，及时把各项目标任务指标按月按季分解到乡镇、企业及项目，并落实相关责任人，及时跟踪指标完成情况，并适时启动调控预案，和统计局、发改局及时到企业催收统计报表，确保目标任务完成。
×．优化招商引资环境，抓好工业园区建设。
按照县委、县府的工作部署，进一步扩大对外开放，致力于优化和改善投资软环境，加大对外招商引资力度，积极推进工业项目建设，着力打造“县城西南工业园区——石龙工业集中区”沿河、沿线“工业走廊”。一方面，抓好园区基础设施建设工作，加强石龙工业集中区基础设施建设，重点建设b区标准厂房建设,完成标准厂建设，抓好威野船舶公司、偏钒酸铵厂、汽车配件厂、鑫达矿业公司、申象木业公司、棉纺厂、鑫达矿业公司等企业项目建设。进一步抓紧做好石龙工业集中区申a设计工作。现石龙工业集中区申a设计工作已完成总体规划前期工作。
×．狠抓企业技术改造，提高企业竞争能力。
把企业技术改造作为企业的“生命线”工程来抓，着力通过改进技术，提高企业的竞争能力。我们重点抓好象州县联壮化工有限公司技改项目和治污工程、广西象州龙腾纸业有限责任公司技改项目、象州县金煜金属材料有限公司更新设备、象州县鑫达矿业资源综合利用项目、鑫达矿业项目、象州县汽车零配件生产项目、广西华佳丝绸二期建设项目、象州县电力公司电网改造及×kv变电站建设、运江长塘电站和木工电站、万春山矿泉水公司等×个工业投资项目及×个技改项目的建设。
×．大力发展新型产业，抓好节能减排工作。
坚持经济发展与节能减排并重的原则，认真抓好节能减排工作,实现可持续发展。认真抓好下田锰矿、东糖石龙、博华食品、联壮化工等企业的节能监测，引导企业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低的新型工业化道路，按照“控制源头，改造现有，淘汰落后”的思路，通过调整结构，实现节能；今年我县引进了造船、汽车部件等产值高、附加值高但污染少耗能低的新兴产业项目，有力的推进我县的产业调整和产业升级。对重点耗能企业实行能耗跟踪制，派出干部深入企业进行能耗跟踪调查，巩固企业节能成果；对重点建设项目，落实专人服务项目建设，及时协调项目建设中遇到的各种问题。
×．实施“×个×亿元”产业工程，培强主导产业。
把实施“×个×亿元”产业工程（指从20xx年起，至20xx年止，我县工业发展重点培育重晶石矿及钡盐加工、甘蔗制糖及造纸加工、蚕茧及丝绸加工等×大产业，使这×大主导产业均实现年产值×亿元以上）作为推进工业化进程的主要举措。重晶石矿及钡盐加工方面，严格控制重晶石矿的开采，着力做好钡盐化工企业的引进洽谈工作。甘蔗制糖及造纸加工方面，主要是大力发展甘蔗种植，确保甘蔗面积稳定在×万亩左右；引进金龙纸业、祥龙纸业、金田纸业、庆龙纸业，使石龙工业集中区内纸制造企业达×家，逐步打造广西造纸专业镇。蚕茧及丝绸加工方面，我们积极宣传发动，稳定桑蚕面积在×万亩以上；着力抓好茧丝绸加工工作，今年新增自动缫丝生产线×条，全县自动缫丝生产线累计达×条。
×．积极稳妥推进金龙街旧城改造工作。
×．抓好安全生产，确保企业生产安全。
坚持“安全第一，预防为主”的方针，开展经贸系统隐患排查治理，落实企业的安全生产主体责任，全面排查和解决突出问题，经贸系统全年无安全生产事故的发生。
三、20xx年面临的形势和环境
经多年的努力,我县工业经济已积累了一定的基础，我县工业经济总体向好的发展基本面没有改变，但我县的工业经济发展也面临着一些新情况、新任务和新问题，总体形势仍十分复杂，但总的来，20xx年促进工业经济加快发展的有利因素和机遇是有的。
1、国家继续保持宏观经济政

某县1季度工业完成情况及2季度工作计划第2页

策的连续性，注重调结构促进经济发展方式的转变，加快发展战略性支柱产业，将为我县工业结构调整带来重大机遇。
2、国家着力改善民生，扩大居民消费需求，培育经济增长的内动力，将在很大程度上带动消费品工业继而带动上游原材料工业的发展，这对我县拉动工业经济增长起到积极作用。
3、党中央、国务院出台的《关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》，在工业发展上明确提出“要提升糖蔗综合加工利用水平，积极发展锰深加工，培育壮大新兴资源加工型产业”，鼓励发展糖业循环经济，为我县工业加快发展带来了重要的机遇。
4、中国-东盟自由贸易区如期建成，泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作、西南协作等多区域合作不断深化，为我县工业加快发展提供了多区域合作的新生机遇。
5、自治区颁布了《关于做大做强做优我区工业的决定》并出台了×个配套文件，对工业发展重视的程度越来越高，全区工业发展正面临着前所未有的黄金期，对加快我县工业和信息化发展具有深远的意义。
20xx年我们将进一步解放思想，抢抓发展的有利条件和机遇，增强责任感和使命感，求真务实，开拓创新，确保实现工业经济又好又快的发展。
四、下一步工作计划：
1、大力发展主导产业，培育支柱产业。充分利用地处桂中的地理位置优势和交通便利优势，借助广西在中国—东盟自由贸易区桥头堡、大西南出海通道建设中的开放带动作用，发展制糖业及综合利用、桑蚕业的精深加工和综合利用、重晶石矿开发及精深加工等三大主导产业；加快发展二氧化锰、铅、锑、银等金属冶金业、特色农产品深加工业、林产品加工业、造纸业、建材业等五大支柱产业。
2、加大企业帮扶力度。深入企业做好服务工作，通过调研、现场办公等方式，帮助企业解决生产、销售、融资、技改等方面遇到的困难和问题，积极帮助企业向上争取政策性扶持，确保企业开足马力，满负荷生产。特别是重点帮扶规模以上半停产企业、解决融资和产品销售等问题，确保它们实现正常生产。
×．把目标任务分解到各乡镇及相关企业，并落实相关责任人，及时跟踪指标完成情况，并适时启动调控预案，确保目标任务完成。
4、加大招商力度，推进重大工业项目建设。重点推进重大项目建设：1、建设×万立方米/年高档实木复合板；2、建设×万吨/年硅锰合金；3、积极推进促成×万吨/年钡盐产业及桂中物流园项目建设的开工建设。对于这些项目，明确好跟踪服务单位，实施倒计时工作方法，排好工作进度，定期通报情况，促进尽快开工建设，使它们成为我县工业经济增长的“生力军”。
5、积极稳妥推进国企改革。积极推进国企改革步伐，以改革为动力，通过采取外引内联，联合兼并，产权转让，依法破产等多种形式，盘活原有国有企业的资产，完成以“两个置换”为核心的产权制度改革，力争外贸公司、饮食服务公司、矿产公司等×家国有企业完成改制工作。
6、抓好安全生产，确保企业生产安全。坚持“安全第一，预防为主”的方针，开展隐患排查治理，落实企业的安全生产责任制，全面排查和解决突出问题，确保经贸系统全年无安全生产事故的发生。

邮政一季度经营情况分析及下步工作安排

转变经营理念完善经营机制加快发展步伐

努力开创邮政经营工作新局面

第一部分：一季度经营情况分析

一季度，我局认真贯彻省公司及市局第十次邮政工作会议精神，坚持科学发展观，通过转变经营理念，完善经营机制，紧密结合市场，抓住一切机遇，加大业务营销力度，加快业务发展步伐，狠抓各项经营工作的落实，致使我局邮政业务得到了较快发展，经营形势呈现出良好的发展态势。下面主要从以下六个方面将一季度的生产经营情况做下简要分析：

一、创收能力逐步增强，业务收入增幅较大。

1．1-3月业务收入累计完成情况：

1-3月我局完成业务收入399.85万元，完成市定年计划1560万元的25.63%，超产9.85万元，较去年同期比增幅10.39%，绝对数增加37.62万元。

2．1-3月单项业务收入完成情况：

12项业务中超额完成收入进度计划的有4项，即函件业务收入完成30.52万元，为年计划60万元的50.87%，超产15.52万元；报刊业务收入完成36.62万元,为年计划115万元的31.84%，超产7.87万元；物流业务收入完成30万元，为年计划90万元的33.33%，超产7.50万元；包裹业务收入完成15.64万元，为年计划38万元的41.16%，超产6.14万元。其它8项业务均有不同程度的欠产，其中欠产数额较大有2项，即集邮业务收入完成4.80万元,为年计划52万元的9.23%，欠产8.20万元；代办业务收入完成3.86万元,为年计划35万元的11.03%，欠产4.89万元。

3．1-3月三大板块业务收入完成情况：

邮务类业务完成收入91.44万元，超产16.44万元，收入比重为22.87％，较去年同期比增幅8.38%，绝对数增加7.07万元；金融类业务完成收入264.59万元，欠产9.41万元，收入比重为66.17％，较去年同期比增幅8.79%，绝对数增加21.38万元；速递物流类业务完成收入42.91万元，超产4.91万元，收入比重为10.73％，较去年同期比增幅29.44%，绝对数增加9.76万元。

4．重点单项业务超欠产原因分析：

一是函件业务超产最多，主要原因得力于XX年邮政贺卡营销成绩突出，定制型和销售型贺卡共计创收22.92万元；二是报刊发行业务超产的主要原因为列收了XX年秋季教育期刊收入共计16万余元；三是物流业务超产的主要原因为加强了服务三农工作力度，充分抓住了春节、春耕这两个有利时节来搞好农民所需的生活、生产资料的配送分销工作，致使业务量收大幅提高；四是包裹业务超产的主要原因为受春节等节日旺季的影响，创收能力明显增强,收入比平时翻番；五是集邮业务欠产最大，主要原因为没有项目营销收入做支撑，自定的个性化政府形象宣传邮册项目营销尚未启动；六是代办电信业务欠产的主要原因为电信市场竞争日趋激烈，邮政的营销渠道竞争优势不强，后台支撑又不到位，严重影响了发展业务的积极性，致使业务量收一路下滑。

二、邮储业务开门见红，邮储规模日趋扩大。

1．邮储“开门红”竞赛活动情况：

截止3月31日，我局邮储余额累计达到55645万元，一季度净增3639万元，占一季度邮储“开门红”竞赛净增任务4000万元的90.98%，同期比增幅7.98%，绝对数增加269万元,定活比达到34.13%，同期比下降了0.87个百分点。全县20个邮储网点，完成一季度竞赛任务的网点有12个，占比达60%，其中邮储余额净增在200万元以上的网点有8个，即城东（净增515万元）、火车站（净增321万元）、杉木桥（净增312万元）、溪口（净增279万元）、江垭（净增271万元）、龙潭河（净增224万元）、岩泊渡（净增235万元）、象市（净增205万元）。

2．邮储跨年度竞赛活动情况：

截止3月31日，我局邮储跨年度累计净增6590万元，占邮储跨年度竞赛任务6500万元的101.38%，同期比增幅11.24%，绝对数增加666万元。全县20个邮储网点，完成跨年度竞赛任务的网点有13个，占比达65%，其中邮储余额净增在400万元以上的网点有7个，即城东（净增629万元）、零溪（净增509万元）、火车站（净增501万元）、苗市（净增464万元）、杉木桥（净增451万元）、通津铺（净增425万元）、岩泊渡（净增425万元）。

3．邮储业务发展具体措施：

一是牢固树立在任何情况下绝不放松发展邮储业务的决心和信心；二是狠抓窗口服务质量和改善局所营业环境，以优质、高效地服务吸引更多的客户，提高自然吸储能力；三是以服务“三农”为切入点，着力抓三农服务代办工作，兴建精品三农服务站；四是完善激励机制，用好用活各种激励政策，充分调动全局员工发展邮储业务的积极性；五是充分抓住邮储业务发展的黄金时期，做好吸收春节期间返乡外出务工人员存款和开学期间学生学杂费及伙食费的揽存工作。

三、保险代理发展迅猛，揽收保额再创新高。

一季度，我局在全县范围内组织开展了保险代理业务竞赛活动，充分利用各邮储网点邮保通系统前台出单的便利优势，充分利用农村支局服务“三农”的契机，充分发挥代办员的营销力量，加大了新保、续保的宣传和揽收力度，营销成绩突出，截止3月31日，我局揽收新保额319万元，续保额5.72万元，共计324.72万元，其中揽收新保额较去年同期比增幅17.82%，绝对数增加49.12万元。在本次活动中涌现出了一批营销成绩优秀的农村支局，保额在10万元以上的就有7个，即零溪（33.6万元）、江垭（22.2万元）、苗市（18.9万元）、岩泊渡（12.9万元）、柳林铺（12.5万元）、杉木桥（10.5万元）、三官寺（10万元）。

四、紧密依托农村市场，做强农资配送业务。

一季度，我局认真贯彻落实党中央、国务院关于服务三农的号召和要求，举全局之力服务三农，扬邮政优势以邮促农，以村级邮政代办点为平台，大力发展农资、日用品配送，积极开展“送科技下乡”活动，邮政服务三农工作不断引向深入。我局本着以“效益优先”为原则，采取有效措施，积极开拓市场，把服务三农确定为XX年业务发展的重中之重，并制定出台了确保实现目标的具体措施，在全局大力开展物流配送业务。同时调整机构，理顺关系，选配人才，专人负责全县配送业务的发展与管理、货源组织、账务结算、业务管理、服务支撑等工作。

1．积极参与农村服务体系建设，创建服务三农全国重点示范县，提升邮政服务三农的能力。一季度我局共发展村级三农服务站16个，验收挂牌的三农服务站有13个，累计挂牌的三农服务站已有58个。

2．加大了对农村生活资料的配送力度，我局因时制宜，抓住春节期间酒水销售的高峰期，充分利用三农服务站的营销力量，在全县范围内组织开展了一季度酒水配送竞赛活动，现已销售“龙行天下”礼盒酒45件，“杏花村”系列酒水460件。

3．瞄准服务三农跨年度竞赛目标，我局在全县范围内组织开展了农资配送竞赛活动，主要向各农村支局（所）、三农服务站配送种子、叶面肥、肥料和农药。现已销售水稻种4吨、玉米种18吨、保德生物有机肥40吨、普通复合肥51.5吨、农药“旱地除草剂”45件。

4．取得的成功经验：“领导重视、全力扶持、组织健全、加大投入、重视宣传、网络完善、措施得力”是物流配送业务取得可喜成绩的主要经验。

五、紧扣五节联动项目，搞好自定项目营销。

为把握节日营销商机，促进邮政业务健康、快速发展，结合圣诞节、元旦节、春节、情人节、元宵节等“五节”，我局结合省公司、市局文件精神，在全县范围内组织开展了“五节联动”专项营销活动，针对八大专业开展了具体的项目营销，前面已对邮储净增、保险代理、农资配送三大业务的发展情况做了较为具体的分析，下面针对其它相关业务的发展情况进行简要分析：

1．函业业务：我局充分抓住春节这一黄金时期，以限有的名址信息库为支撑，针对重点企事业单位展开了数据库营销，取得了一定的营销成绩：我局为县移动分公司制作了XX份慰问商函——春节大礼包，为企业创收了3200元。

2．包件业务：我局抓住春节期间寄递包裹的旺季，加大了对亲情包裹的营销力度，充分抓住有外出务工人员的客户群体开展营业窗口阵地营销，为他们提供便利、优质的服务，致使营销效果明显，一季度亲情包裹寄递量达3000余件，创收10万余元。

3．代办电信业务：为了促进代办电信业务持续、规模向前发展，一是我局加大了营销渠道的建设力度，新建了江垭、苗市两个乡镇级别的邮政社区服务站；二是在全县范围内组织开展了一季度移动“兄弟杯”放号竞赛活动，任务2500户，由于此次竞赛活动起动较晚，营销效果不太理想，现已完成放号1000户，实现收入2万元。

4．信息业务：为了促进短信业务稳步向前发展，形成规模，我局加大了对绿卡、汇兑短信业务的宣传力度和营销力度，并制定了相应业务发展激励政策，努力提高短信的加办率。一季度，我局完成绿卡短信注册用户1584户；汇兑短信4107笔，剔除商务汇款后占比为46.61%。

5．报刊发行业务：面对报刊发行业务市场营销的严峻性，一季度，我局把营销重点放在XX年春季教育期刊的项目营销上，教育期刊收订模式发生了变化，由原来教育部门一手经办，现改为由邮局自己去抓，教育部门配合，学生自愿订阅，显然营销力度大大削弱。但我局迎难而上，要求各单位主动出击，紧密联系教育部门，逐个班级进行收订，营销成绩较好，全县共计收订春季教育期刊流转额为88.32万元，可列收入约15万余元。

六、经营形势来势较好，诸多方面尚欠不足。

1．虽然业务收入增幅较大，但支柱重点业务之间发展不平衡，没能全面发展，欠产的单项业务依然较多。

2．由于机制不活，部分营销人员思想观念转变跟不上，再加上进货资金短缺，货源供应跟不上，导致服务三农工作依然较为被动。

3．营销体系建设尚未完善，虽然成立营销机构——综合营销部，但由于缺乏专职营销人员，营销力量薄弱，营销效果不明显。

第二部分：下步经营工作安排下步，我局将紧紧围绕二季度经营工作目标，抓住机遇，整合经营，进一步夯实项目营销基础，最大限度地拓展市场，做大、做强、做精、做实专业规模，增强企业市场竞争力，促进邮政三大板块业务全面、协调发展。

一、进一步夯实经营基础，扩大邮务类业务规模。

1．函件业务：一是加强函件三支队伍建设，确保专职营销人员、专职名址维护人员、专职策划人员各一名配备到位；二是着力开展项目营销，主要针对邮送广告dm、校园邮资封、景点门票这三类业务具体实施；三是实施数据库营销，进一步做实商函和帐单业务。

2．报刊业务：一是强化各网点报刊统版系统的应用工作，优化服务，搞好投递质量；二是转变报刊一次性收订的营销方式，实施“天天抓收订、月月抓发行”的365营销策略；三是加快历年来报刊欠费的收缴进度，确保报刊资金少受损失。

3．集邮业务：一是加快实施精品战略，从宣传慈利的角度出发，精心策划、设计和制作出高水准、有特色的政府形象宣传邮册——《慈利神韵》；二是通过采取代销奥运特许商品的方式，重点组织好奥运项目邮品的开发和销售工作。

4．包件业务：以市场为导向，着力于家乡土特产包裹的开发，通过转变营销方式，重点开发大客户（如药材商、茶厂等），实施主动上门宣传进行揽收。

5．代办业务：一是继续加强与电信运营商的合作，争取更多的优费政策，利用限有的营销平台，加大发展代放号和代收费业务的力度；二是逐步完善营销渠道的服务功能，做强后台支撑工作。

二、加快业务扩张领域，实现金融类业务增效。

1．储蓄业务：一是继续组织开展好二季度邮储业务竞赛活动，发挥全员“主人翁”精神，确保邮储余额净增XX万元，目标2500万元；二是采取措施加快存款结构的调整，重点从代发各类财政资金和代发工资入手，大力发展代收代付业务；三是积极参与地方经济建设，拓展小额贷款业务领域，扩大邮储资产业务影响力。

2．汇兑业务：一是加大汇兑短信业务的对外宣传力度，提高加办率，增强收入；二是稳定发展帐户汇款业务，积极发展网上汇款业务；三是继续做好移动、联通、保险、石油和本企业营业款的归集，着力打造“邮政商务汇款——企业收款直通车”这牌，不断拓展新的合作领域。

3．保险业务：一是继续开展好二季度保险代理业务竞赛活动；二是加大宣传力度，通过权衡邮储利差收入与保险代理收入的收益水平，积极拓展保险代理业务市场；三是加强与保险企业其他险种的合作，优化保险业务内部结构。

三、加大业务拓展力度，做强速递物流类业务。

1．速递业务：主要通过强化营业窗口的阵地营销，加大宣传力度，提高服务质量，并制定相应的激励政策，积极引导客户多使用速递业务，从而增强收入。

2．物流业务：

（1）制定全年的发展规划：积极参与农村服务体系建设，创建服务“三农”全国重点示范县，提升邮政服务“三农”的能力，实施“3311”工程，即：全县建设3条三农服务绿色走廊，建设300个有效三农服务站，实现100万元三农业务收入，培育一个三农服务全国重点示范县。

（2）二季度具体的经营措施：主要从目标管理、渠道建设和项目营销三个方面入手：

一是实施目标管理制度：根据市局相关奖励政策，出台兑现我局的邮政服务三农相应的奖励政策，即334政策（县局得“3”，支局得“3”，三农服务站得“4”）。

二是加快渠道建设步伐：完成50-80个村级三农服务站的选址、选人工作，验收挂牌30个以上三农服务站；培养3-5个乡级精品代办网点，5-10个村级骨干三农服务站，1-2个村级精品三农服务站；完成500亩左右邮政配送农药、种子、肥料试验田建设竖牌工作。

三是组织开展项目营销：主要做好四大项目营销，即

肥料项目营销：组织“保得生物肥”60-120吨；本县产的普通复合肥100-200吨；外省市产的100-200吨进行销售，实现收入8万元。

农药项目营销：抓住时机，尽快把农药系列产品迅速组织到位，做好市场前期布置工作，力争完成销售额10万元，实现收入3万元。

酒水项目营销：着力搞好“龙行天下”、“杏花村”等系列酒水的销售工作，力争完成销售额10万元，实现收入5万元。

日化项目营销：搞好“沙市日化”活力28洗涤用品在张家界地区代理权的继签工作，并迅速组织货源进行市场配送销售，力争完成销售额30万元，实现收入6万元。

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