公司考勤管理制度。
订目标，做计划，大量的行动起来。为了达成一个阶段的任务，做方案是我们首先要面对的事，任何方案都不会十全十美。那大家对于方案有什么样的想法呢？下面，我们为你推荐了公司考勤管理制度，大家不妨来参考。希望你能喜欢！
公司考勤管理制度公司考勤管理制度1、主题内容及适用范围1.1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。1.2本制度适用于集团各职能部门及下属公司。2、考勤方式及对象2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级（含）以上员工每天打卡二次（上下班各一次），集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次（上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次）。2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。3、工作时间集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。4、打卡管理4.1代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除。4.2人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。4.3不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。4.4员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。4.5因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。4.6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；集团总部经理级（含）以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。下属公司员工由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。4.9因公外出当天不能往返的为出差。出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；集团总部经理级（含）以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准；集团总部副总级（含）以上员工及下属公司总经理由人力资源中心总监初核，集团总经理审核，集团董事长批准。下属公司员工由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。4.10需到国外出差的，出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，并附申请报告（说明内容、目的、地点、时间、费用预算等）,由集团总经理审核，集团董事长批准。5、请假流程5.1员工请假必须填写《请假申请单》，并在批准后交人事部门备案，未在人事部门备案的请假无效，强行请假作旷工处理。5.2集团总部经理级以下员工请假三天（含）以下由部门经理初核，主管副总/总监复核，人力资源中心总监批准；集团总部经理级以下员工请假三天以上由部门经理初核，主管副总/总监复核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。并交人力资源中心备案。5.3集团总部经理级（含）以上员工请假三天（含）以下由主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；集团总部经理级（含）以上员工请假三天以上由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。并交人力资源中心备案。5.4集团总部副总级（含）以上员工及下属公司总经理请假报人力资源中心总监审核，集团总经理复核，集团董事长批准。并交人事部门备案。5.5下属公司员工请假由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交行政人事部备案。5.6员工请产假必须提前三十天向人事部门申请,并附医院或当地政府相关证明。5.7.凡请假员工，假期未满上班或超假必须到人事部门办理销假或续假手续。未办理销假手续者假期内上班不计工资，超假但未办理续假手续者以旷工论。第1版权所有6、缺勤处理6.1迟到、早退公司考勤管理制度
公司考勤管理制度者，5分钟以内每次扣薪5元，15分钟以内的每次扣薪15元，30分钟以内的每次扣薪30元。每个季度考勤有迟到、早退记录，将不能获得年度的晋职、晋级资格。6.2当月忘记打卡超过一次（含）以上，没有合理理由的；迟到或早退30分钟（含）以上的；没有事先请假或请假未经批准擅离工作岗位的，以旷工论。6.3无故不上班或故意不打卡者作旷工处理，当日旷工0.5-2小时以内的计半天旷工，2-4小时以内的计全天旷工。旷工扣当天工资总数并进行相关的行政处罚，旷工一天扣薪100元，旷工二天扣薪200元，依此类推。连续旷工三天或全年累计旷工达四天者作自动离职处理，将予以解除劳动合同，不计发当月工资，不做任何经济补偿。7、加班管理7.1公司提倡高效运作,员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。7.2实际加班时间应与考勤纪录相符,加班工资计算以考勤纪录为准。如有加班考勤纪录而实际并未加班的，视情节轻重对相关责任人进行扣薪50—100元的处罚。7.3员工加班需提前半天提出申请，详细填写《加班申请单》，经部门经理审核，主管（副）总经理/总监批准后交人事部门备案，未经批准而擅自加班的，公司不予计算加班费。如加班时间与所填报时间不符的，部门经理需在次日上午补填《加班申请单》，经相关负责人审批后交人事部门备案。7.4如确因工作需要，符合以下条件并经过相关领导审批的，可计为加班：7.4.1在休息日或法定节假日内，公司因为生产、业务等原因要求员工加班的。7.4.2必须利用休息日、法定节假日进行物资盘点、对帐或不影响日常工作而在休息日、法定节假日召开会议的。7.4.3由于发生严重自然灾害或其他灾害，为避免公司财物遭受损失而进行抢救的。7.4.4突发性、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作的。7.5下列情况不属于加班：7.5.1集团总部及下属公司经理级（含）以上员工（除司机）在星期日、法定节假日以外的延时工作时间。7.5.2集团总部及下属公司销售部、销售订单部人员在正常上班时间以外的延时工作时间。7.5.3凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的。7.5.4因工作需要出席社交场合的。7.5.5因公差旅期间。7.5.6加班时的就餐时间。第1版权所有7.5.7市场销售人员的业务时间。7.6加班工资计算7.6.1集团总部及下属公司经理级以下员工（除销售部、销售订单部人员及司机）在正常上班时间外（非法定节假日、休息日）加班的，按加班时间发放150的基本工资。7.6.2集团总部及下属公司员工（除销售部、销售订单部人员）在休息日加班的，按加班时间发放200的基本工资。7.6.3集团总部及下属公司员工（除销售部、销售订单部人员）在法定节假日加班的，按加班时间发放300的基本工资。7.6.4加班时间不足30分钟者不予计算加班费.8、其他8.1本制度解释权归集团人力资源中心。8.2本制度应与相关的人事管理制度配套实施。8.3本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
公司考勤管理制度
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公司值班管理制度
公司值班管理制度
公司值班管理制度第一条本公司于节假日及工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负
责外，应另派员工值班处理下列事项：
(一)临时发生事件及各项必要措施。
(二)指挥监督保安人员及值勤工人。
(三)预防灾害、盗窃及其它危机事项。
(四)随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。
(五)公司交办的各项事宜。
第二条本公司员工值班，其时间规定如下：
(一)自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。
(二)例假日：日班上午八时起至下午五时止(可随办公时间的变更而变更)。夜班下午五时半起至次日上午八时止。
第三条
员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应配置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。
第四条
值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。
第五条值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。
第六条值班员工收到电文应分别依下列方式处理：
(一)属于职权范围内的可即时处理。
(二)非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。
(三)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。
第七条值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。
第八条值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。
第九条值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。
第十条值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。
第十一条本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。
第十二条总台及各楼层值班小姐，统称总办文员。
第十三条总办文员上班须着工作装、化淡妆。
第十四条总办文员要按以下程序工作：8：15到公司，穿工作服，检查打卡机，挂领导值
班牌，开空调机(夏天)；8：20，站立迎侯员工上班，主动递送卡片；8：30收卡。由公司派车接送上班的员工，因堵车或其他非主观原因不能准时上班的，不以迟到论，但要注明原因。
第十五条总办文员对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来找高层领导的客
人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。
第十六条各楼层的文员，应视本楼层的具体情况，参照总台的工作程序做好工作。文员
要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。会议室开会时，应事先做好清洁工作，并主动给参
加会议的人员倒茶水。会议结束后，立即清理会议室。
第十七条值班文员应推迟30分钟下班，各楼层文员下班前应先关好空调整机并检查各
办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时通知总台。当天值班的总台文员，亦应在员工下班后巡逻楼层，确保安全
后，方可离开。
第十八条总办文员违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其
批评，或处50元以上、100元以下罚款，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理。版权所有
公司管理制度实施大纲
第一条 规范化管理概念
我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的CI规范等等)，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管理动作的井然有序、协调高效之目的。
第二条 规范化管理意义
(一)逐步将公司的管理工作纳入法制管理的轨道，减少工作中的盲目性、随意性；
(二)明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率；
(三)系统地开发和建立公司的管理软件，使公司管理水平的提高和管理经验的积累有一个基本生长点；
(四)为全面实施电脑化管理奠定基础。
第三条 规范化管理内容
(一) 制定各类规范管理文件，包括：
1.基本制度；
2.作业程序；
3.图表报表；
4.CI规范。
(二)对上述规范管理文件付诸实施并定期修改完善。
基本制度--是指在公司章程的规定范围内，对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、制度制度、业务管理制度、信息统计制度等等。
作业程序--是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如：公司立项程序、报关程序、新进人员试用程序等等。
图表报表--是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作。
CI规范--是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广告等等。
第四条 规范化管理组织
(一)由公司主要高层领导组成规范化管理委员会，其职责如下：
1.为公司的规范化管理提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管理工作小组的人员的构成；
2.定期听取规范化工作小组的工作进展汇报，提出指导意见；
3.讨论通过各类规范管理文件，并签发实施；
4.负责解释和仲裁在执行规范管理文件时出现的纠纷冲突；
5.每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使本公司的各项管理工作日趋完善。
规范化管理委员会由下述人员构成：
A 主任： 由公司董事长兼任。
委员： 由总裁、财务总监、执委主任、副总裁构成。
B 主任： 由公司总经理兼任。
委员： 由副总经理、办公室主任、各部门经理兼任。
C 主任： 由厂长兼任。
委员： 由副厂长各部门负责人兼任。
(二)规范化管理委员会下设工作小组，具体完成规范管理文件的拟定、修改和监督执行，该小组以执委会人员为主，吸收职能部门经理和有关业务骨干参加人员构成如下：
组长 由执委主任兼任。
组员 由执委各室骨干、各职能部门经理和有关业务骨干构成。
第五条 规范化管理文件的实施循环
所有的规范管理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变，它必须根据实施效果以及公司的业务发展进行pDCA的循环。
＊＊小区管理制度
＊＊小区管理制度一、文明卫生标准：1、大院道路、空地每天专人打扫，室内经常打扫，做到窗明几净。2、院内鼠、蚊、蝇密度达标，厕所有专人每天打扫，保持清洁无臭味、管道畅通、无滴水。3、院内无乱搭、乱建、乱放、乱堆、乱倒现象。4、院内无饲养家禽家畜现象。5、倒垃圾按时按指定地点，严禁院内乱掷烟头、纸屑瓜果皮壳。6、楼道畅通，无杂物堆放，严禁在过道里放炉灶，晾晒衣服绳索整齐有序，不影响市容和过路。7、汽车、自行车在指定线内有序停放，驾驶人员洗刷汽车后要立即将污渍地面扫净。8、院内三线(电话、电力、电视线)线路整齐美观。9、保持院内花草树木完整、美观、地面无枯败枝叶、杂草和弃物。10、严禁住楼户往楼下乱掷杂物。11、下水道畅通无堵塞，窨井完好无损。12、装潢施工有序，建筑材料定点摆放，废土及时清运整理，无遗留现象。二、责任范围：1、保洁员对所属卫生包干区要经常打扫，每日打扫不少于二次，保持包干区整洁卫生。2、生活区分片负责人要做好片内卫生监督检查工作，责任人有权对片内违反制度当事人进行警告、处罚。3、住家户要保持家庭内外整洁卫生，对庭院卫生负有责任。4、卫生管理人员，要负责好大院卫生工作，每天要巡回视察，发现问题及时处理。5、业主管理委员会对大院卫生情况不定期进行检查，原则上每半月检查不少于一次。三、处罚规定：1、凡查出卫生包干区不卫生的，每次扣保洁员奖金50元，并责令其立即打扫。2、住家户乱倒垃圾的，发现一次罚款100元，并责令立即清扫。3、住家户养家禽家畜，一但发现立即予以没收，并罚款50元。4、在院内乱掷烟头者，发现一次罚款100元。5、对住家户乱堆乱放，乱搭乱建，除责令其清理外罚款100-3000元。6、对损坏院内花草树木者予以花木价值三倍罚款。7、卫生管理人员(包括打扫卫生，打扫公共厕所人员)工作不负责任，造成脏、乱、差的每查出一次罚款100元。8、院内乱停放车辆的每次罚款200元。四、本规定自二00五年三月十二日起执行。
物料管理制度
物料管理制度
物料管理制度物料管理制度第一章总则 第一条物料由生产部核算、计划。 第二条物料由采购科订购。 第三条物料由仓库人员管理与控制。 第四条物料管理由厂长办公室直接监督。 第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。 第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。 第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。 第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。 第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。 第十条要保证物料的质量、数量。 第二章物料的分类、核算与订购 第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。 第十二条物料分类结构图。 第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题： 1．什么款式 2．多少数量 3．用哪种布料 4．用什么辅料 5．单位用布料 6．单位辅料用量 7．交货时间 8．生产所需时间预算 9．物料进货所需时间 第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。 第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。 第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。 第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。 第三章仓库管理条例 （一）仓库的规划 第十八条仓库物料放置的规划及规划图。 第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。 1．层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。 2．库位流水编号。 3．通道别，依ABC顺序编订。 4．仓库别，依ABC顺序编订。 第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。 第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。 （二）仓库的物料验收 第二十二条物料的验收由仓管负责。 第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。 第二十四条在验收过程中，验收人员必须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可徇私舞弊。 第二十五条在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。 第二十六条物料验收合格后立即：1）填好“物料入厂检验表”；2）来料汇报单；3）编号入帐；4）归入库位。 （三）仓库领料、发料规则 第二十七条领料单的设置，分三联。1）领料部门存根；2）仓库记帐凭证；3）办公室备查。 第二十八条领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。 第二十九条领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。 第三十条裁床部领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则仓库不给发料。 第三十一条各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题： 1．审核领料单上的物料是否需要。 2．审核领料单上的数量与实际需要是否相等。 3．审核领料单上和内容是否正确。 第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。 第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。 第三十四条领料人在进入仓库时，严禁烟火。 第三十五条领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。 第三十六条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货，控制好物料的发放数量。 第三十七条对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。 第三十八条仓管人员要做到：一盘底、二核对、三发料、四减数。 第三十九条对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。 第四十条料发好后，要马上入帐，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。 （四）仓库责任管理条例 第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。 第四十
物料管理制度第2页
二条仓管人员要积极配合各生产部门的生产活动，做好物料发放工作。 第四十三条要合理利用仓库空间，规划好仓库物料的放置，严禁随便乱堆、乱放。 第四十四条通道内严禁堆放物料，要保证通道的绝对畅通。 第四十五条要保证仓库的清洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。 第四十六条仓管要认真履行公司赋予的管理权利和职责，不可擅离职守。 第四十七条要做好仓库的出库与入库记录，并且及时入帐，不可拖拖拉拉。 第四十八条要定期组织安全检查，做好“防火、防盗、防害”等三防工作。 第四十九条要不定期到生产车间，检查物料情况，看有没有浪费或积压现象。 第五十条下班后一定要关闭电源，关好门窗。 第五十一条要及时做好月底库存统计报表，同时做好仓库物料动态分析报告及滞料统计表。 第五十二条要及时处理好退料，库损等问题，并向生产部汇报。 第五十三条要及时组织对滞料的处理，并提出合理的处理方案。 第五十四条要及时盘查常用物料的库存情况，做到心中有数，不可到了缺货才去申购。 第五十五条要根据生产情况，存货准则，合理发出申购指令。 （五）退料处理规则 第五十六条退料分两种情况，一种是，外购物料不合本公司的要求，需要退货，一种是本公司各生产现场。1）超额领料，2）节约用料盈余，3）物料不合格等情况。 第五十七条如果是在进货验收中，发现物料不合格。 1．通知订购科； 2．开物料退货通知单； 3．贴上黄色拒收标签； 4．报告有关领导； 5．采购联络厂商取回所退物料； 6．在进货日报表中，取消不合格进料。 第五十八条车间退料，必须由车间主管签发退料单，注明退料原因，清点退料数量、规格、型号。 第五十九条车间退回的物料，要分良品、还是不良品，如果是良品要归入库位，如果是不良品要报告办公室等待处理。 （六）仓库帐目管理 第六十条仓库帐目分三类：1）库存分类帐；2）实物出入帐；3）日记帐。 第六十一条记帐要按规范化记帐，字迹要清楚。 第六十二条记帐要日清月结，不积压，托收，月报及时。 第六十三条仓库帐目由厂长直接安排专人负责保管，记帐。 第六十四条仓库帐目管理人员要绝对遵守公司的保密制度，不可泄露帐务机密，否则要受到严重处罚。 第六十五条除公司高层领导可以查看帐目之外，其他任何人不可随意查看仓库帐目。 第六十六条帐目要坚持“准确、务实，有据可依，有帐可查，帐帐相符，帐物相符”的原则。 第四章成品管理条例 （一）成品的分类 第六十七条按检查规格可分为：1）合格品；2）不合格品。 第六十八条按品牌分类：1）逸心园；2）誉星；裕源；斗文。 第六十九条按成品的分类：1）内衣；2）内裤。 二）成品仓库的规划 第七十条根据成品的分类，可划分为五大区：即1）“逸心园”区；2）“誉星”区；3）“裕源”区；4）“斗文”区；5）次品区。 第七十一条三大区每个区又可分为：1）内衣区；2）内裤区。 第七十二条成品按规定的位置放置后，要作明显的标识。 第七十三条在明显的位置，要标明“库位配置图”，并随时显示库存动态。 第七十四条要编制好成品库存速查表，以便快速查出，各个款式的库存情况。 （三）成品入库、出库管理版权所有 第七十五条包装部出货组，出完货后，剩下的成品要及时入库。 第七十六条成品入库必须由成品仓管与出货组长亲自办理交接手续。 第七十七条出货组长在移交成品入库时，必须具有成品入库明细表，否则仓管有权拒收。 第七十八条成品仓管要根据，“入库明细表”查明入库成品与明细表数量、规格、颜色是否相符。如果不符，必须要求出货组长，重新更正。 第七十九条成品仓管验证入库成品后，立即：1）开“入库单”；2）记入“成品库存速查表”；3）登记入帐。 第八十条如果出货组要在仓库提货，必须出示，出货单，再由仓管组织配货。 第八十一条在配货过程中，要注意以下几点： 1．要保持成品仓库的整齐，不可乱堆乱放。 2．要根据“出货单”的要求配货。 3．在配货过程中，不可随便拆开包装箱，要多少拆多少，而不能拆得太多，搞得凌乱不堪。 4．货配好后，要重新整理好成品，不可混乱。 第八十二条货配好后，由仓管开好“出库单”与出货组长办理交接手续。 第八十三条出好货后，仓管立即在“成品速查表”中冲减数量，并在帐目中冲减，做到及时入帐。 第五章滞料与滞成品管理条例 第八十四条滞料。凡质量（型号、规格、村质、效能）不合标准，存储过久，已无机会使用，或另有使用机会，但用量极少，且存量又多，有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用，需要专案处理的物料。 第八十五条滞料产生的原因 1．销售预测偏高，致使物料核算过剩。 2．订单取消，剩余物料。 3．工艺改变，所剩物料。 4．质量不合格，没有及时退货。 5．仓储管理不善，导致物料变质、劣化。 6．请购不当，或请购重复。 7．试验物料。 8．代客加工余料。 第八十六条滞成品产生的原因 1．正常良品入库后，满三个月未销售，或未售完者。版权所有 2．每次生产所产生的次品。 3．订单取消。 4．超制、缺码。 5．退货。 6．试制品。 第八十七条仓库管理人员每月要汇总“成品库存报表”、“滞成品库存报表”。仓库管理人员，要经常盘点清仓，核实库存数量。如果发现与实物有异，立即查明原因并更正。 第八十八条仓库管理人员每月要编制“六个月无异动滞料明细表”、“三个月无异动成品明细表”直接上报给厂长办公室。 第八十九条厂长办公室根据滞料情况和滞成品情况，马上组织处理小组，追查滞料产生的原因，同时商讨处理方案和处理期限。 第九十条滞成品、滞料处理小组把商讨好的处理方案呈交给总经理核审后再实施。 第九十一条然后处理小组再把实施后的结果，编成资料送交总经理审查。 第九十二条处理方式（滞料）：1）转用；2）出售；3）交换；4）拆用；5）报废。 第九十三条如果处理方式是属于“出售”、“交换”的部分就交给采购部处理，如果是“转用”就交给生产部处理，如果是报废，就交给仓库处理。人员调整管理制度
人员调整管理制度
人员调整管理制度人员调整管理制度
第一条调出人员，首先由本人提出申请，写明调出理由，经本部经理签署意见，上报人事部。
第二条经人事部批准后，本人填写“调出申请表”，办理调出手续。
第三条人员调出后，人事部及时更改人员统计表，并将“调出申请表”、“工资停发单”等归档。
第四条凡要求调入公司的人员，首先要填写“调入申请表”，按公司用人需要和用人标准，由人事部与用人部门对其进行面试，了解其情况。版权所有
第五条人事部到申请调入人原所在单位阅档，具体了解其全部情况。
第六条调入人员须进行体格检查，查检结果符合要求，由人事部开具调令。
第七条办理调入手续包括：核定工资，填写员工登记表、工资转移单，更换工作证等内容。
第八条人事部和接收部门应及时填写人员调入记录，建立有关档案。
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