it实施方案

烟叶收购预检验级实施方案。

列宁曾说过：任何计划都是尺度、准则、灯塔、路标。当我们不知道如何进行项目的时候我们要为此安排好一份独特的方案。方案可以让我们在实践中更快地理清思路。符合要求的的方案是什么样的呢？小编特地为大家精心收集和整理了“烟叶收购预检验级实施方案”，仅供参考,欢迎大家阅读本文。

烟叶收购预检验级实施方案烟叶收购预检验级实施方案
一、目的
为了进一步提高烟叶收购等级纯度，加快收购进度，有效的解决我公司烟叶收购速度缓慢，收购混等、混部位及水分过大等现象的发生，根据国家局和烟叶公司的具体要求，我公司从2005年烟叶收购开始实行预检验级制的收购办法。
二、收购方法
2005年公司将坚决执行烤烟收购合同中规定的分时间、分部位、分房次的收购办法，烤烟收购时间将在8月下旬进行，10月31日全面结束。其中8月下旬至9月10日收购1～3房烟；9月11日至9月30日收购4～6房烟；10月1日至10月20日收购7～8房烟，房次超过规定日期不予收购。如在1～3房烟内出现中部叶，将按中部叶进行收购，4～6房烟内出现上部叶，将按上部叶进行收购。在整个烟叶收购过程中，善始善终严格地坚持国家收购标准，如在收购中部叶时，虽然烟户挑选的是中部叶，但质量达不到中部叶标准仍然按照下部叶等级收购。
三、预检验级办法
1、预检员的组成
由各站聘用懂烟叶分级技术、责任心强的人员组成，达到村村都有预检员。聘用预检员每预检一担烟叶0.4元。
2、预检员职责
督促指导烟户烤一房烟挑一房烟，要求颜色一致、长度一致、部位一致，同等级扎把。每把烟叶片不得低于20片，保证把内纯度，严禁掺杂使假和水分过大烟叶。每烤一房烟叶要严格进行预检，预检合格发放预检登记单，督促烟户交售，同时做好防止烟叶外流工作，出现烟叶外流情况及时向烟站报告。对于工作责任心不强的预检员，所预检烟叶不合格的，对其予以辞退。3、预检方法预检员在每烤一房烟后入户验收，对于达到收购标准的烟叶现场签封，并同时填写预检登记单，预检内容包括：烟叶房次、烟叶水分、烟叶纯度、烟叶部位等，预检登记单一式两份，烟农一份作为烟叶交售凭证，预检员一份作为考核凭证。对于达不到收购标准的，要求烟农重新整理后再进行二次预检，同时追究预检员责任。四、烟叶验质定等1、烟农交售烟叶要持预检登记单，无预检登记单验质员不得验质定等。2、验质员对于烟农交售的烟叶要甩把验质定等，每验收完一份登记单的烟叶后，验质员要在预检登记单上签字确认，交检斤员保管，对于等级纯度不合格（低于80％）的要在预检登记单上标注不合格，并不予验质定级。3、烟站每日要统计预检登记单，考核预检员预检合格率，收购结束后，公司根据预检合格率考核预检员，并根据合格率确定预检员奖罚。

175烟叶公司开展“牢固树立国家利益、消费者利益至上的价值观”大讨论活动实施方案

作者：zg_dy：本站原创点击数：42更新时间：2005-11-3
根据《中共黑龙江省烟草专卖局党组关于印发的通知》（黑烟党发[2005]41号）文件要求，结合烟叶公司实际，现就在公司内部开展“牢固树立国家利益、消费者利益至上的价值观”大讨论活动制订如下实施方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实全省烟草工作会议、思想政治工作会议精神，树立和落实科学发展观，以认真学习实践“三个代表”重要思想为主线，以切实维护国家利益和消费者利益为根本要求，以强化立党为公、执政为民意识为重点，教育和引导广大干部职工正确认识专卖立法宗旨和专卖专营权力，理性对待行业效益，端正经营指导思想，增强自律意识，提高思想道德水平，树立东宁烟草人的良好形象，为提高东宁烟叶生产水平和企业竞争实力打牢思想基础。二、总体安排和方法步骤按照省局（公司）的要求，结合东宁烟叶公司实际，大讨论活动从6月上旬开始，11月末结束，具体分四个阶段进行。第一阶段：学习动员（6月上旬至7月上旬）1、搞好调查摸底。对全体干部职工的思想实际进行调查摸底，了解和掌握员工的思想状况，找准存在的主要问题。2、搞好思想发动。国家局、省局党组对大讨论活动高度重视，把其作为今年思想政治工作的头等大事来抓。采取多种形式做好动员工作，使全体干部职工明确开展“牢固树立国家利益、消费者利益至上的价值观”大讨论活动的重大意义、国家局和省局（公司）的部署要求，从而统一思想，提高认识，端正态度，人人皆知，增强参加大讨论活动的自觉性。3、搞好学习辅导。组织干部职工认真学习党的十六大和十六届三中、四中全会精神，学习“三个代表”重要思想，学习《烟草专卖法》，学习姜成康局长在2005年全国烟草工作会议、思想政治工作会议上的工作报告，学习王玉林局长在2005年全省烟草工作会议上的工作报告。采取集中学习、个人自学、专题辅导、学习讨论等多种形式，提高学习的效果，公司领导要带头做好学习辅导。通过学烟叶收购预检验级实施方案

烟叶收购预检验级实施方案习动员，使广大干部职工充分认识开展“牢固树立国家利益、消费者利益至上的价值观”大讨论活动的重要意义，克服模糊认识，端正态度，增强广大干部职工参加大讨论活动的积极性、主动性和自觉性；使“牢固树立国家利益、消费者利益至上的价值观”深入人心，使切实维护国家利益，维护消费者利益成为广大干部职工的行为准则和自觉行动。第二阶段：文章征集（7月上旬至7月底）在各种形式的学习教育的基础上，进行广泛的文章征集活动。各基层单位的文章可以以领导干部个人名义，也可以单位集体名义撰写。讨论文章要有广泛的代表性，既要有主要领导干部和领导班子成员，也要有中层干部和基层职工参加。公司大讨论活动领导小组在收集各基层单位讨论文章的基础上，将择优向省局（公司）各媒体推荐。第三阶段：学习交流及检查验收（8月中旬至11月末）大讨论活动领导小组将对公司开展的大讨论活动进行专项检查，看各项制度是否健全、活动是否丰富、文章征集是否广泛、干部职工认识是否深刻、有无违背共同价值观的案例以及大讨论活动的成效。四、切实加强对大讨论活动的组织领导第1版权所有1、提高认识，加强领导，精心组织，务求落实。这次大讨论活动，不是一个简单的形式。国家局党组和省局党组都对这次活动给予了高度的重视。国家局党组提出的烟草行业的共同价值观是从全国烟草行业健康发展的战略高度向全行业提出的必须遵守的准则。开展行业共同价值观大讨论活动，是保持党员先进性教育活动的延伸，是当前一项重要的政治任务，也是行业政治工作的首要内容。因此，要求我们高度重视，周密安排，做到认识到位、组织到位、措施到位、工作到位，确保大讨论活动收到实效。2、加强舆论宣传，营造讨论氛围。充分利用报刊、板报等宣传载体，大力宣传开展“牢固树立国家利益、消费者利益至上的价值观”大讨论活动的重大意义，宣传大讨论活动的做法、经验和成效，为大讨论活动营造良好的舆论氛围。3、深入开展大讨论活动，促进各项工作。各基层单位要正确处理开展大讨论活动与当前各项工作的关系，做到两不误、两促进。要做到“三个结合”。一是要把大讨论活动与巩固和扩大党员先进性教育活动成果紧密结合起来，以大讨论活动促进各项整改措施的落实。二是把大讨论活动与实际工作紧密结合起来，紧紧围绕落实公司中心工作任务，统筹兼顾，合理安排。三是要把大讨论活动与企业文化建设紧密结合起来。烟草行业共同价值观是烟草企业文化建设的立足点和着眼点，要通过开展大讨论活动进一步转变观念，强化市场意识、改革意识、创新意识，打造具有行业特色的优秀企业文化。五、组织机构公司成立开展“牢固树立国家利益、消费者利益至上的价值观”大讨论活动领导小组。组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，设在公司综合办。烟叶收购预检验级实施方案

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禽流感防预工作实施方案

禽流感防预工作实施方案禽流感防预工作实施方案
为全面落实市教育局关于做好“禽流感”防控工作的部署，确保校园安全，做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗，结合本
校实际情况，特制定本工作预案。
一、指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻市教育局预防“禽流感”工作会议及各项通知精神，全面动员，全面组织，严防死守，坚决阻断“禽流感”在学校的传播，维护学校的稳定，以高度负责的精神确保师生的健康和安全。
二、防控原则
（一）学校领导要从实践“三个代表”重要思想，维护人民群众根本利益的高度，充分认识“禽流感”防控工作的重要性，把确保师生员工身体健康和生命安全放在首位，恪尽职守、深入一线、靠前指挥、一着不让、一环不松，切切实实做好“禽流感”防控工作。
（二）从思想上充分认识“禽流感”问题的严重性和防控工作的紧迫性，认识这项工作不是单纯的卫生医疗问题，而是事关全局的重大问题。要把“禽流感”防控工作切实摆上重要议事日程，作为重大的政治任务和学校各项工作的重中之重，全力以赴地抓紧、抓实、抓细、抓好。
（三）实行防控工作属地管理、统一领导的工作机制。统一部署、领导督查，保证政令畅通、协调有力、反应迅速、运行高效。（四）建立和健全严密的防控工作责任制，严格执行单位责任制和一把手负责制，建立防控工作网络，做到层层落实，责任到人。因工作疏漏造成失误的，严格追究相关责任。
（五）制定和落实防控工作预案和各项防控措施，切实做到有备无患。要根据防控工作形势发展的需要，及时改进，完善和充实工作方案，确保一旦发现可疑病例或疫情，能迅速启动应急机制，坚决切断“禽流感”传播的病源，消除隐患，切实做到防患于未然。（六）坚持以防为主，坚决果断的采取一切必要措施，切断“禽流感”病源的传播，切实有效地防止输入性感染。（七）及时、准确掌握疫情，实行“日报告”和“零报告”制度。（八）坚持“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的工作原则，策划相关工作流程，保证工作主动、措施有力、行动迅速。（九）积极做好宣传教育和舆论引导工作,要加强科普宣传教育，消除恐惧心理，确保校园稳定。
三、组织领导
组长：XXXXXX副组长：XXXXXX
成员：XXXX.四、全面落实各项防控措施
（一）预防措施
1、加强“禽流感”知识的宣传教育，坚持正确舆论导向，充分利用校内广播、电视台、橱窗、板报、健康教育课等多种形式，将“禽流感”的预防知识和个人卫生要求宣传教育到每个学生和教职工，宣传材料人手一份，并宣传到每个家长或其法定监护人，增强师生员工及家属防护意识和自我保护能力。
2、在上级部门的指导和帮助下，学习“禽流感”防护工作业务知识，提高“禽流感”防控工作的水平。
3、深入开展爱国卫生运动，清理整顿校园卫生环境，消除各种垃圾，不留卫生死角。
4、加强室内通风换气，教室、办公室、宿舍、食堂等场所，必须保证空气流通、清新，每天早晨上课前各教室要提前半小时打开门窗通风换气。
（二）监控措施
1、建立师生健康状况的检查制度，一旦发现学生、教职工有异常情况，要及时送医院检查治疗。对缺勤的学生、教职工要及时了解，如生病缺勤，要弄清病因。
2、学校封闭管理，加强学校门卫制度，无关人员一律不得入校。
3、校长、书记及相关负责人通讯工具24小时开通。监控、收集、上报疫情信息，确保在第一时间上报疫情，决不允许瞒报、迟报、漏报。
（三）保障措施
1、成立“禽流感”防控工作领导小组，由校长负总责，及时研究工作措施，协调解决有关问题。
2、建立并落实各项防控制度，研究制定本单位“禽流感”防控预案，确保反映灵敏、快捷，处置果断、有效。
3、增强全局观念、大局意识，集中人力、物力、财力，切实保证“禽流感”防控工作的有效开展，打好防控“禽流感”这场硬仗。
（四）应急处置措施
1、坚持“四早”，落实“三不”。在疫情控制过程中，始终坚持早发现、早报告、早隔离、早治疗，对疫情信息报告坚持做到不缓报、不漏报、不瞒报。
2、学校制定详细应急处置方案，并进行应急处置的实战演练。
3、一旦在校内发现疑似病例，要在第一时间，立即上报教育局防控领导小组办公室。
4、对于疑似患者，要由卫生防疫部门进行病学调查、诊断，确定密切接触者，采取相应的措施。
5、疫情发生后，对“禽流感”确诊或疑似患者的学习工作活动场所、居所、通道，以及有关密切接触人员的工作地点、起居场所等，要立即与防疫部门取得联系，由专业人员进行严格消毒，彻底清除隐患。
6、疫情发生后，要主动及时、实事求是地向师生员工公布相关情况，消除疑虑，避免谣言传播。
7、如果疫禽流感防预工作实施方案

烟叶收购工作星级烟站评比方案

为贯彻落实20xx年省、市公司烟叶收购精神，具体落实我县烟叶收购、调运实施方案，公司研究决定在烟站之间进行星级烟站评比工作，从而达到打造东宁烟叶诚信品牌的目的。
一、评定等级
烟站评定等级分为三级，最高级别为☆☆☆、依次为☆☆和☆级。
二、评比标准
1、公司抽检烟叶等级合格率（30分）
2、烟叶工商交接等级合格率（30分）
3、收购时间（10分）
4、烟叶重量合格率（20分）
5、烟叶预检合格率（10）
五项合计总分100分。
总分达到95分为☆☆☆级
总分达到90—94分为☆☆级
总分达到85—89分为☆级
低于84分没有等级
三、评比办法
1、公司组织检查评比小组对各站收购的烟叶进行抽检，上等烟等级合格率达到100，中等烟等级合格率达到96，下等烟等级合格率92的得30分。一次抽检低于收购标准1个百分点扣1分。

2、烟叶调运到复烤厂工商交接中，原等交接得30分，各等级每降1个百分点扣1分。

4、烟叶重量合格率以工业打叶加工或原烟接收磅码单为依据，低于标准重量0.5公斤一次扣1分；低于标准重量超过0.5公斤一次扣2分。

5、烟叶预检合格率以预检员开据预检单存根和验质员收存预检单相对应为准，出现一次预检不合格的扣1分。

四、其他规定

1、烟叶收购没有有秩序的进行，院内车辆混乱，发现一次从烟站担烟奖中扣除100元。

2、库内烟叶摆放不整齐，等级隔不明显，烟叶等级混淆摆放，发现一次从烟站担烟奖中扣除100元。

3、包型不规范，摆放不整齐，发现一次从烟站担烟奖中扣除100元。

4、出现火灾、被盗等不安全问题的，视损失情况从烟站担烟奖中进行罚款，最轻罚款500元。

5、质检人员随意提等或压等收购烟叶，借职务之便搞人情等，收人情烟，进行以烟谋私的，发现一次从烟站担烟奖中扣除500元，并罚款质检人员200元，情节严重另作处理。

6、检斤人员不按照微机收购操作程序进行检斤开票，克扣烟农和搞关系称的，发现一次从烟站担烟奖中扣除500元，并罚款检斤人员200元。

7、出现没有交售下等烟，而直接收购中上等烟的，发现1户从烟站担烟奖中扣除100元。

五、星级烟站等级待遇

1、无星级等级单位，一票否决年底评选先进单位资格，其扣除烟站担烟奖总额的1/3。

2、☆级单位，一票否决年底评选先进单位资格，其担烟奖以95分为准，差一分扣除担烟奖总额的二个百分点。

3、☆☆级单位，其担烟奖以95分为准，差一分扣除担烟奖总额的二个百分点。

4、☆☆☆级单位，享受担烟奖100。并给予适当嘉奖。

六、本评比办法为年度评比

七、本办法修订，解释权归东宁烟叶公司

烟叶公司收购工作星级烟站评比方案

烟叶公司收购工作星级烟站评比方案为贯彻落实2005年省、市公司烟叶收购精神，具体落实我县烟叶收购、调运实施方案，第1公司研究决定在烟站之间进行星级烟站评比工作，从而达到打造东宁烟叶诚信品牌的目的。一、评定等级
烟站评定等级分为三级，最高级别为☆☆☆、依次为☆☆和☆级。
二、评比标准
1、公司抽检烟叶等级合格率（30分）
2、烟叶工商交接等级合格率（30分）
3、收购时间（10分）
4、烟叶重量合格率（20分）
5、烟叶预检合格率（10）
五项合计总分100分。
总分达到95分为☆☆☆级
总分达到90—94分为☆☆级
总分达到85—89分为☆级
低于84分没有等级
三、评比办法
1、公司组织检查评比小组对各站收购的烟叶进行抽检，上等烟等级合格率达到100，中等烟等级合格率达到96，下等烟等级合格率92的得30分。一次抽检低于收购标准1个百分点扣1分。
2、烟叶调运到复烤厂工商交接中，原等交接得30分，各等级每降1个百分点扣1分。
3、收购时间按照烟叶收购调运实施方案中规定的各烟站收购时间为准，按照规定时间完成的得10分，每超过一天扣一分，直至扣完为止。
4、烟叶重量合格率以工业打叶加工或原烟接收磅码单为依据，低于标准重量0.5公斤一次扣1分；低于标准重量超过0.5公斤一次扣2分。
5、烟叶预检合格率以预检员开据预检单存根和验质员收存预检单相对应为准，出现一次预检不合格的扣1分。
四、其他规定
1、烟叶收购没有有秩序的进行，院内车辆混乱，发现一次从烟站担烟奖中扣除100元。
2、库内烟叶摆放不整齐，等级隔不明显，烟叶等级混淆摆放，发现一次从烟站担烟奖中扣除100元。
3、包型不规范，摆放不整齐，发现一次从烟站担烟奖中扣除100元。
4、出现火灾、被盗等不安全问题的，视损失情况从烟站担烟奖中进行罚款，最轻罚款500元。
5、质检人员随意提等或压等收购烟叶，借职务之便搞人情等，收人情烟，进行以烟谋私的，发现一次从烟站担烟奖中扣除500元，并罚款质检人员200元，情节严重另作处理。
6、检斤人员不按照微机收购操作程序进行检斤开票，克扣烟农和搞关系称的，发现一次从烟站担烟奖中扣除500元，并罚款检斤人员200元。
7、出现没有交售下等烟，而直接收购中上等烟的，发现1户从烟站担烟奖中扣除100元。
五、星级烟站等级待遇
1、无星级等级单位，一票否决年底评选先进单位资格，其扣除烟站担烟奖总额的1/3。
2、☆级单位，一票否决年底评选先进单位资格，其担烟奖以95分为准，差一分扣除担烟奖总额的二个百分点。
3、☆☆级单位，其担烟奖以95分为准，差一分扣除担烟奖总额的二个百分点。
4、☆☆☆级单位，享受担烟奖100。并给予适当嘉奖。
六、本评比办法为年度评比
七、本办法修订，解释权归东宁烟叶公司
烟叶公司收购工作星级烟站评比方案

供电公司反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作实施方案

供电公司反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作实施方案
为进一步贯彻中共中央颁发的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《**省预防职务犯罪条例》、市纪委《关于开展部门权力内控机制建设工作的意见》和《省公司纪委关于开展反腐倡廉危险源点分析预控工作要求》，深化“思廉、倡廉、践廉”活动各项要求，不断推进反腐倡廉工作的制度化和规范化建设，强化对职权行使的规范、制约和监督，使反腐倡廉的重点更加突出，源头预防的工作更加扎实，经研究决定在公司系统持续开展“危险源点”分析、预控工作，特制订如下实施方案：
一、指导思想
开展反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作，要以全面落实科学发展观和构建和谐企业为指导，认真贯彻落实中央纪委二次全会和省、市纪委三次全会精神，按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，遵循“依法经营、规范管理、强化监督”这条主线，通过“危险源点”分析预控，堵塞制度漏洞，强化过程管理，规范制度执行，狠抓制度落实，牢固树立“以人为本、常抓不懈”的工作理念，最大限度地提升防范廉政风险的能力和水平，为加快构建具有**供电公司特色的惩治和预防腐败体系提供有力支撑，为实现“一强三优”现代公司目标提供坚强的政治保证。
二、工作目标
通过有计划、分步骤地开展反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作，初步建立起以履行“一岗双责”为前提，以排查“危险源点”为基础，以完善预控制度体系为支撑，以强化对职权运行的监控为核心，以制度执行评估问责为手段的内控体系，使广大党员干部、重点岗位人员进一步增强制度意识，主动接受监督，自觉遵守制度，带头执行制度；通过对“危险源点”进行分析、预控，进一步完善规章制度、工作流程，初步形成比较严密的决策约束机制、切实有效的执行制约机制、坚强有力的监督防范机制；通过加强对重要制度执行情况的检查评估，增强制度执行效力，保证制度落实，初步达到各类权力决策、各项工作过程和各个操作环节都处于缜密的内部制约与监控之下。
三、工作内容和实施步骤
反腐倡廉“危险源点”是指党员干部、岗位人员，在行使职权、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。根据各类腐败案件诱发的原因，可以将反腐倡廉“危险源点”归纳为思想道德、制度机制、岗位职责、业务操作、人际交往和监督网络“六类危险源点”。开展“危险源点”分析、预控工作，既要立足于当前，增强制度建设的针对性和时效性；又要着眼于长远，分层管理、分类实施、分级预控，增强制度建设的前瞻性和稳定性。要建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，做到决策更加科学，执行更加高效，监督更加有力，保证权力依法、高效和相对独立的运行，确保单位部门不出问题、少出问题，力求党员干部及广大员工不犯错误、少犯错误。
1、“危险源点”排查阶段（5月20日-6月20日）。各单位（部门）要结合“全面找差”工作要求，突出重要岗位，动员各方面的力量一起来查找分析，把视野、触角和措施，落实到各个具体岗位和每一个人，细化到权力行使的各具体环节，采取自己找、群众帮、领导提、组织审的方式，组织党员干部及广大员工，主要从以下几个方面查找危险源点：
一是思想道德风险。查找无视纪律制度规定，不断发生“小过错”，滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定，不按规定报告或故意隐瞒个人经办的重要公务和业务，经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映。
二是制度机制风险。结合单位（部门）管理权限，查找本单位、本部门工作领域中制度是否有效覆盖经营管理的全过程，“关键节点”是否得到有效监督，特别是那些涉及职权、利益方面，不被人关注且没有制度制约的危险源点。突出对农村供电所制度建设方面可能存在的危险源点。
三是岗位职责风险。结合单位（部门）各岗位职责要求，查找在工作人员履行职责中可能存在的危险源点，突出资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位工作中可能存在的危险源点。
四是业务操作风险。查找各项业务流程运行过程中易发生违法违纪行为的具体表现，以及执行力方面可能存在的危险源点。要依据合理的假设原理找漏洞，对业务的操作运行过程进行调查摸底，进行预想、假设、推断，列举可能出现的危险源点。
五是人际交往风险。重点查找长期使用某一施工单位或某一供货商的产品，或者长期与某一协作单位合作；与施工单位、业务往来单位人员、客户交往过密，经常在一起吃喝玩乐；以及接受有可能影响公务的宴请和其他消费方面的危险源点。
六是监督网络风险。重点查找法律、人事、组织、审计、纪检、阳光管理以及群众监督工作中的弱点、盲

供电公司反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作实施方案第2页

点。突出过程监督、事前监督，以及因监督环节设置与实际工作偏差，而可能产生的危险源点。特别是群众议论较多，或客户反映比较集中的异常行为。
在查找过程中，可以运用以下方法进行：
一是岗位自查。系统每个员工要根据自己所在的工作岗位特点，对工作职权行使的每个环节可能存在的危险源点进行自查，提高预控意识。
二是环节互查。对前后工作流程中的关键环节发生问题可能引发本工作岗位廉政风险进行互查，增强对前后岗位监督制约的责任感。
三是部门联查。各职能部门在自查、互查的基础上，对整个部门的危险源点进行综合评查，按业务流程形成危险源点汇总表（备忘录），明确重点部位、重点环节、重点岗位的危险源点。
四是领导评查。各级领导按照“一岗双职”的要求，对所分管范围内各岗位、各工作流程危险源点自查、互查情况进行评查，掌握所分管范围内各部门的危险源点。在此基础上，各单位（部门）于6月20日将危险源点汇总表上报公司纪委（监察部）。( ）
2、“危险源点”分析阶段（6月20日-7月20日）。各单位（部门）要抓住权力、利益大小，针对排查的危险源点，结合腐败可能产生的多发点、易发点，制度流程隐患的所在点和人容易犯失误的潜在点，从以下五个途径加以分析定性：
一是从分析以往所发生的案件信息入手。通过对有关案件信息的收集整理分析，掌握过去一个时期内违法违纪案件发生的时间、领域、岗位、涉案人级别、环节、方法等情况，借用历史资料的分析掌握未来基本趋势。
二是从群众信访举报信息入手。一般情况下，群众信访和举报所反映的问题，往往是问题比较集中、相对突出的问题。通过信访举报信息的分析，可以发现苗头性、倾向性问题，这也是准确分析危险源点的一个重要来源渠道。
三是从综合考核测评信息入手。组织、人事部门每年都会对单位（部门）、领导干部（管理人员）进行考核、测评。通过工作考核、民主测评，掌握反腐倡廉工作的落实情况，发现薄弱环节，需要重点关注的人员等取得预警信息资料。
四是从各类审计、专项稽查信息入手。加强与法律、财务、基建、生技、营销、审计等部门的沟通，对审计、专项稽查等工作过程中发现的薄弱环节和存在问题，对危险源点做进一步梳理分析。
五是从纪委、检察院沟通信息入手。纪检监察部门在加强沟通的同时，还要充分利用“企检共建”平台，主动征求检察机关的意见和建议，特别是注重对办案过程中发现的“危险源点”排查、分析，做到内外结合、以外促内。7月20前，公司纪委（监察部）完成各单位（部门）需要制定预控措施的危险源点审核、反馈工作。
3、“危险源点”预控阶段（7月20日-8月20日）。各单位（部门）要抓住权力、利益大小，以及可能出现的频率，对危险源点进行评估，划分和确定高、中、低风险级别，排出顺序和重点。坚持层层抓预控、抓管理，健全各级领导层掌控可能发生违法、违纪案件高风险源点；管理层掌控可能发生违纪违规问题中风险源点；执行层掌控可能发生异常和未遂情况低风险源点的三级预控机制。
一是抓住源点类别、范围和环节以及发生条件，梳理出滋生腐败的重点领域、关键部位和共性问题，按照管理权限和业务范围，落实责任人、预控措施和整改期限。
二是对一般问题，从教育和管理上找原因；对反复出现的问题，从规律上找原因；对普遍出现的问题，从制度上找原因；同时，对高风险源点优先加以“控制”或“处理”。
三是按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”的要求，对业务工作流程中可能产生的危险源点和工作节点，纳入过程控制，通过定岗、定职、定责。对于权力过于集中的职位，通过分权加以制衡，提高预控效率。
四是各职能部门在职责范围内对基层单位分析、预控工作进行检查、督促，重点解决1-2个领域中的薄弱环节和突出问题，制定具有针对性的工作流程和工作制度。
各单位（部门）将制定的预控措施报公司分管领导审批后，于8月20日前，上报公司纪委（监察部）备案。
4、评估问责阶段（8月20日-9月20日）。各单位（部门）要对危险源点分析预控工作、制度贯彻执行情况进行评估上报。公司纪委监察部将会同相关职能部门，综合运用自我评价、公开测评、民意调查、随机抽查等方法，对各单位（部门）上报的重要制度执行情况进行评估和考核。评估和考核主要分为以下几个环节：
一是自我评价。即被考评单位（部门）通过直接或间接的方式对执行制度情况进行自我评价，并适时对高风险源点预控方案、预控效果进行评估。
二是公开测评。即组织被考评单位干部职工及其服务对象对重要制度的知晓率、执行制度情况满意率进行测评。并通过一定的方式调查了解员工、外部客户(重点是制度执行相对人)对各单位（部门）执行制度情况的反映。
三是随机抽查。即在事先未通知的情况下，随时抽查被考评单位执行制度的情况，或通过到职能部门搜集被考评单位关于制度执行方面的信息而进行的分析评价。目的在于解决单位执行制度时紧时松的问题。
四是综合评价。主要对自我评价、公开测评、民意调查、随机调查的结果进行综合分析，在全面掌握考核信息的基础上，通过组织集体研究，客观公正地对被考评单位（部门）制度执行情况作出评价。对考评过程中发现的问题，公司纪委监察部书面反馈给被考评单位（部门）主要负责人，并责成班子内部进行自查分析、排找不足，制定整改措施、限期整改。对被考评单位领导班子及其成员存在违反制度规定或执行制度不力造成不良影响的，按照干部管理权限和规定程序，追究单位主要领导、分管领导和直接责任人的责任。责任追究的方式主要包括：责令限期整改、取消当年评优评先资格、诫勉谈话、通报批评、组织处理、党政纪处分等。
5、巩固提高阶段（9月20日-10月10日）。各单位（部门）要对危险源点分析预控工作开展情况进行系统总结，并于10月10日前上报公司纪委（监察部），从而形成“排查—分析—预控—评估—改进”的闭环管理体系。本阶段要对以下四个方面工作进行总结回顾：
一是排查分析情况。分析本单位（部门）专项工作开展的总体情况，重点解决好排查了哪些危险源点，分布在哪些领域、岗位、流程和环节以及时期，做好分类分析，全面掌握。进一步增强党员干部、重点岗位人员廉政风险意识。
二是预控落实情况。汇报本单位（部门）预控工作的落实情况，重点解决好预控措施的制定和落实，针对分类梳理的危险源点，明确预控的重点，按照三级预控管理的要求，已实施哪些预控措施，从规范高效、落实责任、执行到位进行成效评估；对暂未纳入预控的危险源点进行原因分析，拟定工作序时进度。进一步增强党员干部、重点岗位人员风险防范能力。
三是内控制度建设情况。总结本单位（部门）内控制度的建设情况，重点解决好分级管理、分类实施、分层预控的工作机制，按照精益化、规范化、专业化管理的要求，完善和修订职能范围内的管理制度和工作运行流程图，确保各项职权和流程均将责任落实到执行人；思想道德、人际交往、监督网络等综合性内控制度由公司层面统筹制定相关制度，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防范措施得力。进一步增强公司防范廉政风险的能力和水平。
四是动态管理情况。回顾本单位（部门）取得的成效、经验以及存在的困难、问题，重点解决好闭环管理的方法和途径，加强过程管理，对执行制度、防范措施不到位的要加大考核力度；同时，危险源点随着权力、利益以及外部条件的改变不断变化，新的源点种类、性质和表现形式不断出现，对源点排查分析、预控措施进行适当的调整，实现危险源点的动态管理。进一步增强工作开展的主动性和前瞻性。
四、组织领导
切实加强对分析、预控工作的领导，坚持一级对一级负责、一级抓一级、层层抓落实，上级要加强对下级工作的指导，各级领导干部要起好带头作用，落实好责任制。
1、主要领导负总责。党政主要领导是本单位“危险源点”分析、预控工作的第一责任人，要切实加强这项工作领导，做出具体部署。要带头做好自身分析，抓好领导班子和班子成员的分析，查找本单位和班子中存在的共性和突出的问题，制定对策，亲自过问落实情况。
2、班子成员具体抓。领导班子成员对分管范围内的分析、预控工作负直接领导责任。要制定具体的工作计划，督促、指导所分管部门和专业做好分析、预控工作。严格把好审核关，对工作不认真、敷衍了事的要责令“补课”。通过此项工作的开展，对自己分管范围内容易发生问题的岗位、对象、表现方式做到胸中有数。
3、部门各负其责。各部门负责人是本部门分析、预控工作的第一责任人，要认真组织本部门人员进行认真分析，制定预控措施，抓好落实。
4、纪委加强协调。各级纪检监察部门是所在单位反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作的主管部门，要积极协助党委行政，认真做好业务指导，加强检查督促。
5、员工认真参与。要根据本单位、本部门的工作安排，自觉分析查找“危险源点”，做到实事求是，有则改之，无则加勉。
五、注意事项
1、细化工作计划。各单位（部门）要根据本实施方案，结合自身实际进一步细化工作计划，拓展工作内容。今年5月份要普遍再开展一次分析排查，制定预控措施；年中将对排查的危险源点、以及相应的预控措施进行逐一过堂。下半年再安排一次分析，重点是对上半年预控措施落实情况进行检查，年底进行全面总结评估。
2、突出工作重点。要通过“危险源点”分析、预控工作，进行一次普遍性的廉洁从业教育，重点是提高员工特别是重要岗位人员的思想认识，增强员工在工作和生活中保持清正廉洁的自律性和遵纪守法的自觉性；实现“三廉”工作目标，提高反腐倡廉工作的针对性和预见性。
3、加强情况沟通。各单位要在6月20日前上报上半年排查分析开展情况和下一步工作重点，10月10日前上报下半年整改落实情况和明年的工作安排。
4、建立长效机制。各单位（部门）要认真总结工作经验，学习借鉴兄弟单位有效做法，与建立健全惩防体系、预防职务犯罪等工作，与党风廉政建设定期分析等制度结合起来，逐步健全领导体制、工作机制和工作网络，使这项工作常态化。

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