质量体系内审计划3篇。
为了响应公司的号召指引，今后的工作能有条不紊的开展，我们应该为了自己的工作做一份工作计划了。我们在制定具体工作计划的时候要加进去日常性的工作，以免在工作中产生被动局面。你知道怎么书写工作计划吗？经过收集并整理，小编为你呈上质量体系内审计划3篇，希望对大家有所帮助。
篇一：年度内部质量体系审核计划（338字）审核目的：根据公司质量手册和程序文件要求，对正在运行的质量体系进行定期评价，检查质量体系运行是否持续有效，并为质量管理体系的改进提供依据。
审核依据：1、so9001：20xx不适用条款：2、公司质量管理体系文件、相关制度；3、适用的法律、法规；4、产品标准、产品认证规定等
审核范围：审核对象：质量管理工作各职能部门 本次审核涉及的产品有：xx
审核安排:审核时间：若有特殊情况，审核时间可延迟，合理安排审核时间及人员，一星期内必须完成审核。
审核策划：1、总经理任命审核组长；2、审核组长组建审核小组，策划审核安排和过程；3、组织内部审核，原则上审核员不得审核自身工作；4、完成审核报告，发出不符合项报告；5、验证不符合项整改措施和效果，封闭不符合项。
编制： xx 审核：xx 批准：xx
审核目的：按策划的时间间隔进行内部质量管理体系审核，验证公司质量管理体系与审核准则的符合程度，确定其实施的有效性，发现不合格采取纠正措施，实现持续改进，迎接中国方圆标志认证中心来公司监督审核.
审核范围：本公司锤式破碎机的生产制造、维修服务和煤矿用截齿、煤机配件的生产，本公司所属有关职能部门和生产车间，以及采用的gb/t19001-2008标准
审核依据：1、gb/t19001-2008标准；2、公司质量管理体系文件；3、适用法律法规及行业管理规定；4、合同或其他
审核组：xxxxx
审核频次及时间安排：一、审核频次1、本公司质量管理体系在2012年4月下旬进行第一次内审。2、在方园认证中心监督审核通过后进行第二次内审。二、审核方式和方法1、本年度的内部质量管理体系审核采用集中式的审核方法进行审核；2、审核时按部门进行，对本部门归口管理和实施的标准条款重点进行审核，在审核时关注相关条款的审核；3、在审核过程中采取随机抽样方法进行审核；4、审核中采用过程审核方法进行审核。三、对审核的要求1、审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；2、参加审核的审核员不得审核自己的工作。
发放范围：公司领导和各有关部门
备注：xx 批准：xx 审核组长：xx年xx月xx日
被审核部门名称：生产科
内审目的：检查质量体系运行的符合性、有效性,保证质量体系正常运行。
内审日期20xx.11.6
内审地点：生产科
内审组成员：张海燕凡亭亭吴晓凤
内审工作安排：
日期时间
20xx.11.6
8：30～8：40预备会议
8：40～8：50首次会议
1、参加首次会议人员签到2、内审工作:①内审组长介绍成员及分工，被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核依据、程序、方法、要求等③被审核方介绍体系建立和运行的基本情况、确认准备工作，并指定联络员
8：50～9：00现场参观
9：00～11：00软、硬件组分别进行现场审核工作
11：00～11：10内审组内部交流沟通，提出审核初步意见。
11：10～11：20内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论
11：20～11：30
末次会议1、参加末次会议人员签到2、内审组长宣布内审意见、结论3、内审组其他成员补充4、被审核方对审核工作的表态5、内审组成员、有关人员在《内审报告》上签字。
内审计划编制人:xx内审组长: xx日期：xx年xx月xx日
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质量体系工作计划
新的一年，新的计划，如何制定质量体系工作计划?下面是小编收集整理的质量体系工作计划，欢迎阅读。
质量体系工作计划篇一
各科、税务分局、稽查局：
ISO质量管理体系运行几年来，对我局的税收征收管理服务过程走上规范化和制度化起到了指导性的作用，质量管理工作是我局确定的一项长期工作，是地税征管工作的生命线，为了确保质量管理工作的持续、适宜和有效运行，根据上级要求，结合我局工作实际，现将20xx年度的质量管理主要工作安排如下:
一、业务培训和体系文件的学习
县局组织一次内审员(质量管理员)业务素质提升培训。参加人员：1、全体内审员(质量管理员);2、各部门需要增加的人员，特别是内审员不足的农村分局需要增加人员。培训时间暂定为20xx年9月份，各单位要统筹安排工作，做到人员落实和培训时间的保证，并将需要增加的人员在20xx年8月底前书面报告质管办。各部门要根据本部门工作特点组织内部人员对B版体系文件进行系统学习、做好学习记录，提高岗位人员素质，以确保质量管理体系的有效运行。
二、内部审核
县局安排一次内部审核，时间暂定为20xx年10-11月份，审核目的：评价一年来本局质量管理体系和有关结果是否符合标准要求及质量管理体系文件的要求;审核面：局领导、所有科室、税务分局和稽查局;审核范围：税收征管服务全过程，详细计划和具体时间另行通知。各部门在这之前做好各岗位内部检查、做好记录，整理好内部审核资料和其他各种资料。
三、管理评审
12月份安排管理评审会议，主要评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，质量方针和质量目标的适宜性，进行年终总结和确定新年度的工作打算，具体要求：
1、各部门负责人汇报一年来的工作情况，质量目标落实情况，存在的问题，改进措施，新年度的工作打算以及至少一条合理化建议;
2、监察科在这之前做好纳税人满意度调查，汇报纳税人满意度调查情况;
3、征管科评价征管质量目标执行状况。
四、修改文件
根据税收政策的变化及日常征管业务需求，对平时内审和日常征管工作中发现与实际工作或有关政策不符的体系文件，由办公室牵头组织相关科室、税务分局、稽查局对B版体系文件进行全面修改，时间暂定为8-9月份，各部门将需要修改的内容认真进行梳理，并在8月底前将相关资料报送办公室，由办公室负责颁布。
五、质量目标的分解
根据省局下达的质量目标内容及时进行分解，各部门根据本单位的质量目标认真抓好落实，按时进行分析，不断改进工作，保质保量完成各项工作。
六、考核和评选
在管理评审会议的基础上,对质量管理员和优秀质量管理员进行考核和评定，详细要求请参阅《新昌县地方税务局关于开展质量管理员考核和优秀质量管理员评选活动的通知》(新地税发[20xx]18号)，此项工作在20xx年12月份进行。
七、工作总结
根据省局的工作要求和在各部门总结的基础上，县局质管办在20xx年1月底前对质量管理工作进行总结和考核，按时向市局报送考核资料，接受上级部门的考核验收。
质量体系工作计划篇二
公司各部门：
根据20xx版ISO9001《质量管理体系要求》和我公司质量管理体系认证的需要，公司计划在20xx年12月份前完成ISO9001:20xx质量管理体系取证工作。为了确保ISO9001：20xx质量管理体系认证工作按期顺利完成，并借此完善公司质量管理体系，促进产品质量水平的提升，现就有关事宜安排如下：
一、人员准备阶段
1、成立ISO9001-20xx取证工作领导小组
1.1组长：
1.2副组长：
1.3成员：
1.4职责任务：
a、任命管理者代表;
b、确定中长期总体质量目标;
c、对公司质量管理体系认证及公司质量管理体系完善所涉及的重大事项进行评审和决策。
2、成立质量管理体系文件编审及计划执行工作领导小组
1.1组长：
1.2副组长：
1.3成员：
1.4职责任务：根据贯标认证工作领导小组的决定和指示，对质量管理体系相关过程进行策划和安排，组织人员编写质量管理体系文件，并负责对文件的适宜性、符合性和有效性进行审查;组织实施公司质量体系认证计划的完成。
3、确立所要选择的认证公司、申请细节咨询及提出取证申请。
二、学习准备
1、ISO9001-20xx基础知识培训：
1.1参加人员：全体人员(特别是相关管理人员)
2、体系内审员的培训：
2.1参加人员：专职质量管理人员
三、实施阶段
1、文件编制、修订
1.1文件修订责任部门：
质量技术部、财务部门、采购部、计划组、生产制造部、综管部、设备能源部、
1.2文件编写审核批准流程：
根据公司文件控制程序规定流程执行，即：文件编写人-所在部门负责人审核质量部门对文件的标准符合性审查文件编审领导小组审查、文件所涉及部门会签按文件报批流程，由公司主管领导批准实施。
2、内部审核、认证申请
2.1至少进行一次内部审核，按标准要求制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项记录表等，有关活动的记录和文件应保存完好，以便认证时检查。
2.2至少安排一次管理评审，以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，同时积累一次管理评审活动记录，评审按程序文件要求进行。
2.3约请认证机构预审核。
3、正式审核，体系维持与不断改进
3.1接受正式审核。
3.2体系维持与提高
四、其他未尽事宜，另行通知。
质量体系工作计划篇三
一、目的
为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系运行保持，不断持续改进，增强顾客的满意。
二、工作计划
1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务。明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。
2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企规办在20xx年1月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。
在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。
3、加快内审员的培训：因内审人员调整，计划在20xx年的3月份组织内审培训学习，增加内审员，满足质量体系内部审核需要。
4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、质量部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在6月份完成公司内审工作，并在7月份协助完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。
5、实施持续改进：在完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量管理体系标准要求，对质量管理体系文件是否需要修订或换版。总结好的经验，弥补不足，持续改进。
6、完善体系文件，加强体系监督：根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。各职能部门对负责过程加强监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求环节，做出相应的改善。也希望各部门大力配合质量部的工作，理顺流程，共同把好质量关。
7、数据的统计分析：数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建设，培养、锻炼队伍，规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统，制订公司的《定期报表制度》，通过批准后下达各部门执行。
8、严格质检程序、把好质量关：质量部要进一步加强质量管理工作，在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下，积极开展以下工作：
a、对所使用的计量、检验设备定期送国家质监机关按标准要求进行检定、校准;并对公司重要的原材料的质量情况，进行一次供应商调查，必要时进行质量验证检验。
b、严格按照操作规范，利用考核机制等加强执行力;采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能;
c、为提高产品质量，发现产品质量方面存在的问题，组织对产品进行一次型式试验，将产品样品送客户认可的国家质检部门，进行一次型式试验，取得试验报告，以改进、提高产品质量。
9、加强培训：培训工作做得好与坏，直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训，重新组织学习产品标准，学习质量管理体系标准文件，并逐步加大外部培训方面的投入，希望能从外面联系专家给予指导和交流。
10、增强顾客满意：经营部门要组织对重点客户进行回访，了解、征询客户对我公司产品、服务的意见，考察市场同类产品的趋势、动态，调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的抱怨、意见和反馈，要认真研究，分类排队整理，提出改进的措施，并由生产部牵头，质量部协助逐项解决落实。
11、强化客户投诉的管理。经营部门要加强对客户投诉、客户服务的管理工作，明确对客户的退货请求的分级处理原则与流程，凡属顾客要求退货的，要在查明情况的前提下进行必要的解释和说明，以减少退货数量。必须认真对待顾客的投诉，凡属顾客投诉都必须做好记录，并对投诉问题进行分类汇总，由质量部牵头召集有关部门人员进行专题研究，提出整改措施、办法;将整改措施的整改指令落实到相关的责任部门，落实到生产现场和及相关工序的直接操作人员，并对执行落实情况直接上报。
新年质量体系工作计划格式
各科、税务分局、稽查局：
ISO质量管理体系运行几年来，对我局的税收征收管理服务过程走上规范化和制度化起到了指导性的作用，质量管理工作是我局确定的一项长期工作，是地税征管工作的生命线，为了确保质量管理工作的持续、适宜和有效运行，根据上级要求，结合我局工作实际，现将20xx年度的质量管理主要工作安排如下:
一、业务培训和体系文件的学习
县局组织一次内审员（质量管理员）业务素质提升培训。参加人员：1、全体内审员（质量管理员）；2、各部门需要增加的人员，特别是内审员不足的农村分局需要增加人员。培训时间暂定为20xx年9月份，各单位要统筹安排工作，做到人员落实和培训时间的保证，并将需要增加的人员在20xx年8月底前书面报告质管办。各部门要根据本部门工作特点组织内部人员对B版体系文件进行系统学习、做好学习记录，提高岗位人员素质，以确保质量管理体系的有效运行。
二、内部审核
县局安排一次内部审核，时间暂定为20xx年10-11月份，审核目的：评价一年来本局质量管理体系和有关结果是否符合标准要求及质量管理体系文件的要求；审核面：局领导、所有科室、税务分局和稽查局；审核范围：税收征管服务全过程，详细计划和具体时间另行通知。各部门在这之前做好各岗位内部检查、做好记录，整理好内部审核资料和其他各种资料。
三、管理评审
12月份安排管理评审会议，主要评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，质量方针和质量目标的适宜性，进行年终总结和确定新年度的工作打算，具体要求：
1、各部门负责人汇报一年来的工作情况，质量目标落实情况，存在的问题，改进措施，新年度的工作打算以及至少一条合理化建议；
2、监察科在这之前做好纳税人满意度调查，汇报纳税人满意度调查情况；
3、征管科评价征管质量目标执行状况。
四、修改文件
根据税收政策的变化及日常征管业务需求，对平时内审和日常征管工作中发现与实际工作或有关政策不符的体系文件，由办公室牵头组织相关科室、税务分局、稽查局对B版体系文件进行全面修改，时间暂定为8－9月份，各部门将需要修改的内容认真进行梳理，并在8月底前将相关资料报送办公室，由办公室负责颁布。
五、质量目标的分解
根据省局下达的质量目标内容及时进行分解，各部门根据本单位的质量目标认真抓好落实，按时进行分析，不断改进工作，保质保量完成各项工作。
六、考核和评选
在管理评审会议的基础上,对质量管理员和优秀质量管理员进行考核和评定，详细要求请参阅《新昌县地方税务局关于开展质量管理员考核和优秀质量管理员评选活动的通知》（新地税发[20xx]18号），此项工作在20xx年12月份进行。
七、工作总结
根据省局的工作要求和在各部门总结的基础上，县局质管办在20xx年1月底前对质量管理工作进行总结和考核，按时向市局报送考核资料，接受上级部门的考核验收。
质量体系管理工作计划
根据省局下达的质量目标内容及时进行分解，各部门根据本单位的质量目标认真抓好落实，按时进行分析，不断改进工作，保质保量完成各项工作。以下内容是小编为您精心整理的质量体系管理工作计划，欢迎参考！
质量体系管理工作计划一各科、税务分局、稽查局：
ISO质量管理体系运行几年来，对我局的税收征收管理服务过程走上规范化和制度化起到了指导性的作用，质量管理工作是我局确定的一项长期工作，是地税征管工作的生命线，为了确保质量管理工作的持续、适宜和有效运行，根据上级要求，结合我局工作实际，现将20xx年度的质量管理主要工作安排如下:
一、业务培训和体系文件的学习
县局组织一次内审员(质量管理员)业务素质提升培训。参加人员：1、全体内审员(质量管理员);2、各部门需要增加的人员，特别是内审员不足的农村分局需要增加人员。培训时间暂定为20xx年9月份，各单位要统筹安排工作，做到人员落实和培训时间的保证，并将需要增加的人员在20xx年8月底前书面报告质管办。各部门要根据本部门工作特点组织内部人员对B版体系文件进行系统学习、做好学习记录，提高岗位人员素质，以确保质量管理体系的有效运行。
二、内部审核
县局安排一次内部审核，时间暂定为20xx年10-11月份，审核目的
的：评价一年来本局质量管理体系和有关结果是否符合标准要求及质量管理体系文件的要求;审核面：局领导、所有科室、税务分局和稽查局;审核范围：税收征管服务全过程，详细计划和具体时间另行通知。各部门在这之前做好各岗位内部检查、做好记录，整理好内部审核资料和其他各种资料。
三、管理评审
12月份安排管理评审会议，主要评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，质量方针和质量目标的适宜性，进行年终总结和确定新年度的工作打算，具体要求：
1、各部门负责人汇报一年来的工作情况，质量目标落实情况，存在的问题，改进措施，新年度的工作打算以及至少一条合理化建议;
2、监察科在这之前做好纳税人满意度调查，汇报纳税人满意度调查情况;
3、征管科评价征管质量目标执行状况。
四、修改文件
根据税收政策的变化及日常征管业务需求，对平时内审和日常征管工作中发现与实际工作或有关政策不符的体系文件，由办公室牵头组织相关科室、税务分局、稽查局对B版体系文件进行全面修改，时间暂定为8-9月份，各部门将需要修改的内容认真进行梳理，并在8月底前将相关资料报送办公室，由办公室负责颁布。
五、质量目标的分解
根据省局下达的质量目标内容及时进行分解
，各部门根据本单位的质量目标认真抓好落实，按时进行分析，不断改进工作，保质保量完成各项工作。
六、考核和评选
在管理评审会议的基础上,对质量管理员和优秀质量管理员进行考核和评定，详细要求请参阅《新昌县地方税务局关于开展质量管理员考核和优秀质量管理员评选活动的通知》(新地税发[20xx]18号)，此项工作在20xx年12月份进行。
七、工作总结
根据省局的工作要求和在各部门总结的基础上，县局质管办在20xx年1月底前对质量管理工作进行总结和考核，按时向市局报送考核资料，接受上级部门的考核验收。
质量体系管理工作计划二一、目的
为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系运行保持，不断持续改进，增强顾客的满意。
二、工作计划
1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务。明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。
2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企规办在20xx年1月份对质量目标进
行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。
在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。
3、加快内审员的培训：因内审人员调整，计划在20xx年的3月份组织内审培训学习，增加内审员，满足质量体系内部审核需要。
4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、质量部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在6月份完成公司内审工作，并在7月份协助完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。
5、实施持续改进：在完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量管理体系标准要求，对质量管理体系文件是否需要修订或换版。总结好的经验，弥补不足，持续改进。
6、完善体系文件，加强
体系监督：根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。各职能部门对负责过程加强监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求环节，做出相应的改善。也希望各部门大力配合质量部的工作，理顺流程，共同把好质量关。
7、数据的统计分析：数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建设，培养、锻炼队伍，规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统，制订公司的《定期报表制度》，通过批准后下达各部门执行。
8、严格质检程序、把好质量关：质量部要进一步加强质量管理工作，在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下，积极开展以下工作：
a、对所使用的计量、检验设备定期送国家质监机关按标准要求进行检定、校准;并对公司重要的原材料的质量情况，进行一次供应商调查，必要时进行质量验证检验。
b、严格按照操作规范，利用考核机制等加强执行力;采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能;
c、为提高产品质量，发现产品质量方面存在的问题，组
织对产品进行一次型式试验，将产品样品送客户认可的国家质检部门，进行一次型式试验，取得试验报告，以改进、提高产品质量。
9、加强培训：培训工作做得好与坏，直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训，重新组织学习产品标准，学习质量管理体系标准文件，并逐步加大外部培训方面的投入，希望能从外面联系专家给予指导和交流。
10、增强顾客满意：经营部门要组织对重点客户进行回访，了解、征询客户对我公司产品、服务的意见，考察市场同类产品的趋势、动态，调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的抱怨、意见和反馈，要认真研究，分类排队整理，提出改进的措施，并由生产部牵头，质量部协助逐项解决落实。
11、强化客户投诉的管理。经营部门要加强对客户投诉、客户服务的管理工作，明确对客户的退货请求的分级处理原则与流程，凡属顾客要求退货的，要在查明情况的前提下进行必要的解释和说明，以减少退货数量。必须认真对待顾客的投诉，凡属顾客投诉都必须做好记录，并对投诉问题进行分类汇总，由质量部牵头召集有关部门人员进行专题研究，提出整改措施、办法;将整改措施的整改指令落实到相关的责任部门，
落实到生产现场和及相关工序的直接操作人员，并对执行落实情况直接上报。
公司通过质量体系认证后的思考
公司通过质量体系认证后的思考
理清贯标思路，拓展贯标深度，
不断提高管理水平和服务质量
---公司通过质量体系认证后的思考
10月30日，公司正式获得中国船级社质量认证公司认证证书，这标志着公司的质量管理体系已得到第三方认证机构的认可。
公司从今年5月1日起在站务服务、快速客运、客车修理三大服务范围贯彻ISO9001：2000标准。通过导入ISO9000标准，公司重新规范了岗位职责和服务流程，建立起一整套文件化的质量管理体系标准，体系运作以来，公司始终贯彻“致力满足顾客需求是我们的职责，超越顾客需求是我们不懈的追求”的质量方针，突出贯标与专业管理、基础管理、岗位标准化要求的三个结合，初步实现了服务质量管理的规范化、标准化。但也应该清醒地认识到：部分管理人员及员工思想认识上尚存在误区；体系运作时间短，难免具有某种短期突击行为的特征；受习惯行为的影响，实际履行与体系文件存在偏差等等。因此，公司广大管理人员及员工必须进一步理清贯标思路，拓展贯标深度，自觉将追求证书效应转向追求管理效应，不断提高管理水平和服务质量。今后，应予以特别重视的几个方面：
1、树立“贯标没有终点”的思想
公司质量管理不能因为得到第三方认证而停滞不前，而是应该严格按照QMS运作，发现问题，持续改进，实现从习惯作业到规范作业的转变，通过强化企业的专项基础管理工作，促进员工质量意识的进一步提高。
2、克服“以文代管”的思想
贯标的特点之一是实行文件化的规范管理，文件的制作比较容易，而完全按程序要求实施就有来自多方面因素的干扰。因此，要清醒认识到，公司虽然获得了认证证书，但体系文件不能束之高阁，更不能产生“以文代管”的思想，质量管理工作必须严格按体系文件规范运作。
3、强调“共同参与”的思想
在体系运行过程中，定期监督检查是不可缺少的重要环节。公司各职能管理部室在认真贯彻体系文件相关条款的基础上，充分发挥条线管理功能，加强横向及纵向的监督检查以及自我约束。同时在监督检查过程中，要切实做到有“法”必依，执“法”必严。
4、突出“加强学习”的思想
贯标工作是多个体系要素管理状况的体现，是一项综合性工作。全体员工尤其是各级管理人员必须进一步加强学习、深刻理解ISO9000标准，不断提高熟知程度及自身素质，才能找出一些接口问题和活动之内的关联问题，才能从表层信息中找出实质性薄弱环节，从而拓展贯标深度。
另外，质量体系的有效运作需要有效、完善的激励机制。公司要积极探索质量体系运行与经济责任制考核的有机结合点，制定相关考核制度，通过制度导向和奖罚手段来调动管理人员及员工实施质量管理体系的积极性。
公路管理处机关科室质量体系考核总体评价报告
公路管理处机关科室质量体系考核总体评价报告
**公路管理处机关各科室20xx年度质量体系考核总体评价报告为完善管理处ISO质量体系文件，全面推进OEC量化考核，努力提高管理水平，使全处各项工作逐步走向规范，从而达到“满意在合安”的服务宗旨。考核工作小组自20xx年3月份开始对机关各科室进行了细致的考核，认为各科室能全面执行体系文件所赋予的各项职责，较好地完成了年度工作任务，但在总体工作日趋规范的同时，文件执行细节和力度方面有待进一步提高和改进，现就20xx年度机关各科室考核情况进行总体评价。（一）、各科室20xx年度考核得分部分月份部门办公室工会财务征费科工程养护科路政科中控室经营科123456789101112平均分（二）、总体评价部分一、办公室考核工作组认为工作中较规范的方面：1、环境卫生：对管理处环境卫生管理规范，符合程序文件要求，2、安全：车辆安全管理、内保安全管理规范，全年无事故，3、宣传教育：宣传组织、网络健全，宣传效果明显，对宣传及职工教育控制程序执行规范，4、后勤保障：尤其是对新增收费所的筹建后勤保障有力，5、认证工作：内审、顾客满意度调查、文件修订工作及时完成，6、月度工作计划完成较好。对今后工作的建议：1、强化膳食管委会的职能，改善员工伙食质量，2、科务管理、车辆管理等内业资料需进一步规范，3、材料、物资的采购、保管、使用部分控制程序执行不够到位。4、档案管理还需进一步规范。二、工会考核工作组认为工作中较规范的方面：1、工会组织健全，制度规范完整，2、能较好的营造文明创建氛围，并完成达标工作，3、科务管理内业资料完整齐全。对今后工作的建议：1、工会小组的计划生育档案管理需进一步完善，2、部分内业资料的登记需统一、规范，3、在组织专题调研活动时，员工反映的问题要进行反馈。三、财务征费科考核工作组认为工作中较规范的方面：1、能规范的执行职工教育培训控制程序，做好本部门业务的培训工作，2、办公区域环境卫生清洁，3、财务监控有力，有效控制计划外支出，4、各项内业资料齐全规范，5、月度工作计划完成较好。对今后工作的建议：1、进一步规范票管、核销的帐务，各项报表装订及时，2、对基层单位的财务收支情况缺少相应的控制程序，3、及时解决收费所征费方面出现的问题，4、补充有关程序文件，如交接班控制程序和计重收费业务程序等。四、工程养护科考核工作组认为工作中较规范的方面：1、养护安全生产控制程序执行规范2、科务管理内业资料齐全规范，3、养护材料控制程序执行规范，4、养护设备资料、机械使用管理规范，5、路面保洁、绿化管养工作达标。对今后工作的建议：1、路况巡查控制程序需进一步调整、规范，努力提高路况巡查的质量。2、加强对养护技术数据资料的完善，3、加强对维修保养及专项工程流程中相关环节的管理。4、强化办公区域的卫生管理。五、路政科考核工作组认为工作中较规范的方面：1、月度工作计划执行较好，2、科务管理、内业资料齐全，3、各项法规宣传、队伍建设正常开展，4、路政执法文明，好人好事，层出不穷，能较好实践“满意在合安”的服务宗旨，5、路政案件处理、涉路审批规范，资料收集齐全，6、各项安全记录规范、完整。对今后工作的建议：1、各项内业资料记录要真实、完整、规范，2、加强对中队的管理，以强化安全等方面的思想意识，3、进一步加强对路产索赔的管理，提高路政巡查的质量。4、质量体系文件要补充完善相关文件和记录表格，5、执行稽查控制程序需进一步规范，稽查工作有待进一步加强。六、中控室考核工作组认为工作中较规范的方面：1、各项内业资料的记录真实、完整、清晰，2、中控设备的备品备件管理手续齐全、登记完整，3、能规范的执行职工教育培训控制程序，做好本部门业务的培训工作，4、月度工作计划执行较好，5、能认真执行供配电系统维护控制程序，6、各类信息处理、发布程序规范，对今后工作的建议：1、加强对外场通信设备的维护和保养，保证通信畅通，2、及时维修收费设备，保证收费设备的运行正常，3、加强对收费所中控备品备件的管理，4、值机人员要加强对监控工作程序的学习，5、由于道口设备增加，适当调整AB级设备的维护范围。七、经营科考核工作组认为工作中较规范的方面：1、对服务区检查出现的问题，整改到位、及时，2、科务管理、内业资料齐全，3、管委会职能发挥较好，4、服务区依法用工，用工资料齐全，5、服务区员工多次拾金不昧，能较好实践“满意在合安”的服务宗旨，对今后工作的建议：1、对服务区设备设施经常检查，确保资产完整，2、充实、修改ISO9001质量体系文件，如增加一些可操作性规范性文件，3、加强服务区窗口形象建设，更好地搞好文明服务，4、加强对修理厂材料、配件的明码标价管理，5、督促经营单位建立健全各项规章制度。（三）、本年年度考核工作中存在的问题及下一步的工作1、在本年度的考核工作中存在很多问题，有些科室未能严格按照“公路管理处机关科室质量体系考核总体评价报告第2页
量化考核评分标准”进行考核；有些科室业务面广、事务繁多，而查出的问题相对也多，如路政科、养护科、办公室，致使考核评价工作存在一些误差。2、个别考核组成员对考核工作重视力度不够，不利于我们考核工作的顺利进行，也影响了我们对科室考核的全面性和准确性。3、由于各种原因，未能对ISO9001质量体系文件所有程序进行考核，部分程序存在漏评现象。4、对进一步做好此项工作的建议：1、进一步修订考核评分细则。目前执行ISO9001文件有很多地方在考核细则中没有扣分项目，对此，就需要对评分标准进行研究和修订，力争制定出兼顾两方面的可操作的评分标准。2、在组织考核方面，加强对执行考核人员业务的学习和熟悉，以减少考核结果带来的误差。3、在员工中进一步宣传考核的意义，促使被考核部门认真配合考核工作。合安公路管理处机关考核工作组二○○五年一月一日审计室内审工作思路
审计室内审工作思路
文章标题：20xx年审计室内审工作思路
内部审计在加强内部管理、监督方面起着重要的作用，是党风廉政建设一项重要措施。中共中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》提出“强化审计监督，突出对重点领域、重点部门、重点资金和领导干部经济责任的审计”，进一步确立了审计工作在加强对权力制约和监督中的重要地位。三年来，我x审计室的工作也正是围绕惩防体系实施纲要的要求来开展的。
一、三年来，我x内部审计工作的基本做法
（一）抓好建章立制，三年来，共建立和完善规章制度14项，后因与新政策有冲突，废除制度2项，目前仍在执行的12项。在全省x系统内率先建立了经济责任审计联席会议制度。根据审计业务需要，设计了多套审计工作底稿，
（二）结合实际开展多种形式的内部审计
审计室共开展了27个审计项目，每年平均审计量为9个。总体来说，我监审计室的审计业务能够及时转变观念，找准定位，明确审计重点。具体做法如下：
1.明确工作定位,选择审计项目.审计室能够及时转变观念,顺应新形势,将内部审计工作定位为“服务导向型”，即立足于本单位内部管理的需要，为加强财务管理服务，并将监督寓于服务之中。对此,我们于20xx年开展了多项内部控制制度调查以及合同管理，党、团费收支审计等,对各相关单位遵守法律法规及会计准则的情况进行了检查督促，对内部控制系统进行了分析，对各单位及成员遵守内部管理制度与程序、履行其职能进行了监督检查.
2．根据资金运用情况及时调整工作重点。目前，我x的内部审计内容已从传统的财务收支审计转向富有建设性的经营审计，近三年来，共开展经济效益审计6项，其中包括对职工伙房的管理审计，通过以审计和评价经济活动的效益性为重点，发挥审计在规范内部管理、纠错防弊、堵塞漏洞、提高经济效益等方面的作用。
3．把握住x的中心工作，根据资金运用的重点环节找准审计的立足点。我们抓住x安全这条主线，三年来，抓好对x路费、教育费、伙食费等与保障x合法权益密切相关的资金运用环节进行了监督检查。
二、存在的不足
（一）制度执行不彻底。在审计工作中常常因为一些原因，而没有严格按照审计制度去执行。如以电话通知或口头通知代替下发审计通知书等。
（二）虽然能很好的抓住审计重点，我x的很多审计项目的立项都比其他x要早，如对罪犯经费的审计，局里于20xx年才提出做为审计重点，但我监在20xx年已经开始实施了。但是对内的审计宣传力度不够，部分被审计单位还不太理解，审计结论的执行力度还不够。
三、对内审工作发展的一些建议
针对上述存在的不足，以及为了在提高审计质量的基础上，更好的发挥审计的职能作用。对内审工作提出如下建议。
（一）加强审计文化建设
1．树立审计新理念，打造时代审计精神
要确立“以人为本，推动全局”的理念。树立“审、帮、促相结合，寓服务于监督”的审计新理念，抓好关口前移。可以统一规范各单位（有经济收支项目的单位）会计账簿设置及经济资料的填写及规范。
2．依法审计，从严治审，建立健全审计制度规范
（1）进一步完善审计制度规范体系。将审计工作底稿进一步进行整理和规范，并进行统一印刷，随用随取，方便审计工作开展，也更利于审计工作规范。
（2）督促相关部门，抓好会计队伍建设这个环节，把促进财会人员、统计人员学习掌握财经审计法规知识，提高业务水平当作下阶段审计工作的一项核心内容来抓。与相关部门一起，作专题培训，为财会人员讲授《审计法》、《会计法》、《统计法》、《行政单位会计制度》、《企业会计制度》、《税收征管法》等法律法规和常用财会知识。培训结束后，由其主管部门以考试形式检验培训成果。同时，我们还可以汇集整理与财务会计、审计工作密切相关的财经审计法规及制度，并编印成册，方便财会、审计人员学习掌握，运于指导工作。
3．整合审计资源，构造审计整体优势。一是整合审计人力资源，可以外聘、外请兼职审计员（或特邀审计员），如在进行网络审计或基建审计等，可以外请有经验的专业人才进行场外指导，在x各相关业务部门内，设立兼职审计员，在审计项目中，可以利用这些兼职审计员的专业特长，优化知识结构和人力资源结构，做到各尽所能，相互协调，发挥整体知识优势；二是整合审计信息资源，与其他x单位联系，建立审计数据库，分行业、分部门进行分析评价，为宏观决策提供科学依据，提升审计服务的层次。
（二）优化审计项目，规范审计项目的管理。
1．审计立项上，注重关口前移，如开展任中经济责任审计。
2．建立审计对象情况库，准确掌握审计对象的情况，实现审计对象的动态管理。平时，可以要求被审计单位定时上报他们的数据、报表，在每年审计结束后，将被审计单位的有关数据以及
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“审计报告”、“审计决定”等“附加信息”列入[找文章到☆ -范文资讯网！ =站注：去掉中间符号在*搜索第一个网站]“审计对象资料库”，使审计对象资料库每年更新完善。3．建立审计项目计划管理档案，对每一个审计项目进行动态的的管理，以便及时了解和掌握正在开展的审计项目的进程情况。具体方法为每周由审计小组向审计室上报审计项目计划进展情况：包括已发通知书、正在实施审计、正在征求被审计单位意见、已出具审计报告、已下审计决定、大致完成时间、以及审计中存在的问题及影响计划进行的因素等等。
4．改进审计方式方法。在审计策略上，采取参与合作的方式。在审计开始时，召开审计工作进场会，与被审计单位讨论审计目标、内容、计划，采取某些审计程序和方法的理由，以取得他们的理解和支持。
5．创新审计结果跟踪方式方法，从严格管理、提高质量的角度，加大对审计结果跟踪监督力度，通过OA系统、x内部局域网的“纪监审专栏”等载体向全x公告跟踪结果，并把跟踪结果直接发到被审单位主要负责人电子信箱，有效督促相关单位重视并进行整改。
6．与财务科等相关部门合作研究建立我监内部控制流程，努力将工作目标切实转变到促进单位加强管理和提高效益上，达到降低审计风险，节约审计成本的目的。
（三）加大对重点项目的监督力度，创新监督方法
1、对经济合同的审计。目前，我们对经济合同的审计主要是对合同的内容及合同的执行情况进行审计，但对合同生效的前期工作，即合同的签订环节没有控制。我们可以成立一个经济合同洽谈小组，要求要有合同洽谈记录及与会者签名。
2．对固定资产投资的审计，要求使用部门必须先出示可行性报告，并报我科室备案、归档。
3．对招投标的审计。应在招投标立项前，成立一个专门机构，对被招标事项进行市场调查，防止商家串通恶意抬高中标价。
4．对工程验收的审计。改变目前这种验收即到现场走走、看看的方法，对于项目金额达到要请监理公司的标准的项目，应随时报送[找文章还是到☆ ，更多原创！注：去掉中间符号在*搜索第一个网站]工程进度表及监理意见报告，对于其他小金额的项目，则要求相关部门，在工程验收前三天，将工程项目的相关资料整理齐全交审计室审查。
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