审计工作总结个人

审计工作总结暨下年工作安排。

用严格的计划抓住生命中的机遇。我们要提前写好这一份工作计划来进行规划。一个好的工作计划，可以帮助我们有条不紊的进行工作，避免乱成一锅。那么在大家眼中怎样的工作计划才称得上好呢？考虑到你的需求，小编特意整理了“审计工作总结暨下年工作安排”，相信能对大家有所帮助。

审计工作总结暨下年工作安排

二0xx年审计工作总结暨下年工作安排
20xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况
20xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。
预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx，完成区下达年度任务指标的xxx，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元,管理不规范资金xxx万元,损失浪费资金xx万元,其中:应上交财政xx万元,应减少财政拨款xx万元,应归还原资金渠道xx万元。
二、主要工作情况
(一)审计监督力度进一步加大版权所有!
1、财政审计进一步深化
在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对xx区、开发区20xx年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。
2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理；财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。
4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。
5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区xx商业广场建设项目、xx园污水泵站及压力管工程建设项目、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目竣工决算审计（该项目前正在审计实施中，争取年内结束）。区xx商业广场建设项目和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程

审计工作总结暨下年工作安排第2页

量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在xx商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。
（二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了20xx年度内审工作计划，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。
（三）加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》，明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻，5月份在《xx新区时刊》和xx电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂《审计法》（宣传标语，在电视上作了《审计法》的宣传，并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷xxx份，审计法单行本xxx册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息xx篇，其中：审计信息93篇（录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“xx审计信息”刊登和5篇被区政府列入“xx摘编”，x篇被区委信息通报），网络媒体信息xxx篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支持审计工作。
（四）审计队伍建设进一步加强。
一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有xx人次参加上级审计机关各类培训，率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《xx区审计局20xx年目标管理考核暂行办法》、《20xx年信息工作目标考核办法》、《xx区审计局财务管理制度》、《xx市xx区（开发区）审计结果公告办法（试行）》、《审计机关审计项目质量控制办法（试行）实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。版权所有!
三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了《20xx年党风廉政建设工作及责任》、《20xx年普法教育依法治理工作实施意见》、《xx区审计局行政执法责任制实施方案》等，还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课，局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究，采取责任到人，认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝和退回礼券xxx元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。
三、存在的困难与问题
一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。
以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。
20xx年主要工作思路
指导思想：以党的十六大和十六届六中全会精神为指导，
坚持科学发展观，认真履行宪法和法律赋予的职责，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，加强审计队伍建设，依法审计，突出重点，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，为促进xx经济社会全面发展，更好地发挥审计的职能作用。
总体目标：审计工作以创新为动力，以提高审计成果水平为核心，以加强审计业务管理为基础，以审计队伍建设、审计制度建设为保障，整合审计资源，逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。
审计工作的主要计划目标：审计项目初步计划安排26项，保证完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任。重点抓好以下几个方面的工作：
一是围绕推进依法行政，继续加大对政府部门预算执行的审计力度，促进规范财政财务管理。
加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监督的一个重要方面。特别是对资金量大、有预算资金分配权和下属单位多的部门，要有计划地进行重点审计，促进规范财政财务管理，合理有效地分配和使用财政资金，依法履行职责，将国家各项方针政策落到实处。
在强化本级支出审计的同时，要进一步加大对转移支付资金的审计力度，深入揭露资金分配不规范，拨付不及时，使用不合规和脱离有效监督等方面的问题，促进建立规范的转移支付制度，保证国家财政政策和宏观调控措施得到认真贯彻落实。
二是围绕加强宏观调控，进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中，我们注重对该项目建设中存在违法违规问题的审计，注意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征地补偿款等侵害群众利益的问题，严格控制无概算搞建设和超概算问题的发生，加大对建设过程中的商业贿赂的查处力度。同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果，促进提高项目的科学决策水平，提高资金使用的经济效益和社会效益。注意对照宏观调控政策的重点、方向和力度，检查投资项目是否符合政策取向，管理是否到位，并在实践中积极探索效益审计的新路子。
三是围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进社会和谐稳定发展。
要继续贯彻落实“三个代表”重要思想，坚持科学发展观，努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监督保证国家政策措施的有效实施，加大对在新农村建设中牵涉“三农问题”的资金使用、分配规范性方面的审计。注意检查涉及群众切身利益的政策措施的落实情况，严肃查处各种侵害群众合法权益的行为。同时，有针对性地组织专项审计调查，提出完善有关政策措施的建议。着力抓住影响群众切身利益的突出问题，有针对性地组织开展专项审计和审计调查。
四是围绕加强和完善领导干部监督机制，进一步加强经济责任审计，促进依法履行职责。
积极开展领导干部经济责任审计，按照区委关于《xx市xx区、xx市开发区领导干部任期经济责任实施意见》和《xx区、开发区领导干部离任经济责任事项交接实施办法》的规定，进一步规范领导干部经济责任审计工作，加强对领导干部权力运用的监督。维护财经法纪，预防和惩治腐败行为，加强党风廉政建设，为区委全面考察、正确使用干部提供依据，探索加强干部管理与监督的新途径，进一步提高领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
五是加强对区内部审计单位的组织管理，初步安排全年深入内审单位检查指导不少于二次，建立健全内部审计的计划、检查、总结等管理机制，加强与内审单位的交流与沟通，积极宣传内审工作在经济发展中的作用，使各级领导与部门更加支持和理解内审工作，充分发挥内审在内部检查监督中的作用。
六是继续加大审计宣传和审计结果的转化。组织审计人员进一步贯彻学习新的《审计法》，努力营造良好的外部审计环境。同时要继续加大对审计成果的转化，紧紧围绕区委区府的中心工作和群众关心的热点、难点以及领导关注的问题做好审计信息的宣传。积极推进审计结果公告制度，在公告数量和质量上有增加和提高，逐步实现向社会全面公开。
七是加强廉政建设，完善各项制度，提高审计质量。廉政建设做到常抓不懈，警钟长呜，积极开展跟踪问效，做到“内管理，外监督”；在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度；并结合《审计法》的颁布实施，认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险。并积极推广计算机审计和效益审计。
八是加强审计队伍建设，提高审计队伍的自身素质。加强审计人员的学习和培训，努力建设“学习型、效率型、服务型、廉洁型、和谐型”机关；继续开展“结对帮扶”和送温暖活动；加强对党员干部的教育引导，筑牢拒腐防变的思想防线，努力建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。

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镇年度审计工作总结及审计工作计划

XX镇年度审计工作总结及审计工作计划

XX镇20xx年度审计工作总结及20xx年审计工作计划

今年以来，我镇内审工作在镇党委、政府的直接领导下，在XX审计局的关心指导下，在有关部门的配合支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，围绕XX经济建设这个中心，认真贯彻落实党代会、人代会精神，按照内审年度工作计划，积极开展内审业务，及时提供审计信息，充分发挥内审监督、服务功能，为我镇经济建设和社会发展添砖加瓦，为维护我镇财经秩序，促进党风廉政建设、加强财务管理等方面，起到了积极作用。
一、20xx年审计工作总结
20xx年完成审计项目XX只（XX家次），其中:财务收支审计XX只，经济责任审计X只，建设项目审计X只。提出被采纳审计建议XX条，纠正违规行为资金XX万元。同时完成基建项目审价X只，核减造价X万元。回顾今年内审工作，主要做了以下几项：
（一）监督审计整改
审计是手段，其目的是达到整改完善。对此，今年审计工作重点是落实审计整改。审计整改共分三部曲，首先是发出审计整改通知书，接着是落实审计内部通报制度，然后进行审计回访。
1、认真做好XX审计局对本镇提出的各项审计整改工作
根据“XX审字（XX）第XX号”审计报告中提出的审计整改要求，镇审计室于X月X日拟写了“关于XX镇人民政府党政领导干部任期经济责任审计报告中问题整改落实的情况汇报”，对涉及X项整改事项进行了一一整改回复。X月X日XX审计局对本镇整改情况进行审计回访，涉及继续整改事项X条。镇审计室在X月X日拟写了“关于XXXX审计局对XX镇审计整改回访的有关事项落实情况汇报”。通过审计整改，本镇的政府口、招商公司等单位的财务管理水平和管理制度有了较大的提高和完善。
2、积极监督基层审计整改
20xx年3月10日，镇审计室对镇机关设有独立账户的事业单位20xx年度财务收支等情况进行了审计，并出示了“XX审（20xx）第X号”审计报告。提出很多审计整改意见,如20xx年X月X日镇社会治安综合管理办公室送来了“关于XX镇XX办公室20xx年财务收支审计整改情况说明”。对审批手续不健全、现金支付、白条入账等问题作出具体整改做法。又如XX服务社对个人借款问题作出了具体整改办法。今年共审计回访了十几个单位，通过对审计整改监督，改变了以往几年重审计、轻审计整改，前审后乱的被动局面。
（二）完成工程项目的审价
近年来，随着我镇社会经济不断发展和新农村建设不断推进，政府实事项目和公益性项目随之大量增加。由于受市场等因素影响，工程项目预算“约约糊，结算毛估估”现象已出现。加强对建设项目的审计工作，提高政府资金使用效率。最大限度节约建设资金，这是审计部门一项重要的工作内容。20xx年委托中介共完成建设项目X只。送审价XX万元，核减XX万元，核减率XX%。具体较大项目有：“河道疏浚、翻建桥梁、生态护岸、市容道路等。通过工程造价审计，不但为政府节约了大量建设资金，又促进了廉政建设。
（三）探索专项资金跟踪审计
如何做好专项资金监管工作，需要进一步探索。今年，本镇二个自来水厂进行了管网改造，共投入专项资金数量较大，如何监管好这部分专项资金，镇审计室进行了探索，对工程期初，期中，期末的资金进行了跟踪审计。并获取了“XX自来水厂管网改造的情况汇报”“XX、XX管网改造资金收支情况说明”二分书面材料。全面了解了二个水厂管网改造进展情况及资金使用情况。
（四）做好常规性审计工作
根据今年审计工作计划，我们完成了XX、XX、XX、XX村和XX居委会的财务收支等常规性审计工作。同时完成了XX、XX二个敬老院的年检财务审计工作。
（五）努力完成领导交办的突出性审计事项
根据领导交办，3月中旬，我们完成了XX镇机关设有独立账户的事业单位20xx年度财务收支等情况审计工作。涉及单位有XX家。为领导提供了真实决策依据，为进一步做好事业单位收支二条线，统一核算等工作作好基础工作。
（六）做好审计资料立卷归档工作
审计资料是很重要的档案资料，如何做好立卷归档是常规性工作，但也需要花一定的精力。我们通过立卷归档，为镇档案办、镇志办提供很多真实有效的依据。
回顾今年以来的审计工作，虽做了一些应做的工作，也取得了一定的工作成绩，但对照领导的要求和兄弟镇审计工作成效，我们还有较大的差距。一是审计质量有待于进一步提高，基层内部控制制度还需进一步健全。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质，坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计质量和审计效率，要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项

XX镇年度审计工作总结及审计工作计划第2页

任务。
二、20xx年审计工作（计划）设想
20xx年审计工作总体目标：围绕我镇经济建设这个中心，以科学发展观统领内审工作，坚持“全面审计，突出重点”的工作方法，实现事后审计向事前、事中审计转变，继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计，加强监督，促进规范。着力抓好审计整改落实，不断改进审计方法，努力提高审计工作质量，确保审计有序开展、及时完成。20xx年主要工作设想如下：
(一)继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。促进干部廉政建设。要积极探索经济责任审计新问题、新情况。
(二)继续做好财务收支（分配前审计）审计。重点加强对各单位收益分配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等方面的审计监督，严肃财政纪律，不断提高经济运行质量，促进各单位规范操作，增收节支，防止和杜绝损失浪费的现象出现。
(三)继续做好对基建项目的审计。重点对政府实事项目资金投入审计，要严把审计关，努力节约政府建设资金，不断提高资金，使用效果和效率。要认真协调有关部门做好建设项目审计，实行监督与服务并举的审计方法，不断提升在建审计效果。
(四)继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪落实制度，从制度上，程序上确保审计意见落实，务求取得审计实效。
(五)努力完成领导交办的其他事务。

XX镇审计办公室
二0xx年十二月二日

审计局8月审计工作安排

20xx年，我局审计工作的指导思想和总体思路是，以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻十七大精神，全面树立科学审计的理念，深刻领会国家审计是经济社会运行的免疫系统论述，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，根据上级审计工作安排和要求，认真履行宪法和审计法赋予的职责，关注民生，增强监督，加强服务，文明审计，加快审计创新审计转型，发挥国家审计的建设性作用，为建设南郊现代化生态城市和海内外著名旅游城市发挥审计更大作用。

(一)坚持科学审计观，统筹谋划审计工作。以科学发展观为指导，以推进法治、维护民生、推动改革、促进发展为出发点和落脚点，提高主动性，发挥建设性，注重预防性，坚持开放性。

(二)坚持民本审计观，服务经济发展，促进和谐社会建设。根据在国家政治制度设定中审计应履行的责任，把对公众负责放在突出的位置，20xx年审计工作要突出公共财政、公共服务、公共管理、公共政策、公共环境等的审计，让群众放心。同时要根据资金的走向，突出对民生、民享、民用项目的审计，关注民生、保障民生、改善民生，让群众满意。

(三)坚持责任审计观，加强权利的制约和监督。审计活动功能在于维护和促进被审计人的责任，实际上就是对被审计人进行责任监督，20xx年审计工作不仅要关注财务责任，也要关注绩效责任和社会责任，要突出对国家机关及其工作人员行使国家财政权力和国家财产所有权活动的责任进行检查和评价，突出对政府及政府部门职责履行情况和重大投资项目、重大事项资金使用绩效的审计监督，突出对领导干部经济责任的审计，进一步加强对权利的制约和监督，敢于问责，善于问效。

(四)坚持服务审计观，发挥审计参谋作用。要紧贴党委政府的工作重心来思考一些重大问题、关注苗头性倾向性问题、关注一些重点项目，特别是敏锐地发现风险和隐患，牢牢抓住事关经济安全和党委政府最为关心的问题、对经济社会发展最有影响的事情，充分发挥审计的服务作用，防范风险。同时在迅速揭露和查出问题的基础上，认真分析问题产生的主客观、内外部和历史现实等方面的原因及其有可能产生的后果，寻找从源头上和根本上解决问题的意见和建议，促进问题的解决，有效抵御病害，消除病灶，防止蔓延、扩散。

(五)坚持文明审计观，切实加强审计队伍建设。以审计行为的文明为基础，推进审计理念的文明、审计技术的文明、审计环境的文明，构建和谐审计关系，形成良好审计生态和工作环境。加强机关自身建设，切实加强领导班子建设，完善干部教育体系，大力开展业务培训，培养优秀的审计能手，努力建设一支高素质的审计队伍。以《市审计机关建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作细则》为指引，不断深化廉政建设。

审计工作要点

审计工作要点

一、总体思路

以科学发展观为统领，不断创新审计理念，坚持自治区审计厅“压数量、保质量，抓重点、出精品”和 “改进方法、加大力度，保证质量，提高效率，文明审计”工作方针，加快推进审计转型升级，增强审计保障全市经济社会健康运行“免疫系统”功能，履行审计监督职责，促进市委、政府各项战略部署和政策措施贯彻落实，在改进工作、保障发展、反腐倡廉中更好地发挥审计的建设性和创造性作用。

二、总体安排

按照全市审计工作总体思路，今年审计工作的总体安排是“贯穿一条主线、把握三个重点、完成六项任务、采取九项措施”。

(一)“贯穿一条主线”

就是促进全市经济平稳较快增长。紧紧围绕市委、政府中心工作和各项重大决策部署，把保障和推动全市经济社会平稳较快增长作为首要职责，统筹安排审计项目，加大审计监督力度，促进保增长、保民生、保稳定和全市经济社会发展目标的实现。

（二）把握“三个重点”

一是促进国家宏观调控政策措施落实。密切关注国家宏观调控政策的变化，及时揭示和反映执行中出现的普遍性、倾向性问题和新情况、新问题，积极提出建议，为市委、政府提供决策依据。

二是维护全市经济安全。进一步增强忧患意识和责任意识，密切关注财政、民生、国有资产、能源和资源环境等方面存在的薄弱环节和潜在风险，切实加强对经济运行的分析、监测、预警，切实维护全市经济安全。

三是严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪案件。从爱护干部、预防犯罪、减少违法违规的善意角度出发，加大审计力度，揭示和反映重大违法违规、经济犯罪和腐败问题，促进反腐倡廉建设。

（三）“完成好六项任务”

第一，继续深化财政审计，以促进市和旗县区两级财政增收节支。为促进市、旗县区财政进一步加强预算管理，规范财政资金分配行为，保障财政资金安全，提高财政资金使用绩效，对20xx年市本级预算执行情况和1-2个旗县区财政决算进行审计，重点核实财政收支的完整性、真实性、合规性和效益性，审查当年预算执行中是否存在偏差和追加预算审批程序是否合规，揭示财政管理中出现的新情况、新问题，关注积极财政政策的贯彻落实情况。以促进加强部门预算管理，深化部门预算改革，提高财政资金使用效益为目标，对市直14个部门20xx年预算编制和执行情况进行审计和审计调查。为摸清全市税源和税收征管的真实情况，规范税收征管和检查税收政策执行情况，对市本级和各旗县区税源和税收征管情况进行专项审计调查。对财政部门管理的外债项目专户资金及相关费用收支情况进行审计，加强外债项目专户资金监督，规范财政部门的债务管理，有效防范政府债务风险。

第二，加强对重大投资项目的跟踪审计，以保障国家资金的安全和效益。统一安排国家拉动内需重大措施落实到我市的城市基础设施、公益性设施、公路等重大项目的跟踪审计，关口前移，把问题解决在事前或事中，减少和避免出现违法违规、决策失误、损失浪费等问题，确保项目资金安全，保证国家拉动内需的建设项目发挥最好的效益,防止和避免干部犯错误，优化巴彦淖尔投资形象。出台符合全市实际的投资项目跟踪审计实施办法，以项目为载体，以资金为主线，以效益为目标，突出重点，全程跟踪，着力强化跟踪审计实效。对临河城区基础设施和旗县区公路共11项在建项目进行跟踪审计。继续加强政府投资建设项目竣工决算审计，统一组织实施对我市5座水库建设项目进行审计和审计调查，对临河过境高速公路建设项目竣工决算进行审计，对临河城区基础设施建设项目和旗县区9项公路工程进行竣工决算审计和审计调查。通过审计要坚决遏制高估冒算工程价款等行为，重点关注政府投资项目的效益、质量和管理情况，揭露和解决效益不高、质量不好和管理不规范等问题，节约政府投资，提高工程质量和管理水平。

第三，加大对关系民生项目资金的审计力度，以促进党和政府各项惠民政策的落实。以确保民生资金的安全性、合规性、效益性为目标，对20xx年养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金的征缴、管理、使用情况进行审计。监督检查各项惠民政策的贯彻落实情况，查处和纠正影响专项资金安全有效使用和侵害群众利益的违纪违规行为；检查基金的真实性、合规性，是否存在滞留、挤占、挪用资金等问题，揭露管理使用中的漏洞，着重从制度方面提出针对性建议；对20xx年以来廉租房保障制度执行情况进行专项审计调查。全面掌握廉租房保障资金的筹集、管理、使用情况，促进扩大内需和经济增长政策措施的落实，提高保障资金使用效益，促进完善住房保障制度。对临河、后旗城镇居民医疗保险开展专项审计和审计调查；对七个旗县区城乡低保资金、民政救灾和救济等专项资金开展审计和审计调查；对旗县区特定就业基金补助进行专项审计调查。把资金在筹集、管理、使用中存在的问题审清、

审计工作要点第2页

审深、审透。

第四，加大生态环境建设等专项资金审计力度，促进以最好的资金效益建设秀美的巴彦淖尔。对20xx、20xx年退耕还林、京津风沙源治理、天然林保护、“三北”防护林建设四期、退牧还草、天然草原植被恢复建设与保护、水土保持重点防治、自然保护区八项工程进行审计和审计调查，推进生态环境建设资金有效科学管理，促进全市生态环境进一步好转。对20xx、20xx年全市农业综合开发资金进行审计和审计调查。

第五，加强行政事业审计，以促进各部门各单位树立过紧日子的思想。以市委、政府过紧日子的思想为指导，努力促进节约，反对浪费，严肃财经纪律，降低行政成本。严格审查财政一般性支出，切实把公务购车和用车经费、会议经费、公务接待经费、出国经费等支出零增长的要求监督到位。保障全市财政的各项预定目标顺利实现。对20xx至20xx年县乡卫生医疗服务体系建设及经费保障管理使用情况进行专项审计调查，摸清机构经费投入和管理现状，调查和分析卫生医疗投入及经费保障、基本卫生医疗服务体系建设情况，着重揭示落实国家政策不到位、政策目标未实现以及严重影响和损害群众利益的突出问题。

第六，加大经济责任审计的力度，以保障干部在特殊形势下权力的干净运行。加强对公权力大、公益性强、公众关注度高的地区、部门、单位主要负责人的经济责任审计，加强对领导干部使用经济决策权、管理权、执行权和个人廉洁自律情况，强化对行政审批、政府采购、工程招标等腐败多发环节及资金使用的监督。认真执行审计厅旗县党政一把手“一并审计”的实施意见，近期将制定出台全市进一步加强领导干部经济责任审计的意见，结合旗县财政决算审计，对1个旗县党政“一把手”进行“一并审计”。近期将出台“领导干部离任交接办法”。积极推进经济责任审计工作由财务收支审计向管理、绩效、决策等综合审计全面转型。根据审计对象的实际情况，建立分类管理制度，探索试行必审制、抽审制、送审制和免审制。注重审计的实际效果，加大任中审计力度。安排对部分市直和二级部门领导、7个旗县区公安局长、部分学校校长等24个单位进行经济责任审计。

（四）“采取九项措施”

第一，创新审计理念。审计是国家经济社会运行“免疫系统”理论，是新任审计长刘家义总结审计机关25年实践经验，凝聚中外审计理论创新成果所倡导的审计新理念。核心是以科学发展观为灵魂和指南，准确把握经济社会发展趋势和审计发展规律，统筹考虑二者之间的内在联系，更好地发挥保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。这种功能主要体现在三个方面：一是预防功能。作为一种制度安排，国家审计具有内生性的威慑作用，要充分发挥其对影响经济社会健康运行的各种“病害”的抑制作用。要充分发挥审计独立、客观、公正、超脱、涉及社会各方面的优势，及时发现苗头性、倾向性问题，及早感受风险，提前发出警报，起到预警作用。二是揭露功能。审计的首要职责是监督，监督就必须查错纠弊，要坚决查处违法违规、经济犯罪、损失浪费、奢侈铺张、损坏资源、污染环境、损害人民群众利益、危害地区经济安全等各种行为，并依法进行惩戒，同时揭示体制障碍、制度缺陷、机制扭曲和管理漏洞，以保障经济社会运行的安全健康。三是抵御功能。审计要从微观到宏观、从个别到一般、从局部到全局、从苗头到趋势、从表象到内在，进行深层次分析、揭示和反映，防止消极因素入侵整个经济社会系统，促进改革体制、健全法治、完善制度、规范机制、强化管理、防范风险，提高经济社会运行质量和绩效，增强经济社会运行的“免疫力”，推动经济社会全面协调可持续发展。

第二，推进审计方式转型。由过去主要进行事后审计向事前和事中审计转变，加大审前调查力度，积极探索跟踪审计方式，对大型投资项目和重大民生工程实施跟踪审计，努力在发挥预防、揭露和抵御作用上下功夫；要组织开展审计项目的后续审计，进一步加强对审计决定落实情况的追踪检查，建立健全问责机制和责任追究制度，提高审计成果的利用率。要坚持多种审计类型和审计方法的有机结合，使有限的审计资源得到更加有效的利用。

第三，全面加强审计质量控制。要建立和完善审计质量控制体系，加强审计计划管理，科学制定全年审计项目计划，增强计划的科学性和可行性；加强对审计方案编制、组织实施、审计报告、处理处罚各环节的质量控制，提高审计规范化水平。强化审计人员的责任意识和质量意识，严格执行《审计法》和审计署6号令。健全审计项目审理复核制度，实行审计实施方案和审计报告的“集体审定制度”，公开公正审理和评价审计项目，将审理会的意见作为评价审计项目质量的重要依据。加强审计质量检查和优秀审计项目评选工作。坚持审计质量责任追究制度，把责任的重点放到一线审计组和审计人员身上，明确各环节责任，实行全过程控制审计质量。建立健全激励机制，把审计质量作为科室和个人综合考评重要内容。

第四，有效整合和科学利用审计资源。按照全市审计“一盘棋”和“不求所有、但求所用”的原则，打破市、旗县区和各业务科（股）界限，在全市审计系统甚至更大范围整合审计资源，吸收聘用各行政、事业单位或社会上的会计、工程专业人才，统一调配审计力量，统一安排和编组，对重点行业和重点项目进行审计。形成以项目为中心，纵横结合、上下联动、信息共享的工作机制，发挥整体合力，不断提高审计效率，提升审计工作层次和水平。对旗县区重大审计项目实行市级统筹，每个旗县区每年至少安排5个项目报市局统一组织，实行上审下或交叉审。

第五，积极推进绩效审计。学习借鉴先进地区经验，积极组织开展绩效审计。注重从政策执行、资金使用、资源利用等方面综合分析审计项目的效率、效益和效果。采用网络调查、发放调查问卷、召开座谈会等方法，广泛征集社情民意。将20xx年确定为全市 “绩效审计推进年”，市、县两级审计机关在每个行业审计中，至少要安排一个重点绩效审计项目，把工作做深、做细、做实。不断总结和积累绩效审计经验。

第六，加大审计调查力度。紧紧围绕市委、政府决策部署、战略重点，会同市委政研室、监察、财政、发改、统计、国土、民政、经贸、环保等部门开展跨领域、跨层次、跨部门、跨单位的专项审计调查，密切关注农业综合开发、矿产资源税收、生态资源环保、民政救灾、社保基金、干部监督管理、行政事业单位“小金库”等方面存在的突出问题。今年，审计调查的比例要占到全年审计项目的30%以上。

第七，努力扩大审计成果利用。审计工作要坚持两手抓，一手抓查深查透问题，一手抓审计整改。要建立和完善审计整改落实和审计整改信息反馈机制，既注重纠正和整改违规问题，又帮助被审计单位建章立制。加强与纪检监察、检察等部门的协作配合，完善联席会议制度，形成督促审计整改的合力。加强审计信息分析研究工作,改进审计信息报送制度，及时向市委、政府、市纪检委、市委组织部等部门提供高水平、高质量、高层次的审计建议和第一手资料。继续完善审计公开程序和办法，不断增强审计工作的透明度，更好发挥审计的警示和威慑作用。按照市人大的要求，从今年起，向市人大提交的审计报告将列出违规单位的名单，经审议批准后，通过媒体向社会公告。按照全国全区审计会议精神，我们将继续推动社会监督对审计工作的促进作用，进一步加大审计信息公开、公告的力度。随着政府信息公开条例的颁布实施，审计公开、公告已成为一种趋势。对于群众关心的典型案例，通过向社会公告审计结果，充分发挥舆论监督和社会监督的作用。

审计工作计划：内部审计工作计划范文

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为落实《北京市教育委员会关于做好2011年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2011年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定2011年审计工作计划。具体内容如下：
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
四、继续搞好专项审计和审计调查
按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。
五、加强审计结果利用和审计整改
按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。
六、进一步加强审计的自身建设
加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

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