乡镇内部控制工作计划。
不论是什么工作都需要遵循一定的计划，我们需要事先规划好下一阶段工作了。在公司里，一份工作计划可以让上司更清楚你将在未来的几个月里将要进行的工作，那么我们要如何完善已经写过的工作计划？下面的内容是小编为大家整理的乡镇内部控制工作计划，在此提醒你收藏本页，以方便阅读！
乡镇内部控制要如何制定方案呢?下面由小编为大家搜集的乡镇内部控制工作计划，希望能帮助到您!
一、指导思想
以科学发展观为统领，以党的十八大和十八届六中全会精神为指导，以服务好全镇经济社会发展为目标，规范我镇机关的内控管理，积极推进我镇政府的职能转变，创建服务型的乡镇人民政府。
二、工作内容和实施步骤
(一)完善我镇机关的机构调整。
根据县有关乡镇机构调整相关文件，进一步明确三个办公室和两个中心的工作职责，理顺各办公室、中心、所站的工作关系;加强完善两个中心的人员岗位配备，把各项工作落实到人，确保每项工作有人负责，做到人得其事，事得其人，人尽其才，事尽其功。
1.理顺机关各部门工作关系，明确岗位职责。根据有关机构编制文件，结合我镇的实际情况，进一步明确各部门和各岗位的工作职责，根据工作职责理顺工作关系。
完成期限：20xx年5月20日前。
2.对各岗位人员进行调整和配备。根据人员身份和实际，合理安排工作岗位，充分发挥干部才能，把各项工作落实到人，确保每项工作有人负责。对股级干部的任免，按有关规定执行。
完成期限：20xx年6月20日前。
3.对镇领导班子成员及领导干部分工进行科学调整。
完成期限：20xx年6月20日前。
(二)完善镇机关工作机制和制度。
对镇机关内部现有工作制度进行整理和完善，对尚未规范管理的工作建立制度规范管理，对各项工作流程按规定规范化制度化，进一步推进一级抓一级，层层抓落实的工作机制。
1.对需要建章立制的管理内容进行分类整理。通过广泛征求各部门和干部职工意见，对机关管理各方面的内容进行详细的梳理，并对已经建立的制度进行整理，进行深入研究，制定制度废改立的详细目录。
完成期限：20xx年5月20日前。
2.起草或修订制度。组织相关人员依据上级有关文件规定，结合我镇实际，对未建章立制的管理内容方面起草规章制度，对已经建立且不合时宜的制度进行修订，形成初稿。
完成期限：20xx年7月25日前。
3.组织讨论修改。制度涉及内容的镇分管领导组织相关人员对初稿的可行性、科学性、合理性等方面进行讨论，必要的话可召开镇领导班子扩大会议讨论，根据讨论情况修稿后形成讨论稿。
完成期限：20xx年8月15日前。
4.征求意见。向镇机关广大干部职工进行征求意见。
完成期限：20xx年8月25日前。
5.镇领导班子会议讨论。根据所征求到的意见，召开镇领导班子会议进行讨论研究，对科学合理可行的意见给予采纳修改。
完成期限：20xx年8月29日前。
6.送县法制办审查。按有关规定将镇领导班子讨论确定稿送县法制办审查。
完成期限：20xx年9月5日前。
7.印发执行。根据县法制办审查的反馈意见最终定稿后经镇领导班子会议通过，印发执行。
完成期限：20xx年9月26日前。
8.召开镇机关全体干部职工会议公布和强调。
完成期限：20xx年10月10日前。
(三)完善镇机关各业务部门工作流程。
对镇机关各业务部门工作流程进行梳理和规范，并按规定公开，对群众服务的业务严格实行一次性告知制度，阳光运作审批事项，切实做到公开、公平、公正。
1.再梳理业务事项和流程。对20xx年已经梳理并制定工作流程的业务事项再次进行认真梳理，制定和健全各项业务工作流程，制作工作流程图，工作流程应细致易懂，包括各环节的办理岗位、办理条件和材料、办理期限等。
完成期限：20xx年5月30日前。
2.镇有关分管领导审查。镇有关分管领导要对所分管工作的流程图进行审查，对不完善的要责成相关部门整改。
完成期限：20xx年6月13日前。
3.报县相关业务单位审查。将业务工作流程图及相关材料报县相关业务单位审查，确保流程图的合法合规性和完整性。
完成期限：20xx年6月27日前。
4.分类汇总，编制目录，将各业务流程图编制成册，并按规定进行公开。
完成期限：20xx年7月18日前。
三、工作机构
为加强工作的组织领导，成立镇完善机关内控管理工作领导小组，负责领导和协调工作。
四、工作要求
(一)本项工作作为解决领导干部和机关部门四风问题的重要抓手，镇领导班子各成员、镇机关各部门要高度重视本项工作，认真实在地开展好本项工作。
(二)本项工作涉及的有关分管镇领导对规范所分管部门内控管理内容工作负主要责任，要切实抓好自己分管部分的规范管理工作。
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小学内部控制工作计划
所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。下面是小编为大家整理的小学内部控制工作计划，我们一起来看看吧~!
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体
负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
(1)成立督查组
组长：
成员：
(2)公布监督电话(0516-6***6)。
7、建立校长五不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
(1)成立内部控制工作领导小组。
(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
五、宣传报道及相关信息报送
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
单位内部控制工作计划
单位内部控制工作计划怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。
单位内部控制工作计划一为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
根据汉区财〔20xx〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2.工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
三、主要步骤
1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2.梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3.完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
四、加强领导，落实责任
成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。
领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。
单位内部控制工作计划二为了贯彻落实依法治国基本方略，改进财政监督方式，进一步加强内部权力制约，有效防控廉政风险，根据财政部和省财政厅的要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
一、总体要求
按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出的“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。
二、工作目标
通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平，并达到以下目标：
(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院和县委、县政府的决策部署及上级部门的工作安排。
(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。
(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。
三、工作范围
本局各股室、下属事业单位。
四、工作内容
(一)稳步推进内部控制体系建设。一是制定、指导各股室、下属事业单位建立和实施内部控制的基本制度;根据基本制度以及局内设机构和职责范围规定，制定各类专项风险管理办法，即对法律政策制定风险、预算编制及执行风险、机关运转风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等三方面风险分别进行识别、评估、分级(分重大风险和一般风险两级)、应对、监测和报告全过程管理的办法。二是各股室、下属事业单位根据有关规章制度、基本制度和专项风险管理办法，在查找本股室、本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任基础上制定内部控制操作规程。三是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。
(二)切实推动内部控制制度有效执行。一是结合财政信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化、常态化和内部信息的公开、共享，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。二是组织相关股室、下属事业单位开展内控日常检查，汇总分析各股室、单位内部控制中的新情况。三是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各相关股室、下属事业单位切实贯彻落实内部控制制度。
五、工作步骤
(一)动员部署阶段(20xx年4月1日-4月30日)
加强组织领导，建立健全工作机制。深入做好宣传和组织部署工作。
(二)制度建设阶段(20xx年5月1日-7月31日)
按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合财政工作实际，制定内部控制制度体系并组织论证评审后发布实施。
(三)落实实施阶段(20xx年8月1日-10月31日)
将内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统;组织开展内控专题培训;组织开展内控日常检查，切实推动财政系统内控机制落实。
(四)完善推广阶段(20xx年11月1日-12月31日)
在有效执行基础上，进一步完善内部控制制度并在全县财政系统推广财政内控理念和具体制度办法，指导和推动全县财政系统的内控体系建设，利用财政网站等载体宣传财政内控工作。
六、组织领导
局成立内部控制委员会(以下简称局内控委)。负责制定局内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施，指导和督促各股室、下属事业单位建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。局内控委主任由局长担任，副主任由局分管领导担任，局各股室、下属事业单位负责人为局内控委委员。内控委定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。
内控委下设办公室(以下简称局内控办)，承担内控委日常工作，负责牵头拟订内部控制基本制度，审核各相关股室、下属事业单位内部控制操作规程与工作流程，不定期组织对专项风险管理办法和内部控制制度有效性检查、考核和评价，对各股室、下属事业单位内部控制存在的问题提出处理意见并向内控委报告;对各股室、下属事业单位的内部控制情况实施监督，报告内部控制体系运行情况;对风险事件进行调查，提出解决方案并督促落实;建立有效的沟通协调机制，组织对内部控制中存在的问题进行研究并制订解决方案。
内控办设在会计股。各股室、下属事业单位设置内控管理岗和内控管理联络员。
七、职责分工
局内控委负责全局内控工作。办公室牵头负责法律政策制定风险防控和机关运转风险防控;预算股、国库股牵头负责预算编制及执行风险防控。在拟订和组织实施专项风险管理办法中，各牵头股室之间应建立有效的沟通协调机制。
各股室和下属事业单位负责本股室、本单位职责范围内的内控管理工作。一是根据本方案和相关风险管理办法，制订内部控制操作规程，做好内控工作;二是各股室、下属事业单位负责人对职责范围内的内控管理负总责;三是各股室、下属事业单位内控管理岗负责具体内控管理工作，包括协助负责人完成其内控职责和本股室、单位职责范围内的内部控制制度和业务流程建设，向负责人提出内控合规自查建议，报告内控管理隐患和风险事件;四是各股室、下属事业单位内控管理联络员负责与局内控办的工作联络，配合内控办的有关工作安排。
八、工作要求
(一)加强组织领导。各股室、下属事业单位负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。
(二)认真抓好落实。各股室、下属事业单位要认真查找风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。
(三)强化责任担当。各股室、下属事业单位负责人和局领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由“要我内控”变为“我要内控”。
[单位内部控制工作计划]
学校内部控制工作计划
规范学校内部控制，提高学校管理水平。下面是小编整理的，欢迎大家阅读!
【2017学校内部控制工作计划1】
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体
负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
(1)成立督查组
组长：
成员：
(2)公布监督电话(0516-6***6)。
7、建立校长五不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
四、工作安排
1、2017年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
(1)成立内部控制工作领导小组。
(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、2017年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、2017年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
4、2017年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对2017年度工作作出全面督查。
5、2017年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排2017年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
五、宣传报道及相关信息报送
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
【2017学校内部控制工作计划2】
一、指导思想
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标
1.总体目标
增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2.具体目标
(1)达到六个到位：行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。
(2)形成六种内控机制：目标控制(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生);横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡);纵向控制(形成内部垂直监控体系);流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系);预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警);审计控制(定期进行内部审计)。
三、工作内容和实施步骤
(一)建立内控机构，深入宣传发动。
1.建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。
2.深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议;方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
(二)清理行政职权，优化权力运行流程。
1.清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：(1)各项内部管理权，包括组织人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等);(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2.优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
(三)坚持上下联动，排查行政风险
风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：
1.逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源(点)查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2.明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来;二是将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来;三是将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3.规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4.突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。
(1)思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定;是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务;是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响;是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应;是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
(2)制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源(点)，确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。
(3)岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
(4)业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。
(5)人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝;有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5.建立廉政风险源(点)信息库。对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。
(四)制定防范措施，清理整合制度。
1.制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源(点)，深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2.完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3.持续更新内控机制。
(五)抓好检查评估，务求内控实效
1.正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。2.定期接受专项考评。3.认真执行问责制度。
五、工作要求
1.加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
2.突出重点，统筹安排。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。
3.学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。
小学内部控制工作计划范文
内部控制是提高教学质量的重要方式，下面由小编为大家搜集的小学内部控制工作计划范文，希望能帮助到您!
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体
负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
(1)成立督查组
组长：
成员：
(2)公布监督电话(0516-6***6)。
7、建立校长五不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
(1)成立内部控制工作领导小组。
(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
五、宣传报道及相关信息报送
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
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