维稳指挥部工作总结

××理工学院东湖校区建设指挥部周工作计划。

有必须要做的事情，不如现在就做。当我们想在项目中大显身手时，我们要制定一些方案。我们在设定方案时应该听取他人更多的意见，博采众长。写方案要注意哪些方面呢？考虑到你的需要，小编特地编辑了“××理工学院东湖校区建设指挥部周工作计划”，希望你能从中找到有用的内容！

1、桩基工程：①图书馆完成试桩静载试验。督促技术资料完成时限，并及时反馈设计单位；（倪友德） 　②7月20日完成学生食堂、活动中心、办公楼桩位图。专家楼7月25日完成桩位图。组织落实供桩、打桩准备；（倪友德、保障部） 　③督促学生公寓静载试验进度。（唐雪康） 2、南片运动区：督促网球场整改工程进度。（唐雪康） 3、环路东延伸工程：认定连接道路施工方案，核准施工段各类管线的预埋工作。（秦维勇、胡桂楚） 4、5号楼宿舍：房屋拆迁动工，落实完成时限，组织土建施工队进场。（秦维勇） 5、车队停车场：完成场地初步验收。（陈镇国） 6、二期工程招标： 　①完成图书馆、学生公寓工作量清单；（保障部） 　②完成招标前相关问题的落实；（保障部） 　③市招标办组织报名。（保障部） 7、二期准备工作： 　①组织图书馆装饰方案认定会；（管翔） 　②督促学生活动中心和食堂、办公楼、专家楼月底完成施工图；（倪友德） 　③体育活动中心落实初步设计时限；（倪友德） 　④化学实验楼确认方案并反馈。（胡桂楚） 8、跟踪落实： 　①体育活动中心场地拆迁户搬迁；（华正睦） 　②完成二期跟踪审计合同；（盛中民、保障部） 　③完成二期工程计划进度。（指挥部） 7月11日—7月17日 1、桩基工程： 　①图书馆开始静载试验，7月25日完成；（倪友德） 　②学生公寓完成打桩，并进入静载试验，确保7月底完成；（唐雪康） 　③全面完成地质钻探，组织与设计单位技术交接会。（倪友德） 2、南片运动区：网球场整改动工，确保8月20日完成。（唐雪康） 3、环路东延伸工程组织全面动工，确保基层7月30日全部完成。（秦维勇） 4、5号宿舍楼改建：督促全面完成搬迁及设备清理，组织房屋拆迁。（秦维勇） 5、车队检修场确保7月20日完成。（陈镇国、秦维勇） 6、二期准备工作： 　①图书馆：A完成报建工作；（倪友德） B督促装饰方案7月24日完成；（管翔） 　②体育活动中心：A落实光、声学设计单位做好扩初设计衔接；（胡桂楚、保障部） 　B完成市消防对方案设计的认定并反馈；（倪友德） 　③学生活动中心及食堂、办公及专家楼：督促7月20日完成桩位图；（倪友德、秦维勇） 　④化学实验楼：落实方案设计完成时限；（秦维勇） 7、跟踪落实： 　①体育活动中心督促拆迁户搬迁；（华正睦） 　②确认二期跟踪审计合同；（盛中民、保障部） 　③田径场地标准验收确认。（保障部、唐雪康） 1、桩基工程： 　①落实静载合同，组织技术交底；（建设部、保障部） 　②落实图书馆静载试验及工期计划；（倪友德） 　③督促完成地质钻探工作。（秦维勇） 2、南片运动区：督促网球场整改，7月10日开工。（唐雪康） 3、环路东延伸工程：完成技术交底并开工，落实工期计划。（秦维勇） 4、5号宿舍楼工程：组织房屋拆迁，落实拆迁工期计划。（秦维勇） 5、车队检修场：组织开工，落实工期计划。（陈镇国、秦维勇） 6、二期准备工作： 　①图书馆：A落实图纸送审等报建工作；（倪友德） B落实装饰方案设计，7月24日完成；（管翔） 　②体育活动中心：组织扩初设计协调会落实完成时限；（倪友德、秦维勇、胡桂楚、管翔） 　③学生活动中心及食堂：7月20日完成桩位图；（秦维勇） 　④办公楼专家楼：7月20日完成桩位图；（秦维勇） 　⑤化学实验楼：落实方案设计完成时限。（秦维勇） 7、跟踪落实： 　①落实体育活动中心拆迁户搬迁；（华正睦） 　②落实基建档案建档相关工作。（华正睦） 1、桩基工程： 　①完成桩基静载招标；（倪友德、保障部） 　②组织学生活动中心及食堂、体育活动中心、办公楼、专家楼地质钻探。（建设部） 2、南片运动区：完成网球场整改合同签订。（唐雪康、保障部） 3、环路东延伸工程：完成施工段绿化及障碍物搬迁。（秦维勇） 4、二期前期： 　①图书馆：A完成施工图设计全套资料接收，落实图纸送审；（倪友德） B完成内装饰设计任务书认定；（管翔） 　②体育活动中心：落实方案设计二次修改，组织扩初设计相关配套工作；（秦维勇） 　③学生活动中心及食堂：落实方案设计最终修改，组织施工图设计相关配套工作，确保桩位图7月20日完成；（秦维勇） 　④办公楼、专家楼：落实施工图设计相关的配套工作；（秦维勇、倪友德） 　⑤化学综合楼：按学校认定的功能，落实方案设计单位；（秦维勇、保障部） 5、5号宿舍楼工程： 　①与中标单位落实工程合同；（秦维勇、保障部） 　②完成原住户搬迁工作；（指挥部） 　③组织房屋拆迁及开工准备工作。（秦维勇） 6、车队检修场：按6月26日现场会认定地址完成布局规划。（陈镇国、秦维勇） 7、跟踪落实：落实拆迁户搬迁工作。（华正睦）

F132.com延伸阅读

化工学院“特色团日”活动策划方案

为全面贯彻落实“三个代表”重要思想和科学发展观，进一步丰富团组织建设内容、巩固团组织建设阵地，校团委继续在全校各基层团支部开展以“我与祖国共奋进——学校发展我成长”为主题的“特色团日”活动。而化学工程学院的“特色团日”活动每学期都有新的亮点，这正体现了它的发展潜力。“特色团日”作为一项体现各支部特色，展示各支部风采的绚丽舞台，已经成为化学工程学院的一道亮丽风景线。此次活动由化工学院组织部负责，经过我 部多次讨论，制定了活动开展的计划：一、活动前期准备工作1、XX年年10月15日召开一次组织部内部会议，讨论活动中可能出现的问题，介绍前几次活动的经验与不足，对活动的顺利举行做好充分准备。2、准备学院团委对基层团支部举行“特色团日”活动的通知及活动评比方面的材料。3、XX年年10月16日召开一次团支部会议，以文件的形式将本次活动的意义、活动要求、注意事项等通知下达到各支部，并向个团支书介绍历年活动中的基本情况和经验教训。4、请分团委学生会新闻中心、宣传部和外联部的相关负责人对活动过程中的新闻宣传等方面对支部团干进行培训。5、各支部活动前期的策划书交至组织部，组织部对活动的可行性进行评估，对活动中可能出现的问题给予指正。6、组织部对活动经费进行预算。二、活动中期的开展1、相关要求：各团支部支部严格按照“活动策划书”开展活动。特殊情况的报组织部后，经批准同意后可作适当的调整。活动过程中，要求各支部保留活动的相关资料（宣传板，横幅，照片等）。2、成立“特色团日”活动监督小组，及时了解各支部活动情况。3、在活动过程中，如各支部遇到困难，监督小组成员应及时上报组织部并不遗余力的帮助支部解决问题。三、活动后期的总结：1、再次突出强调活动的意义：预计XX年年11月28日开一次团支部会议，再次强调活动的意义，并对活动作一次总结。2、要求各支部开一次总结会议，将活动中的所得、所感及所想互相交流，让大家各有所得。3、各支部上交组织部一份总结报告书，对自己的活动作一次全面的评估，给自己打分。将此次活动的后期宣传做好，最好将活动的基本资料（文字资料，图片资料等）发到网上。4、对于活动中表现较好的支部给予一定的奖励。比如对表现突出的个人给予终策加分的机会，对于优秀的支部给予评选优秀支部时加分的机会。特色团日的基本计划就是这些，希望在活动过程中，所有人都能按照计划执行，将此次特色活动办好！

镇防汛抗旱指挥部防汛抗洪抢险工作预案

镇防汛抗旱指挥部防汛抗洪抢险工作预案

防汛工作直接关系到工农业生产和人民生命财产安全，必须树立为党为人民高度负责精神，认真贯彻执行“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，从“立足于早来洪水，来大洪水，抗大洪水”把灾害损失降到最底限度的指导思想出发，坚持“防、抗、抢、避、救”相结合的原则，力争不死人，少损失的指导思想，把人民生命安全放在首位，为建设和谐社会，特制定如下抗洪抢险措施预案。
一、切实加强领导，落实包库责任制。
为了切实加强领导，做好防汛抗旱工作，根据盖政［］36号文件关于调整、充实镇防汛抗旱指挥部成员的通知精神，其名单见附表（一）
为了确保安全渡汛，镇防汛抗旱指挥部各成员单位要明确各自职责，把防汛工作落到实处，一旦灾情发生必须保证人力、物力、财力及时到位，防汛办公室在汛期暴雨期间要坚持24小时值班，指挥部成员要密切联系配合指挥部布置抗洪抢险工作，包库领导要深入水库管理单位，掌握水情、工情（工程）、雨情，确保水库安全，各包库包山塘防汛责任人名单见附表（二）。万方以上山围塘防汛责任人名单见附表（六）
二、严格控制水位，确保水库大坝安全。
水库汛限水位是确保水库大坝安全的重要依据，包库领导和工程管理单位必须严格按照汛限水位控制的通知要求，不得超蓄，以避免产生不必要的险情，各水库的汛限水位，按县防汛指挥部下发《关于汛期水库限制蓄水位的通知》执行。
三、全力抢险、确保安全渡汛。
镇防汛抗旱指挥部已组织有关人员对全镇山塘、堤岸、小（二）型以上水库工程做了全面的检查。聚仙、来狮、乘风、顶坑水库坝体及溢洪道漏渗水等有隐患水库，请各有关村马上采取措施，筹资、投工投劳，组织抢修，确保渡汛安全。
四、明确职责，齐心协力抗灾抢险。
《中华人民共和国水法》第三十八条规定：“各级人民政府应当加强领导，采取措施，做好防汛抗洪工作，任何单位和个人都有参加防汛抗洪的义务”据此，本部决定：在防汛抗洪抢险期间，各村、各镇直镇办单位领导必须组织必要的人员、工具、车辆和物资（见附表＜三＞）。听取本部指挥使用。通力协作，尽一切力量协助抗洪抢险。
五、确定疏散迁移地点、保障生命财产安全。
为确保人民生命财产安全，拟在洪水暴涨或万一发生水库大坝险情时，根据木兰溪两岸以及小（二）型水库下游可能上涨淹没或受冲范围制定群众紧急疏散转移地点请参详附（四），供各村指挥群众迁移疏散时参考。应由各村村民主任负责，各包片村干部负责指挥安全迁移疏散。
六、加强通讯设施建设和记号联络，确保联系及时和迅速指挥转移疏散。
抗洪抢险必须要有通讯设施及联络记号。水利工程应配备通讯设施，在有电话的水利工程管理单位和各村在汛前应修好电话以及广播线路，切实做好汛期值班守机工作。没有通讯设施的应想方设法配套或在汛期间供用手提电话，保证有联络及时执行情况。确保防汛指挥部及时了解掌握情况，作出决策。在无通讯或万一通讯中断时和紧急情况下，各水利工程单位和各村应事先准备鸟枪、锣等作为传递疏散转移记号。
七、认真收听天气预报，掌握气象信息，做好准备工作。
为了减少灾害损失的威胁，应注意气象情况，认真收听气象预报，经常与指挥部了解气象、雨情、水文信息。沟通信息，互通情报，及时通知，做好准备工作。
八、组织巡逻队伍，暴雨、洪水时巡查。
汛期间，对工程险情的巡查是一项十分重要的工作。各水利工程单位和各村在下暴雨来洪水期间更要经常巡逻检查，一定要组织巡逻队，巡逻队伍应由责任心强，有抢险知识和熟悉情况的人组成，守护水利工程大坝堤岸，监视水情和水流状态。
九、组织抢险队员，备足物资、车辆、立足防患于未然。
落实抗洪抢险的队伍，掌握抗洪抢险车辆、物资是防汛抗洪抢险的主动权关键环节。抢险队伍应在村两委、共产党员、青状年民兵、共青团员组成的一支召之能来，来之能战的强有力的战斗队伍，安排各单位的防汛抢险车辆物资数量一定要落实到位。物资及车辆安排见附表（五）。
十、明确分工、各负其责，各司其职。
为了充分发挥防汛指挥部职能，本部各成员分成指挥组、抢险组、后勤组、医务组、治安组。
1、指挥组由组成，研究抗洪抢险决策，指挥全面工作。
2、抢险组由组成负责。
3、后勤组由负责。
4、医务组由及卫生院医务人员组成负责。
5、治安组由及派出所成员组成负责。
十一、集中精力、全力抢险，及时安全撤离险区。
为了保证及时抢险救灾，灾情发生前，镇党政包片包村领导，应各负其责，各包村工作队应及时深入各村各危险区灾区进行指挥督战，各村两委干部必须集中精力，组织力量，把村主干、巡逻队，抢险队伍集中各所在村部待命，接到危险警报，指挥村民全力以赴抢险抗灾，救灾并把群众及时撤离危险区，转移到安全区并做好治安安全保卫工作，确保人民生命财产安全。
镇人民政府
4月13日

环工学院学生会成立大会策划书

一、活动目的：

通过本次大会的举办，使新招收的部员了解学生会的工作职能以及组织结构，以便更好的为同学服务，同时增进大家的友谊。

二、活动对象：

学生会全体成员

三、活动时间

20xx年10月29日（周五）晚上七点（工作人员务必提前半小时到位）

四、活动地点

公教楼

五、活动主办单位

环工学院学生会

六、承办单位

学生会办公室

七、前期准备

1、选主持人：要求举止得体、大方，语言流利，有较强的心理素质和应变能力，能掌控全场。（由学生会文艺部出人）

2、选礼仪小姐两名：要求举止得体大方，穿正装出席。（由文艺部负责）

3、提前调好音响设备，使其能正常使用。

4、准备聘书：聘书提前准备好，由办公室保管，在会场摆放整齐。

5、场地布置

（1）黑板报：要提前半小时写好。（由学生会宣传部负责）

（2）座位安排：学生会主席及部长坐在右面，其他学生会成员坐在左面和中间，以部为单位，每部一排。

（3）提前准备6瓶矿泉水。

6、会场纪律

到场人员保持安静，需要鼓掌时掌声要热烈

7、安排照相人员（由学生会办公室负责）

相机准备两个，电量充足，准备备用电池

八、大会流程

1、主持人致开幕词，介绍

绍嘉宾、主席及各部部长。

2、学生会风采ppT展示。

3、新任主席苏琛浩讲话。

4、宣布新任学生会成员，并由上届学生会主席为新任主席、部长颁奖，并合影留念。

注：分四批进行颁奖。①主席团 ②办公室、生活部、学习部 ③宣传部、文艺部、外联部 ④体育部、志愿部、科技部

5、上届主席任金硕讲话并进行大会总结。

6、主持人宣布“环工学院学生会成立大会圆满结束”。

7、到场嘉宾与学生会领导合影留念。

九、会后处理

会后清理会场，使其恢复原样。（由志愿部负责）

十、各部分工

宣传部：负责会前板报的书写，提前半小时到位。三名人员。

文艺部：责布置会场，需要若干人（提前半小时）

办公室：签到人员一名、照相人员一名、会前将聘书运到位（一名），桌签的搬运，矿泉水的准备。

科技部：负责多媒体的控制，以及话筒的调试，

其他各部负责会后现场的清理

十一、注意事项

若宣布名单时，出现部长不到的情况，要有人代替致意或上台领取聘书，不要出现冷场现象。

策划：办公室

石油勘探开发指挥部画册设计制作方案

石油勘探开发指挥部画册设计制作方案

**石油勘探开发指挥部画册设计制作方案

一、指导思想

画册是企业宣传和对外展示形象的重要载体，起着沟通和桥梁的重要作用，是企业精神、品牌、实力的综合体现。它通过平面视觉的形式，给人以艺术的感染、实力的展现、精神的呈现。本画册力争用视觉的语言，全方位展示**指挥部风貌、理念，宣传**指挥部实力、技术品牌。通过画册这一文化形式的传播，使之成为人们艺术的享受和指挥部营销的动力，以达到展示形象、树立品牌的作用。

本画册在设计制作中遵循的原则是：

1.有强烈的视觉冲击力，浓郁的石油科技气息，外观别致“打眼”，内码章节旋律明快，能够较明显地区别与其它常规画册，翻阅后能给人留下深刻印象。

2.线条布局流畅，图片选择精美，画面布局大气，影调相得益彰。通过采用新材料、新工艺及高质量的印刷，将其打造成为高敌罚逑趾徒沂就鹿富硬康钠笠敌蜗蟆⒖萍妓健⒖萍寄芰φ哪诤?spanlang=en-us%26gt;

3.文案部分要根据不同的内容，不同的特征，进行优势组合，力求在整体和谐中创新，用精到的语言，全力展示企业风采。

4.本画册定位为国内高中端客户，文字采用中文印刷。

5.画册封三附dvd光盘一张，内容为配套专题片一部、《**石油之歌》mtv若干。

二、表现风格

1.外观尺寸。采用目前流行的250mm*260mm版式，共42个页码，画册厚度10mm左右。

2.画册主色调，以干净、整洁、典雅的银白色为主。

3.内页选用250克进口铜版卡纸印刷，封面、封底采用最新工艺精印。

4.根据画册内容，对重点部分，适当采取全拉和半拉页工艺，体现画册时尚品位。

三、页面布局

画册分为五部分：

（一）概况。

1.总体介绍。主要介绍**石油勘探开发指挥部总体情况，从人员、队伍、设备、资金等介绍，对指挥部周边、国际市场部分重点介绍，以体现**指挥部科技和作业能力。

2.科技状况介绍。介绍指挥部科技发展理念、服务理念，科技队伍状况，科技能力及近几年取得的科技成果、效果等。

（二）作业能力

通过精典的图片和精练概括的文字，分钻井、井下、录井、地面建设、机械加工和科研等六个方面，展示指挥部石油工程作业能力和水平，展示指挥部拥有的先进设备、科技手段，宣传指挥部通过的hse、iso认证，获得的施工作业资质等，展示指挥部科技、作业水平。

1.科研能力

2.钻井

3.井下

4.录井

5.地面工程建设

6.机械加工

（三）特色技术

分十大类介绍。

1.地质勘探。精选1项，其余列出名目。

2.钻井工艺。精选3项，其余列出名目。

3.钻井液。精选3－4项，其余列出名目。

4.完井、固井技术。精选2项，其余列出名目。

5.采油工艺技术。精选2项，其余列出名目。

6.增产措施。精选3项，其余列出名目。

7.井下特种作业。精选4项，其余列出名目。

8.录井技术。精选2项，其余列出名目。

9.油田地面建设。精选2项，其余列出名目。

10.综合技术。精选1项，其余列出名目。

（四）特色产品

分八个方面，分别介绍。

1.抽油机

2.抽油杆

3.油管

4.泥浆

5.顺酐

6.化学助剂

7.电动钻机改造配电箱

8.车载gps

（五）企业文化

重点介绍**石油勘探开发指挥部企业品质风格、核心价值观、经营管理理念、服务理念、社会责任。获得的各种全国性荣誉。

介绍指挥部和谐、清洁、安全、节约发展情况。

四、页面分配

1.概况,6p。前4p将指挥部总体介绍及用世界地图的表现形式，将指挥部重要国内外市场制作成全拉页面。后2p介绍指挥部科技发展理念、服务理念，科技队伍状况，科技能力及近几年取得的科技成果、效果。

2.作业能力。4p。

3.特色技术。18p。优选气举技术、压裂技术印刷成半拉页面。

4.特色产品。4p。

5.企业文化。4p。重点内容为指挥部企业品质风格、核心价值观、经营管理理念、服务理念、社会责任及和谐、清洁、安全、节约发展情况。文中用文字的形式，对指挥部近年获得的各种全国性荣誉进行表述。

五、具

石油勘探开发指挥部画册设计制作方案第2页

体思路

1.封面采用银、白相间色调，配以简单线条，左下角击凸约直径100mm的“宝石花”，烫金印刷“**石油勘探开发指挥部画册”。

2.首页（全拉页面），右三分之一印刷指挥部办公大楼全景图片，采用黑色字体印刷指挥部总体介绍。

背页（全拉页面），用地图的形式，标注指挥部国内外主要市场，续指挥部总体介绍。

3.第5、6页,压一生产装置图片，黑色字体印刷指挥部科技状况介绍。

六、运行时间

20xx年3月底前，设计方案起草、审定。

20xx年4月底前，拍摄图片，起草文字，画册初稿设计。

20xx年5月底前，完成第二、三次审稿，交付印刷。

二〇〇七年三月二十六日

化学化工学院义工队十一月份晃荡筹划

一、活动目的：认真开展团总支义工队的工作，大力推进院风和学院文化建设，

提高化学化工学院团总支义工队干事的综合素质。在活动中考察

新干事的能力，方便以后的工作安排。让新干事更多地了解团总

支的工作，熟悉工作环境，尽快的投入到义工队的工作中去。培

养干事处理事情的能力，加强队长和干事间的交流。

二、活动主题：加强化学化工学院团总支部门间的交流，培养干事独立自主的能力。

三、活动时间：二〇〇九年十一月中旬

四、活动地点

1.废品回收活动

化学化工学院大一、大二和大三的各个学生宿舍。

2.化学化工学院团总支培训活动

待定

3.化学化工学院团总支实践部与义工队合作培训活动

暂定晓港公园

4.与海珠区青年志愿者协会一起去老人院看望老人活动

待定

五、活动形式：上门回收废品、户外培训

六、工作安排

1. 废品回收活动：

1前期准备。选定废品回合的日期，准备好活动过程中需要准备的物品，比如：袋子。

2分配工作。将义工队的全体干事进行分组，分别上门回收废品。若有一组提

早收完，可到另一组帮忙。

3总结。活动完毕之后，每个干事写一份总结，交由一个干事收集，再交到队

长那去。

2.化学化工学院团总支培训活动：

1配合学院团总支的工作。义工队的三个队长商议，然后，向义工队成员说明，

再大家一起讨论。

2在进行培训前，由义工队队长向干事说说礼貌问题和其他的一些细节。比如：

在活动中见到其他部长要招呼，还有，要主动做事情。

3活动完毕后，义工队成员聚一下，说一下自己的感受。然后，每个干事写一

份总结。

3.化学化工学院团总支实践部与义工队合作培训活动：

1先和实践部协商相关事情。

2踩点，分配工作任务。

3决定培训项目：定向越野和一些小型的培养干事间的合作默契的活动。不要

让活动气氛冷下来，并且，要让每个成员都参与到活动中。这才达到这次活动的

目的。

4加强干事与实践部干事之间的交流，然让他们独立的去了解、理解彼此部门的各方面。

4.与海珠区青年志愿者协会一起去老人院看望老人：

1与海珠区青年志愿者协会联系，并确定时间和地点。向海珠区青年志愿者协

会询问一下一些在看望老人的过程中该注意的问题，并向干事说明。

2由干事自由发挥，自行准备一些小节目，在看望老人时表演。比如：唱粤剧，

表演魔术等。

3到了老人院，分成两大组，一组干事陪老人家聊天，一组去帮忙打扫卫生。

再分成几小组分别进行活动。义工队的成员就发挥自己的沟通能力、交际能力等

各方面的把公公婆婆哄得开开心心，嘴巴笑得合不了就行了。

4活动完毕后，义工队的干事每人写一份心得。

七、活动经费预算：

1. 废品回收活动

无

2.化学化工学院团总支培训活动

待定

3.化学化工学院团总支实践部与义工队合作培训活动

门票：12人*3元=36元

4.与海珠区青年志愿者协会一起去老人院看望老人

车票来回：10人*4元=40元

五、活动注意事项

1.活动中不能固步自封，要勇于接受干事的创新意见，打造义工队的特色。

2.要加强义工队与化学化工学院团总支各部门的沟通交流,增强化学化工学院团总支的凝聚力。

3.开展活动时要注重内部的发展与外部的发展相结合，提高干事的综合素质。

4.户外活动时要带医药箱，尽量避免受伤。

5.安排人员时要落实到每个人，不要发生有人不知道自己要做什么的情况，也不要发生在活动中，有些干事忙地团团转，有些就没事做，只站一边看。

化学化工学院团总支义工队

xx年10月25日

指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告

指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告 各位代表： 现在，我代表指挥部向大会作2004年财务预算执行情况及2005年财务预算安排的报告，请审议。 一、2004年财务预算执行情况 2004年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升层次，较好地完成了年度财务预算。 （一）主要工作量完成情况 （1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。 （2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。 （3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%， 171.42%， 118.75%，72.72%。 （4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的105.96%。 （5）供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。 （6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105%。 （7）机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。 （8）物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的104.45%。 （9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的104.86%。 （10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。 （11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。 （12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。 （二）财务预算完成情况 1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中： （1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长0.61%。 （2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。 （3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。 2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。 总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。 3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。 4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。 5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。 6、收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。 7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。 8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4102万元，比上年减少补贴1106万元，降低21.24%。 9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 10、工程建设投资完成情况： 集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。 指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.05%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。 （三）开展的主要工作 1、及时组织各项收入和专项资金。 一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。 二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交

易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。 三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基础。 四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。 2、深入开展增收节支活动。 针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心” 、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子” 的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。 一是领导重视，制定和落实目标措施。自年初指挥部安排部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导具体抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，研究制定了实施方案和，落实了增收节支目标和措施。 二是以科技进步和技术创新为支撑，不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创新，一批新技术、新工艺应用成效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。 三是以制度创新和规范管理为基础，不断提高企业管理水平。指挥部两级机关把清理规范各项管理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善，并在贯彻落实上下功夫，用制度保证生产经营工作的正常运行。 四是按照“统一管理，统一采购，集中供应”的原则，深化物资体制改革。把重点放在降低物资采购成本方面，对承担油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标，从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行了重新评价，确立了分供方网络，克服了多头采购、重复储备、物资积压、资金流失的弊端和不足。集中采购新体制的顺利运行和的有效推行，为物资采购的“精细化、集约化、规模化、信息化”管理奠定了基础，缩短了中间环节，实现了资源共享，减少了资金占用，增强了物资采购的透明度，降低了物资采购成本，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利情况下，通过采取有力措施，使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为1.4%，门市物资平均价格比上年下降8.27%，全年比值比价、招标采购节约资金达3500万元,集中采购取得了显著成效。 3、不断提升财务管理层次。 一是应对不断变化的理财环境，积极研究新政策、新制度，修订并下发了《吐哈石油勘探开发指挥部财务管理办法》及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。 二是建立刚性控制和柔性激励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标，以实现利润和成本控制目标为重点，加强现金收支预算管理，通过现金流控制确保预算的完成。 三是进一步加强税收工作研究，积极应对企业所得税税收政策的变化，采用税法赋予的优惠条件，通过对自身理财活动的安排，尽可能降低税负，节约税金支出。 四是研究解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的成本压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推进了指挥部国际化经营战略的实施。 五是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求，使指挥部外部市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由2003年的33.8%上升到2004年的42.8%，增加了9%。 六是对于经营困难单位给予一定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优惠，帮助其走出生产经营困境，加快扭亏解困步伐。 4、严格执行资金管理内控机制。 一是加强资金风险与责任管理。发挥内部结算中心监督、管理、调度、筹集资金的职能，使资金管理覆盖指挥部所有市场开发区域，防范资金风险。对外付款继续实行了付款承诺制度。 二是贯彻资金管理内部控制制度。根据《内部会计控制规范—基本规范》、《现金及银行账户管理办法》等法规和制度，进一步建立和完善了资金内部控制制度，实行严格的资金授权与监督机制，确保资金安全运行。 三是开展资金管理安全检查。按照集团公司《关于立即开展资金安全检查，进一步强化资金管理工作的通知》精神，从货币资金日常管理的重点控制环节和实际执行入手，突出外部市场的资金管理，在指挥部范围内组织开展了资金安全检查工作，并对现有在职出纳人员基本情况和岗位轮换制度进行了检查和规范，进一步强化了资金管理基础工作，保证了资金管理各项内部控制制度的有效执行和严格落实。同时，实行严格的账户开立审批制度，对各单位的银行账户进行了一次清理。 四是高度重视资金的时间价值。牢固树立“效益优先，现金为王”的观念，在努力开拓市场的同时，不断加大资金的结算与回笼工作。指挥部对各单位的债权债务清理以及现金流利润纳入到了年度整体考核之中，为提升利润质量和保证资金供应奠定了基础。

5、积极实施会计集中核算。 一是建立健全会计集中核算体系，建立统一高效的会计信息数据库。按照集团公司要求，组织制定了指挥部会计集中核算管理办法和集中核算业务处理流程，顺利实现了会计核算、账务管理及报表编报工作，提前半年完成了集团公司提出的会计集中核算基本目标。 二是充分利用会计集中核算的信息优势，及时规范各责任中心会计核算业务。根据会计集中核算的信息优势，加强了会计核算过程控制，从事前审核、事中复核、事后考核全方位实行财务监控，制止不合规会计业务进入核算流程，规范各单位经济业务活动，保证了会计信息的质量。 三是积极深入基层调查研究，及时指导各单位会计核算工作，理顺各单位会计核算体制。根据会计集中核算的管理要求，积极组织有关人员深入各单位调查研究，协助各单位规范会计核算；同时仔细分析会计集中核算所出现的新问题，严格按照《企业会计制度》和集团公司《会计核算办法》的要求，整改会计核算不规范的业务，废除不适应会计集中核算要求的内容。 6、认真完成年度重点工作。 一是深入开展财务税收自查工作。根据集团公司财务税收检查工作总体部署,成立财务税收检查领导小组和检查办公室，制订了《指挥部财务税收检查工作方案》，结合指挥部实际，对会计信息质量、重大经济决策等10大类检查重点和190余项具体检查内容进行自查, 抽调业务骨干组成两个检查小组对指挥部所属单位进行了全面检查，对检查出的问题在决算会上进行了讲评并全部整改落实，促使指挥部的会计核算和财务管理水平不断提高。 二是配合中介机构搞好年终决算。在规范核算、严肃财经纪律的前提下，统筹安排，配合中介机构完成了对指挥部年终决算的审计工作，出具了无保留意见的审计报告，指挥部财务决算工作连续四年被集团公司评为优胜单位并获得二等奖。 三是迎接了由集团公司审计中心组织的对指挥部年度经营成果考核和投资计划专项审计检查。 四是按照国家和集团公司分离企业办社会职能的统一部署，积极做好与地方政府沟通协调，完成了中小学移交地方的经费核定与协商以及争取集团公司和国家对经费的批准工作，为顺利实现移交地方政府管理奠定了基础。 是清理法人实体工作按进度正点运行，已完成对法人实体的清理归类上报工作，处置方案已得到集团公司批复。 六是抓好钻井系统定额编制。积极协调双方存在分歧，及时沟通并向集团公司定额编制办公室进行汇报，目前已完成集团公司专题审核。 （四）存在的主要问题 1、部分单位亏损的局面依然没有改变，降低了指挥部的整体盈利能力。2004年，指挥部虽然全面完成了生产经营任务，但内部单位发展依然不平衡，小部分单位由于受工作量少、市场变化、原材料价格上涨以及投入与产出、生产能力与市场空间不匹配等问题的影响，导致生产经营成本上升，亏损较为严重。 2、资金管理的集中度不高。随着市场开发的不断扩大，外部市场点多、面广、战线长，由于传统金融服务项目难以满足市场开发需要，造成外部市场银行开户多，没有完全纳入指挥部总户统一管理。 3、部分单位生产经营资金面临周转困难的压力。个别单位的部分社会市场由于发包方诚信度差，业主背景复杂，外部欠款数额大，欠款客户分布区域广，欠款时间长以及清欠成本高等诸多原因，给资金清欠工作增加了难度，造成生产经营资金周转困难。 4、预算执行不力，计划外投资时有发生。一年来，绝大部分单位能够严格执行指挥部预算安排和投资计划，但也有少数单位违反国家财经纪律，无视企业内部管理制度，违规集资，先斩后奏，计划外建设和购置设备，资本性支出列收益性支出。 二、2005年财务预算安排 （一）经营形势分析 2005年是指挥部实现“十五”规划目标的最后一年，是为“十一五”发展打好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响： 一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与2004年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨。 二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。 三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继2002年、2003年电费连续上涨的基础上， 2004年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。 四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。 （二）财务预算安排 1、指导思想 以党的十六届四中全会精神和“”重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。 2、预算安排的原则 （1）坚持以效益为中心的原则。不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。 （2）坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。 （3）坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。 （4）坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期发展的需要。 （5）关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作

、生活环境，使企业效益与职工利益协调发展。 （6）加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。 （7）体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。 （8）对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。 3、预算安排结果 （1）经营预算安排 主营业务收入32.2亿元，比上年执行数增加2.12亿元，增长7.06%。 主营业务成本及税金控制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元，增长4.05%，低于收入预算增长三个百分点。 营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低2.63%。 管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元，降低4%。 财务费用-1780万元，与上年基本持平。 投资收益1200万元，与上年基本持平。 营业外支出500万元，比上年执行数减少2647万元，降低84.1%，主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补贴。 利润为不吃补贴达到盈亏持平。 （2）建设资金预算安排 2005年安排总投资85000万元，比上年执行数增加21805万元，增长34.5%。其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的20.51%，比上年执行数下降32.2%；工程建设17465万元，占总投资的20.54%，比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20100万元，占总投资的23.65%，比上年执行数上升56.2%，出疆管线30000万元，占总投资的35.3%，比上年执行数上升50%； 工程技术服务投资15127万元，占总投资的17.81%；生产服务投资3565万元，占总投资的4.19%；多元发展投资12005万元，占总投资的14.12%；其他投资54302万元，占总投资的63.88%。 三、强化管理，努力完成年度财务预算目标 面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面： （一）全面提升预算管理水平。 一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善。 二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。 三是完善财务预算分析和预警系统。在2004年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的基础上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工作安排，采取措施，纠正偏差。 （二）持续加强资金精细化管理。 一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模式，建立以“一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心”为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部分单位外部项目使用大额备用金办理结算，部分单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同时，也形成了大量的资金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金管理方式，已无法适应指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部市场开拓与生产经营管理的需要，各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉淀，提高资金使用效益。 二是加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流出。 树立“钱流到哪里，管理就紧跟到哪里”的观念，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理，同时要像管理一样管理资金，确保资金的安全、完整。 三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调，提高结算速度，加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。 四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不断扩大，集团公司正在制定海外资金管理办法，我们要充分利用集团公司海外资金管理资源，积极争取集团公司的支持，依托集团公司把海外资金纳入统一管理。同时进一步完善海外资金的授权审批制度，实现海外资金的高效、安全运行。 （三）不断强化成本管理与控制。 一是持续开展增收节支活动。进一步总结经验，夯实基础，建立增收节支的长效机制，培养和营造全员过紧日子的思想和氛围。 二是锁定市场目标成本，推行目标成本责任制。不断完善成本管理办法及工作制度，确定并层层分解落实目标成本，实行单机、单井、单项目成本核算，加大成本考核奖惩力度。 三是加大科技投入，采用新工艺、新技术，降低施工作业成本，增强竞争力。 四是加强现场材料物资管理，实行限额领料、定额消耗，大力提倡修旧利废，通过小革小改，内部挖潜，降低各类成本费用，实现管理增效

。 五是大力发展电子商务，促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变，力争电子商务的采购比例提高到总采购额的60%以上，降低物资采购成本，从源头上降低成本。 六是建立合理的内部价格和定额管理体系，保证内部预算和资金的合理运行。结合指挥部关于加强内 市场管理的规定，及时修订和完善内部价格和定额，促使各单位的内部结算价格形成市场价格的供求关系，促进各单位加强成本控制管理，不断降低内部劳务成本。 七是加强投资管理，从源头上控制成本。建立投资回报机制，体现投入产出关系。投资计划管理工作要针对市场形势变化，突出发展主题，把投资管理的重点放在把握投资方向、优化投资结构和提高投资效益上，实现科学投入，高效产出。同时，要严格投资计划管理，规范投资管理程序，杜绝计划外投资的发生。 （四）进一步加强国有资产监督管理。 一是认真做好法人实体处置工作。按照集团公司批复的法人实体处置方案，做好法人实体的清产核资、价值重估以及产权处置等工作，建立起以产权为基础的现代企业制度，实现经济结构的调整。 二是加强对历史遗留形成资产的管理。重组改制和实施企业会计制度以前发生经批准已冲减国家资本金的资产损失以及由于国外钻具一次性摊销而形成的帐外资产，这些特殊性质的资产是国有资产的一部分，要加强对这部分资产的管理，必须做到形成来源清楚，实物管理有账，账销案存情楚，处置规范合法，做好已核销资产变现、保管、销毁等管理工作，确保后续追索收入及时足额入账，防止国有资产的流失。 三是进一步加强存量资产的管理。对于暂时形成的闲置低效资产，要通过内部单位调剂余缺、加大市场开发力度和采取适度增加投资带动、盘活存量资产等方式加以利用，尽最大努力发挥其效能。 四是严格规范物资采购行为。要更好的发挥物资集中采购优势，强化物资供应管理职能，严防形成新的物资积压和报废，避免造成新的经济损失。 （五）认真做好纳税筹划工作 一是积极研究国家新颁布法规对指挥部生产经营和税负的影响。及时了解消费型增值税在东北地区试点情况以及推广后对指挥部增值税纳税税负的影响。 二是及时掌握企业所得税内外（国内、涉外企业）两套税制合并征收情况，以及适用税率、税前扣除、优惠等方面政策对指挥部整体税负的影响。 三是研究掌握税收政策，依法纳税，在执行好《增值税暂行办法》的同时，研究税收与核算的关系、《增值税暂行办法》与企业重组改制的关系，从企业整体效益出发，搞好纳税筹划。 四是针对指挥部外部市场不断扩大，纳税环节增多，税企关系越来越复杂化的情况，组织力量对各个纳税环节进行分析研究，制定实施细则，协调并理顺与各地部门的关系，在依法纳税的基础上节约税金支出。 各位代表，2005年的生产经营任务异常繁重。让我们携起手来，以指挥部工作会议为契机，正视困难，抓住机遇，与时俱进，开拓进取，坚定信心，团结奋斗，全面完成今年的生产经营预算目标。 周 元 祥 二○○五年一月二十八日 指挥部2004年财务预算执行情况及 2005年财务预算安排报告 （2005年1月28日） 周 元 祥 各位代表： 现在，我代表指挥部向大会作2004年财务预算执行情况及2005年财务预算安排的报告，请审议。 一、2004年财务预算执行情况 2004年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 （一）主要工作量完成情况 （1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。 （2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。 （3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%， 171.42%， 118.75%，72.72%。 （4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的105.96%。 （5）供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。 （6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105%。 （7）机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。 （8）物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的104.45%。 （9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的104.86%。 （10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。 （11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。 （12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。 （二）财务预算完成情况 1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中： （1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长0.61%。 （2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。

（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。 2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。 总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。 3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。 4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。 5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。 6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。 7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。 8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4102万元，比上年减少补贴1106万元，降低21.24%。 9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 10、工程建设投资完成情况： 集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。 指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.05%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。 （三）开展的主要工作 1、及时组织各项收入和专项资金。 一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。 二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。 三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基础。 四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。 2、深入开展增收节支活动。 针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心” 、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子” 的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。 一是领导重视，制定和落实目标措施。自年初指挥部安排部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导具体抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，研究制定了实施方案和工作计划，落实了增收节支目标和措施。 二是以科技进步和技术创新为支撑，不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创新，一批新技术、新工艺应用成效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。 三是以制度创新和规范管理为基础，不断提高企业管理水平。指挥部两级机关把清理规范各项管理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善，并在贯彻落实上下功夫，用制度保证生产经营工作的正常运行。 四是按照“统一管理，统一采购，集中供应”的原则，深化物资体制改革。把重点放在降低物资采购成本方面，对承担油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标，从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行了重新评价，确立了分供方网络，克服了多头采购、重复储备、物资积压、资金流失的弊端和不足。集中采购新体制的顺利运行和电子商务的有效推行，为物资采购的“精细化、集约化、规模化、信息化”管理奠定了基础，缩短了中间环节，实现了资源共享，减少了资金占用，增强了物资采购的透明度，降低了物资采购成本，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利情况下，通过采取有力措施，使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为1.4%，门市物资平均价格比上年下降8.27%，全年比值比价、招标采购节约资金达3500万元,集中采购取得了显著成效。 3、不断提升财务管理层次。 一是应对不断变化的理财环境，积极研究新政策、新制度，修订并下发了《吐哈石油勘探开发指挥部

财务管理办法》及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。 二是建立刚性控制和柔性激励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标，以实现利润和成本控制目标为重点，加强现金收支预算管理，通过现金流控制确保预算的完成。 三是进一步加强税收工作研究，积极应对企业所得税税收政策的变化，采用税法赋予的优惠条件，通过对自身理财活动的安排，尽可能降低税负，节约税金支出。 四是研究解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的成本压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推进了指挥部国际化经营战略的实施。 五是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求，使指挥部外部市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由2003年的33.8%上升到2004年的42.8%，增加了9%。 六是对于经营困难单位给予一定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优惠，帮助其走出生产经营困境，加快扭亏解困步伐。 4、严格执行资金管理内控机制。 一是加强资金风险与责任管理。发挥内部结算中心监督、管理、调度、筹集资金的职能，使资金管理覆盖指挥部所有市场开发区域，防范资金风险。对外付款继续实行了付款承诺制度。 二是贯彻资金管理内部控制制度。根据《内部会计控制规范—基本规范》、《现金及银行账户管理办法》等法规和制度，进一步建立和完善了资金内部控制制度，实行严格的资金授权与监督机制，确保资金安全运行。 三是开展资金管理安全检查。按照集团公司《关于立即开展资金安全检查，进一步强化资金管理工作的通知》精神，从货币资金日常管理的重点控制环节和实际执行入手，突出外部市场的资金管理，在指挥部范围内组织开展了资金安全检查工作，并对现有在职出纳人员基本情况和岗位轮换制度进行了检查和规范，进一步强化了资金管理基础工作，保证了资金管理各项内部控制制度的有效执行和严格落实。同时，实行严格的账户开立审批制度，对各单位的银行账户进行了一次清理。 四是高度重视资金的时间价值。牢固树立“效益优先，现金为王”的观念，在努力开拓市场的同时，不断加大资金的结算与回笼工作。指挥部对各单位的债权债务清理以及现金流利润纳入到了年度整体考核之中，为提升利润质量和保证资金供应奠定了基础。 5、积极实施会计集中核算。 一是建立健全会计集中核算体系，建立统一高效的会计信息数据库。按照集团公司要求，组织制定了指挥部会计集中核算管理办法和集中核算业务处理流程，顺利实现了会计核算、账务管理及报表编报工作，提前半年完成了集团公司提出的会计集中核算基本目标。 二是充分利用会计集中核算的信息优势，及时规范各责任中心会计核算业务。根据会计集中核算的信息优势，加强了会计核算过程控制，从事前审核、事中复核、事后考核全方位实行财务监控，制止不合规会计业务进入核算流程，规范各单位经济业务活动，保证了会计信息的质量。 三是积极深入基层调查研究，及时指导各单位会计核算工作，理顺各单位会计核算体制。根据会计集中核算的管理要求，积极组织有关人员深入各单位调查研究，协助各单位规范会计核算；同时仔细分析会计集中核算所出现的新问题，严格按照《企业会计制度》和集团公司《会计核算办法》的要求，整改会计核算不规范的业务，废除不适应会计集中核算要求的内容。 6、认真完成年度重点工作。 一是深入开展财务税收自查工作。根据集团公司财务税收检查工作总体部署,成立财务税收检查领导小组和检查办公室，制订了《指挥部财务税收检查工作方案》，结合指挥部实际，对会计信息质量、重大经济决策等10大类检查重点和190余项具体检查内容进行自查, 抽调业务骨干组成两个检查小组对指挥部所属单位进行了全面检查，对检查出的问题在决算会上进行了讲评并全部整改落实，促使指挥部的会计核算和财务管理水平不断提高。 二是配合中介机构搞好年终决算。在规范核算、严肃财经纪律的前提下，统筹安排，配合中介机构完成了对指挥部年终决算的审计工作，出具了无保留意见的审计报告，指挥部财务决算工作连续四年被集团公司评为优胜单位并获得二等奖。 三是迎接了由集团公司审计中心组织的对指挥部年度经营成果考核和投资计划专项审计检查。 四是按照国家和集团公司分离企业办社会职能的统一部署，积极做好与地方政府沟通协调，完成了中小学移交地方的经费核定与协商以及争取集团公司和国家对经费的批准工作，为顺利实现移交地方政府管理奠定了基础。 是清理法人实体工作按进度正点运行，已完成对法人实体的清理归类上报工作，处置方案已得到集团公司批复。 六是抓好钻井系统定额编制。积极协调双方存在分歧，及时沟通并向集团公司定额编制办公室进行汇报，目前已完成集团公司专题审核。 （四）存在的主要问题 1、部分单位亏损的局面依然没有改变，降低了指挥部的整体盈利能力。2004年，指挥部虽然全面完成了生产经营任务，但内部单位发展依然不平衡，小部分单位由于受工作量少、市场变化、原材料价格上涨以及投入与产出、生产能力与市场空间不匹配等问题的影响，导致生产经营成本上升，亏损较为严重。 2、资金管理的集中度不高。随着市场开发的不断扩大，外部市场点多、面广、战线长，由于传统金融服务项目难以满足市场开发需要，造成外部市场银行开户多，没有完全纳入指挥部总户统一管理。 3、部分单位生产经营资金面临周转困难的压力。个别单位的部分社会市场由于发包方诚信度差，业主背景复杂，外部欠款数额大，欠款客户分布区域广，欠款时间长以及清欠成本高等诸多原因，给资金清欠工作增加了难度，造成生产经营资金周转困难。 4、预算执行不力，计划外投资时有发生。一年来，绝大部分单位能够严格执行指挥部预算安排和投资计划，但也有少数单位违反国家财经纪律，无视企业内部管理制度，违规集资，先斩后奏，计划外建设和购置设备，资本性支出列收益性支出。 二、2005年财务预算安排 （一）经营形势分析 2005年是指挥部实现“十五”规划目标的最后一年，是为“十一五”发展打好基础的关键一年，

是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响： 一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与2004年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨。 二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。 三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继2002年、2003年电费连续上涨的基础上， 2004年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。 四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。 （二）财务预算安排 1、指导思想 以党的十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。 2、预算安排的原则 （1）坚持以效益为中心的原则。不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。 （2）坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。 （3）坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。 （4）坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期发展的需要。 （5）关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调发展。 （6）加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。 （7）体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。 （8）对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。 3、预算安排结果 （1）经营预算安排 主营业务收入32.2亿元，比上年执行数增加2.12亿元，增长7.06%。 主营业务成本及税金控制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元，增长4.05%，低于收入预算增长三个百分点。 营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低2.63%。 管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元，降低4%。 财务费用-1780万元，与上年基本持平。 投资收益1200万元，与上年基本持平。 营业外支出500万元，比上年执行数减少2647万元，降低84.1%，主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补贴。 利润为不吃补贴达到盈亏持平。 （2）建设资金预算安排 2005年安排总投资85000万元，比上年执行数增加21805万元，增长34.5%。其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的20.51%，比上年执行数下降32.2%；工程建设17465万元，占总投资的20.54%，比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20100万元，占总投资的23.65%，比上年执行数上升56.2%，出疆管线30000万元，占总投资的35.3%，比上年执行数上升50%； 工程技术服务投资15127万元，占总投资的17.81%；生产服务投资3565万元，占总投资的4.19%；多元发展投资12005万元，占总投资的14.12%；其他投资54302万元，占总投资的63.88%。 三、强化管理，努力完成年度财务预算目标 面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面： （一）全面提升预算管理水平。 一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善。 二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。 三是完善财务预算分析和预警系统。在2004年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的基础上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位 算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工作安排，采取措施，纠正偏差。 （二）持续加强资金精细化管理。 一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模式，建立以“一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心”为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部分单位外部项目使用大额备用金办理结算，部分单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同时，也形成了大量的资金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金管理方式，已

无法适应指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部市场开拓与生产经营管理的需要，各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉淀，提高资金使用效益。 二是加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流出。 树立“钱流到哪里，管理就紧跟到哪里”的观念，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理，同时要像管理安全生产一样管理资金，确保资金的安全、完整。 三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调，提高结算速度，加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。 四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不断扩大，集团公司正在制定海外资金管理办法，我们要充分利用集团公司海外资金管理资源，积极争取集团公司的支持，依托集团公司把海外资金纳入统一管理。同时进一步完善海外资金的授权审批制度，实现海外资金的高效、安全运行。 （三）不断强化成本管理与控制。 一是持续开展增收节支活动。进一步总结经验，夯实基础，建立增收节支的长效机制，培养和营造全员过紧日子的思想和氛围。 二是锁定市场目标成本，推行目标成本责任制。不断完善成本管理办法及工作制度，确定并层层分解落实目标成本，实行单机、单井、单项目成本核算，加大成本考核奖惩力度。 三是加大科技投入，采用新工艺、新技术，降低施工作业成本，增强竞争力。 四是加强现场材料物资管理，实行限额领料、定额消耗，大力提倡修旧利废，通过小革小改，内部挖潜，降低各类成本费用，实现管理增效。 五是大力发展电子商务，促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变，力争电子商务的采购比例提高到总采购额的60%以上，降低物资采购成本，从源头上降低成本。 六是建立合理的内部价格和定额管理体系，保证内部预算和资金的合理运行。结合指挥部关于加强内部市场管理的规定，及时修订和完善内部价格和定额，促使各单位的内部结算价格形成市场价格的供求关系，促进各单位加强成本控制管理，不断降低内部劳务成本。 七是加强投资管理，从源头上控制成本。建立投资回报机制，体现投入产出关系。投资计划管理工作要针对市场形势变化，突出发展主题，把投资管理的重点放在把握投资方向、优化投资结构和提高投资效益上，实现科学投入，高效产出。同时，要严格投资计划管理，规范投资管理程序，杜绝计划外投资的发生。 （四）进一步加强国有资产监督管理。 一是认真做好法人实体处置工作。按照集团公司批复的法人实体处置方案，做好法人实体的清产核资、价值重估以及产权处置等工作，建立起以产权为基础的现代企业制度，实现经济结构的调整。 二是加强对历史遗留形成资产的管理。重组改制和实施企业会计制度以前发生经批准已冲减国家资本金的资产损失以及由于国外钻具一次性摊销而形成的帐外资产，这些特殊性质的资产是国有资产的一部分，要加强对这部分资产的管理，必须做到形成来源清楚，实物管理有账，账销案存情楚，处置规范合法，做好已核销资产变现、保管、销毁等管理工作，确保后续追索收入及时足额入账，防止国有资产的流失。 三是进一步加强存量资产的管理。对于暂时形成的闲置低效资产，要通过内部单位调剂余缺、加大市场开发力度和采取适度增加投资带动、盘活存量资产等方式加以利用，尽最大努力发挥其效能。 四是严格规范物资采购行为。要更好的发挥物资集中采购优势，强化物资供应管理职能，严防形成新的物资积压和报废，避免造成新的经济损失。 （五）认真做好纳税筹划工作 一是积极研究国家新颁布法规对指挥部生产经营和税负的影响。及时了解消费型增值税在东北地区试点情况以及推广后对指挥部增值税纳税税负的影响。 二是及时掌握企业所得税内外（国内、涉外企业）两套税制合并征收情况，以及适用税率、税前扣除、优惠等方面政策对指挥部整体税负的影响。 三是研究掌握税收政策，依法纳税，在执行好《增值税暂行办法》的同时，研究税收与核算的关系、《增值税暂行办法》与企业重组改制的关系，从企业整体效益出发，搞好纳税筹划。 四是针对指挥部外部市场不断扩大，纳税环节增多，税企关系越来越复杂化的情况，组织力量对各个纳税环节进行分析研究，制定实施细则，协调并理顺与各地税务部门的关系，在依法纳税的基础上节约税金支出。 各位代表，2005年的生产经营任务异常繁重。让我们携起手来，以指挥部工作会议为契机，正视困难，抓住机遇，与时俱进，开拓进取，坚定信心，团结奋斗，全面完成今年的生产经营预算目标。
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应急指挥中心建设方案

应急指挥中心建设方案

第一章 总 则

第一条 为加强对省级地震应急指挥中心的管理，实现地震应急指挥技术系统安全、正常运转，保障地震应急快速响应，制定本办法。

第二条 各省级地震应急指挥中心的日常维护、应急处置、应急演练、对外服务、考核评比、岗位设置、人员配备、条件保障的管理，适用本办法。

第二章 机构、岗位与人员

第三条 各省（自治区、直辖市）地震局应明确专门机构负责管理地震应急指挥技术系统的运行，包括的制定，指挥场所、仪器设备、数据资料的管理等。

第四条 各省（自治区、直辖市）地震局可根据各自实际设立地震指挥中心的应急工作岗位，可按照日常运行维护和地震应急的不同情况进行设置，包括运行管理岗、技术保障岗、应急值班岗、后勤保障岗、应急协同岗等。

第五条 根据震时和平时工作需要， 确定各岗位人员数量，人员配置可采取专职和兼职相结合的方式，岗位责任应明确到人。

第六条 各岗位人员需定期接受中国地震局组织的专业。

第七条 各省（自治区、直辖市）地震局应为地震应急指挥技术系统的管理和技术人员在应急响应第一时间到达岗位提供必要的条件保障。

第三章 日常运维

第八条 建立地震应急指挥中心7×24小时专职值班制度，暂不具备7×24小时专职值班条件的，可采取带岗值班制度。各省级地震局应在当月25日前将应急指挥中心下月值班表报中国地震台网中心。

第九条 应急指挥中心值班人员的主要职责包括：

（1）设备检查：每天定时检查大屏幕系统、数字会议系统、音视频信号输入输出、中央控制系统、服务器、磁盘阵列等设备是否工作正常。

（2）网络测试：每天定时检查内部网络各节点之间，以及与外部网络是否通畅。

（3）工作日志记录：记录指挥中心使用情况和设备工作状态。

（4）问题处理和过程记录：详细记录故障设备的处理过程，未解决问题应及时向上级主管部门汇报，并建议处理方案。

（5）值班工作交接：值班完成后向下一位值班人员交接，应有交接记录。

第十条 定期对指挥场所及配套设施进行检查。指挥场所包括指挥大厅、辅助工作厅、应急机房、信息控制室、物资仓库等；配套设施包括指挥席位、新风空调、门窗、灯光、消防、逃生通道、保安监控、环境监控等。

第十一条 定期对地震应急指挥中心的软硬件系统进行维护。按照使用手册进行定期检测、备份、充放电、病毒查杀、系统升级等。指挥中心需要进行定期维护的设备包括大屏幕及辅助显示系统、数字会议系统、音响扩声系统、UpS电源、网络系统、各类服务器、图形工作站、各类终端、存储系统、现场信息接收系统、VSAT卫星系统、中央控制系统、各类系统软件、数据库软件、应用软件等。定期对所有需要充电设备进行充电，包括相机、摄像机、无线话筒、对讲机等。

第十二条 定期进行地震应急触发，全面检测系统工作流程和状态。

第十三条 建立地震应急基础数据更新和维护机制，定期收集、整理、更新地震应急基础数据库。

第十四条 建立日常备份制度，发生故障时迅速恢复系统。

第十五条 建立灾难恢复措施方案。灾难恢复措施包括灾难预防制度、灾难演习制度及灾难恢复。

第十六条 建立故障处置、报告与记录制度。对上述检查中发现的问题要及时处理，重大问题立即报告，对问题及所采取的处置措施进行记录。

第十七条 根据平震结合的原则，地震应急指挥中心既是地震应急指挥的场所，也是地震系统对外宣传窗口和重要会议场所。指挥中心应协助搞好对外形象宣传和重要会议保障。

第十八条 建立地震应急基础数据保密制度。按照国家相关保密规定传输、保存、使用、借阅涉密资料。

第十九条 在每年1月20日之前向上级主管部门提交上一年度地震应急报告、年度和本年度，并报中国地震局震灾应急救援司。

第四章 地震应急

第二十条 各省（自治区、直辖市）根据本地地震应急预案和实际情况，编制指挥中心地震应急预案，并报中国地震局震灾应急救援司备案。

第二十一条 破坏性地震或对本区域影响较大的地震发生后，各岗位人员应根据应急预案或应急工作流程要求，在规定时间内迅速到岗。

第二十二条 在规定的时间内启动配套保障系统和应急指挥技术系统。技术系统包括音响、数字会议、大屏幕、辅助屏幕、打印机、复印机等。配套保障包括指挥长席位、抗震救灾指挥部成员单位席位、秘书席位、专家工作席位、灯光、空调、新风等。

第二十三条 在规定时间内完成相应期次震情、灾情信息获取、震情灾情收集与汇总。相关岗位人员确保同地震应急涉及各个业务部门的联系，及时获取地震三要素、地震烈度数据，地面运动速度、加速度峰值、人员伤亡及其他灾情信息。

第二十四条 在规定时间内完成灾害快速评估与动态评估，形成报告，完成向指挥长汇报的各项准备工作。

第二十五条 在规定时间内完成灾情、震情信息通告。

第二十六条 当灾区地面通讯中断时，能够启动无线通讯系统，及时接收地震现场指挥部和地震现场工作队传回的各类信息。

第二十七条 地震应急工作结束后，在规定的时间内完成本次地震的资料归档，工作总结及报告编写。

第二十八条 当本省（自治区、直辖市）外发生重大地震灾害时，在中国地震局的统一调度指挥下，各区域地震应急指挥中心进行联动应急响应，对灾区地震应急提供技术、装备、人员的支持。

第五章 应急演练

第二十九条 定期开展地震应急模拟演练。省局级内部演练每年不少于1次，指挥中心内部应急演练每年不少于4次，定期参加区域联动协作区内的联合演练，参与中国地震局和省级抗震救灾指挥部组织的各类联合演练。地震现场应急指挥系统的演练应尽量选择复杂环境。

第三十条 中国地震局和省级地震局定期对地震应急指挥中心进行突击抽查，开展相应级别的应急演练，国务院抗震救灾指挥部指挥中心不定期地与省级应急指挥中心开展联合应急演练。

第三十一条 应急演练的规模、级别设定应结合当地的实际。同时，要结合全国年度重点危险区和各省重点防御区开展有针对性的应急演练。

第六章 经费保障

第三十二条 各省（自治区、直辖市）地震应急指挥中心应有必要的经费保障。经费包括设备维护费、软件升级费、配件损耗费、数据更新费、值班费、演练费、报告编写费、评比费、通讯费、交通费、培训费、差旅费等。

第三十三条 应急指挥中心运行维护经费专款专用。各省根据情况制定年度工作计划及经费预算，严格按照预算与工作计划使用经费。

第七章 考评与奖惩

第三十四条 对省级地震应急指挥中心运行管理的考核，主要包括地震应急、应急演习，日常运行维护、年度危险区应急对策研究报告的编写、岗位设置与人员配置、经费保障等。

第三十五条 中国地震局每年组织一次年度评比，评比结果将纳入全国地震应急救援工作评比。

第三十六条 根据年度评比结果，对工作突出、成绩显着的单位和个人进行奖励。对问题突出，整改无效的单位进行批评。

第八章 附 则

第三十七条 本办法由中国地震局震灾应急救援司负责解释。本办法自颁布之日起开始实施。

第三十八条 各省（自治区、直辖市）地震局需制定地震应急指挥中心运行管理细则，报中国地震局震灾应急救援司备案。

第三十九条 区域地震应急指挥中心运行管理除遵守本办法外，未尽事宜尚应遵照中国地震局颁布的有关规定办理。

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